【正文】 單，收集顧客對(duì)本單位氣瓶檢驗(yàn)工作的意見和建 議。 分析和 改進(jìn) 本站通過 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施管理評(píng)審，內(nèi)部審核， 數(shù)據(jù)分析， 糾正和預(yù)防措施等控制程序，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 2） 工作概要 ① 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格（缺陷），責(zé)任部門應(yīng)分析原因，及時(shí)采取有 針對(duì)性、經(jīng)濟(jì)有效的糾正措施，明確在相應(yīng)的期限和責(zé)任者，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ⑤ 糾正措施的制定與實(shí)施 a 內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，其糾正措施的制定與實(shí)施執(zhí)行公 司《內(nèi)部 評(píng)審 控制程序》 。 預(yù)防措施 為了查明和消除潛在不合 格（缺陷）的原因，并采取預(yù)防措施防 止不合格（缺 陷） 的發(fā)生，技術(shù)負(fù)責(zé)人 制定并實(shí)施《糾正及預(yù)防措施控制程序》。 ② 預(yù)防措施的信息來源可包括： a 政府和顧客需求及期望 ； 標(biāo)題 質(zhì)量體系分析與改進(jìn) 文件編號(hào) JY1008 b 市場(chǎng)分析 ； c 管理評(píng)審輸出 ； d 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 ； e 政府及顧客滿意度的測(cè)量； f 顧信息的匯總統(tǒng)計(jì) ； g 有關(guān)質(zhì)量記錄 ； h 自我評(píng)價(jià)結(jié)果 ； I 提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警系統(tǒng) 。 b 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果 c 預(yù)防措施完成后，由歸口管理部門對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 d 重大預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)輸入管理評(píng)審 附錄一： 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 楚源公 司 安全生產(chǎn)技術(shù)部 多營公司 檢 驗(yàn) 站 站 長(zhǎng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 檢 驗(yàn) 員 制氧廠 。 B 氣瓶檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)收集 工藝指標(biāo)合格率方面的信息 ④ 潛在不合格原因分析 氣瓶檢驗(yàn)站 應(yīng)對(duì)收集到的信息與相關(guān)部門共同分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格，歸口管理部門和責(zé)任部門應(yīng)分析原因 ，并對(duì)潛在不合格產(chǎn)品影響的重要程度做出評(píng)價(jià)， 以 確定是否需要制定和實(shí)施預(yù)防措施。 ② 氣瓶檢驗(yàn)站 負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定與實(shí)施。 C 糾正措施實(shí)施完成后由歸口部門派人驗(yàn)證。 ③ 不合格信息的收集 a 銷售部銷售一科負(fù)責(zé)收集政府、顧客對(duì)產(chǎn)品（服務(wù)）的滿意度方面的信息 ； b 生產(chǎn)技術(shù) 部負(fù)責(zé)收集 工藝指標(biāo)合格率方面的信息 ； 標(biāo)題 質(zhì)量體系分析與改進(jìn) 文件編號(hào) JY1007 c 檢驗(yàn)站收集與產(chǎn)品要求有關(guān)的符合性信息 。 1） 職責(zé) ① 生產(chǎn)技術(shù) 部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程中糾正措施控制的歸口管理及其實(shí)施結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證。 就本單位的服務(wù)態(tài)度、檢驗(yàn)質(zhì)量征詢顧客的意見。 、范圍：適用于本單位對(duì)客戶意見的征詢和處理。負(fù)責(zé)氣瓶 不符合產(chǎn) 品 的鑒別、標(biāo)識(shí)和記錄，對(duì) 不符合產(chǎn) 品處置方案的評(píng)審。 范圍：適用于本單位所有對(duì)氣瓶檢驗(yàn)結(jié)果有異議，被判定為不 符合產(chǎn) 品的控制和處置。 4） 檢驗(yàn)員 對(duì)檢查、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，必要 時(shí)制定和實(shí)施糾正和 預(yù)防 措施。 2） 檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)工作提供的能力進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和記錄。以確保檢驗(yàn)質(zhì)量的符合 性。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)質(zhì)量管理體系的過程，實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量，包括對(duì)檢驗(yàn) 過程和支持過程的監(jiān)視和測(cè)量。以消除不合格項(xiàng)。《內(nèi)審安排計(jì)劃》應(yīng)明確審核員、時(shí)間、內(nèi)容等。并任命審核組 長(zhǎng) 。 內(nèi)部審核 目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體實(shí)施效果，是否達(dá)到了規(guī)定的要求，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系運(yùn)行 得 以保持。 標(biāo)題 質(zhì)量體系分析與改進(jìn) 文件編號(hào) JY1008 八 、 質(zhì)量體系分析與 改進(jìn) 總則 為了確保本氣瓶檢驗(yàn)站的質(zhì)量管理體系具有強(qiáng)有力的自我發(fā)現(xiàn)、自我完善、自我改進(jìn)的機(jī)制，能及時(shí)識(shí)別發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 過程 和體系運(yùn)行中存在的問題，實(shí) 施有效措施加以解決，保證提供質(zhì)量合格的檢驗(yàn)。 6)不定期主動(dòng)上訪上 級(jí)部門，征求上級(jí)部門的建議和批評(píng)。 工作概要 1) 本站遵照《氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件》，建立和完善氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理體系，通過質(zhì)檢部門資格認(rèn)可，成為法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 接受監(jiān)督檢查控制 、目的 提高檢驗(yàn)質(zhì)量，避免檢驗(yàn)事故，杜絕檢驗(yàn)過程中的違規(guī)違法現(xiàn)象。 3） 樣品的儲(chǔ)存：樣品檢驗(yàn)完畢后，按單位的規(guī)定存放到指定地點(diǎn)，并標(biāo)識(shí)清楚，專人管理。因此必須對(duì)樣品的收發(fā)、流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存和處理等環(huán)節(jié) 實(shí)施有效地質(zhì)量控制。 5)危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、安全培訓(xùn)以及記錄應(yīng)予保 存。 . 工作概要 標(biāo)題 氣瓶 檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施 文件編號(hào) JY1007 1)公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀表