【正文】 評定依據(jù)采購物資的分類采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名單。 D、對比其它使用者的使用經(jīng)驗。 c、供方選擇的準(zhǔn)則： ? 對于符合評價準(zhǔn)則的供方，優(yōu)先選擇價格便宜的供方。 e、具體按 《 采購 控制程序》執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證 a 所有采購產(chǎn)品由質(zhì)檢員按規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證，具體按采購計劃（采購單）有關(guān)內(nèi) 容進(jìn)行。 具體參見《采購控制程序》和《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 本公司對過程確認(rèn)做出安排： a. 制定過程運行（設(shè)備和人員）認(rèn)可方法； b. 對過程設(shè)備的安全性、可用性進(jìn)行鑒定，保持設(shè)備確認(rèn)記錄。 f. 按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)施工條件發(fā)生變化時，對上述過程再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化采取相應(yīng)的措施，根據(jù)需要對相關(guān)的工藝文件進(jìn)行 更改，執(zhí)行《文件控制程序》。具體見《施工和服務(wù)提供控制程序》 顧客財產(chǎn) 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn) —— 圖紙或工具、材料等進(jìn)行控制。 工程防護(hù) 1） 本公司對于采購產(chǎn)品、分項工程、最終工程交付所有階段，針對顧客的要求及工程的符合性提供防護(hù)，并在《施工和服務(wù)提供控制程序》文件中做出規(guī)定。 公司根據(jù)檢測對象和所需測試項目要求（尺寸、平整度等）選擇適宜的檢測設(shè)備（如卷尺、水平尺等），按要求入賬、編號、建檔等。沒有國家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程的，本公司將校準(zhǔn)的依據(jù)寫成文件。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，要立即評定以前檢驗和試驗結(jié)果的有效性，同時對設(shè)備和受影響的工程采取適當(dāng)措施，包括： a. 檢查因該測量器具偏離而錯誤放過的工程，必要時重新測量。 保存監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、檢定記錄（如“監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)計劃”、“監(jiān)視和測量裝置一覽表”等）。具體見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 內(nèi)部審核 綜合辦公室建立并保持“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”，依此定期開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 c、年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃經(jīng)管理者代表審批后實施。 審核準(zhǔn)備 a、成立審核組，準(zhǔn)備審核文件； b、制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃； c、審核員依據(jù)分工編寫內(nèi)審現(xiàn)場檢查表。 f、召開末次會議，報告審核結(jié)論。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 （ 3） 對施工過程的特性參數(shù)進(jìn)行記錄，對參數(shù)的符合性和趨勢進(jìn)行統(tǒng)計分析，對需要改進(jìn)的過程實施必要的改進(jìn)措施。 2） 監(jiān)視和測量時機(jī) a. 采購產(chǎn)品在入庫前的驗證以及影響結(jié)構(gòu)安全性能的水泥、鋼材、外加劑等材料的進(jìn)貨檢驗和試驗工程。 4） 產(chǎn)品監(jiān)視和測量必須填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄，檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目相對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 本公司對各類不合格品的處理方式有：返工、退回、作廢、降級處理等。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過審核、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施的實施 步驟 : a. 識別不合格，包括體系運行方面和工程質(zhì)量方面，特別注意顧客投訴； b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評價并確定為防止不合格再發(fā)生采取措施的需求； d. 確定并實施這些措施； e. 跟蹤并記錄糾正措施的實施結(jié)果； f. 評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改進(jìn)按《文件控制程序》進(jìn)行文件更改，對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 有關(guān)預(yù)防措施的詳細(xì)內(nèi)容見《預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施 綜合辦公室制定《預(yù)防措施控制程序》，采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，要權(quán)衡風(fēng) 險、利益和成本。綜合辦公室應(yīng)及時對改進(jìn)情況進(jìn)行驗證和統(tǒng)計。 綜合辦公室使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方工程及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 當(dāng)對不合格品進(jìn)行返工后，必須按原檢驗規(guī)定進(jìn)行重新檢驗。 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識、記錄和隔離（可行時），并通知相關(guān)部門，防止由于疏忽而使用或交付不合格品。 c、最終工程的驗收。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證工程質(zhì)量是否滿足要求，工程技術(shù)質(zhì)量部編制并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品（工程）的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。 （ 2） 對體系涉及的所有過程，管理者代表至少每季度一次組織有關(guān)人員進(jìn)行巡檢，確定是否按過程要求進(jìn)行操作，并對巡檢結(jié)果進(jìn)行記錄，必要時對不合格實施糾正措施。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。 糾正措施的實施 各責(zé)任部門依據(jù)“不合格項報告”，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，對原因進(jìn)行 分析， 針對原因制定相應(yīng)的糾正措施，并實施糾正措施。 b、現(xiàn)場審核： 內(nèi)部審核員按照審核計劃和檢查表，到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核。 內(nèi)部審核人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并考核合格，以保證內(nèi)部審核質(zhì)量。 b、計劃的制定應(yīng)考慮：質(zhì)量活動的實際情況所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對每個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體 系審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為測量 QMS 業(yè)績 , 通過顧客（包括業(yè)主）的投訴、與 顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息；同時 每年對于建設(shè)單位，工程技術(shù)質(zhì)量部 通過傳真、電話或郵寄等方式發(fā)出 《顧客滿意度調(diào)查表》，對本公司是否滿足顧客要求進(jìn)行測量 , 并收集相關(guān)的意見和建議 。 當(dāng)顧客有要求時，本公司酌情提供相關(guān)的監(jiān)視和測量裝置資料，以證實監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。 標(biāo)識由專人保管、發(fā)放、防止濫用。公司建立《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程進(jìn)行規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。 具體見《施工和服務(wù)提供控制程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 安全設(shè)備部根據(jù)測試對象及要求選擇合適的監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制、 校準(zhǔn)和維護(hù)；負(fù)責(zé)因監(jiān)視和測量裝置不合格對工程質(zhì)量造成的影響的評估。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并進(jìn)行紀(jì)錄。使用記錄明確標(biāo)識相應(yīng)工程“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 d. 編制過程作業(yè)指導(dǎo)文件，規(guī)定其操作方法和程序。 b. 為確保施工和服務(wù)的質(zhì)量，識別或編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c. 為施工和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； d. 根據(jù)工程施工要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置； e. 對施工過程和工程特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量； f. 規(guī)定工程放行的方法、交付條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 c 如果合同中有規(guī)定顧客或其代表在供方處進(jìn)行產(chǎn)品驗證，應(yīng)在采購文件中明確規(guī)定，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 b 采購計劃要明確采購產(chǎn)品的要求 ,如物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、其它技術(shù)要求， 適當(dāng)時，可包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員資格的要求和管理體系的要求。 ? 采購相同產(chǎn)品時，盡可能在一家供方進(jìn)行，便于保證產(chǎn)品質(zhì)量和改進(jìn)。 A、 B 類產(chǎn)品的供方評價原則是： ? 供方應(yīng)具有完善的質(zhì)量管理體系， A 類產(chǎn)品供方應(yīng)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ； ? 有足夠的技術(shù)力量和熟練工人，生產(chǎn)經(jīng)驗豐富，能保證產(chǎn)品性能符合要求 ； ? 供方應(yīng)有足夠的生產(chǎn)（施工）能力、有準(zhǔn)時交付的能力和不合格保證退貨的承諾 ； ? 價格適當(dāng)。 B、管理體系、產(chǎn)品評價。 采購 采購過程 : 安全設(shè)備部 為確保采購產(chǎn)品符合要求， 制定《采購控制程序》對采購進(jìn)行控制。 預(yù)算部是工程有關(guān)要求評審的主管部門，必要時，組織工程技術(shù)質(zhì)量部、項目部等相關(guān)人員對有關(guān)要求一起進(jìn)行評審，總經(jīng)理也可參加評審。 b 顧客沒有說明但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 7 工程實現(xiàn) 工程實現(xiàn)的策劃 1） 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量管理體系覆蓋的全部工程的實現(xiàn)進(jìn)行策劃，并對工程實現(xiàn)的相應(yīng)過程形成文件，對過程的活動做出具體規(guī)定，包括： a. 確定工程的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求，本公司工程的技術(shù)要求以顧客提供施工圖紙和相關(guān)的法律法規(guī)為主； b. 確定工程實現(xiàn)所需建立的過程和子過程（見附錄 1 工程施工過程圖）及各過程的控制方法（見與顧客有關(guān)過程控制程序、采購控制程序、施工和服務(wù)提供控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、基礎(chǔ)設(shè) 施控制程序、工程的監(jiān)視和測量控制程序以及不合格品控制程序等）； c. 確定工程實現(xiàn)過程所需的材料、人力需求、設(shè)備等資源； d. 確定采用的工藝規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程及檢驗規(guī)程等； e. 制定工程檢驗有關(guān)規(guī)定，確定實現(xiàn)工程要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及驗收準(zhǔn)則； f. 確定為實現(xiàn)過程和工程滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 a、 為了滿足項目施工的安全要求，公司應(yīng)建立完整的安全生產(chǎn)制度，應(yīng)加強(qiáng)對員工的安全教育，使所有員工遵守各種安全規(guī)章制度，遵守國家和地方的有關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工，保證工程的順利施工。 ⑶ 、安全設(shè)備部負(fù)責(zé)完善設(shè)備技術(shù)檔案和維修檔案 。 g、人力資源控制詳見《人力資源控制程序》。 能力意識和培訓(xùn) a、綜合辦公室 組織各部 門編制《 崗位工作人員任職要求 》 ，確定從事影響工程質(zhì)量工作的人員所必須的能力 。 管理評審 實施具體 參見《管理評審控制程序》 。 管理評審 總經(jīng)理每年至少定期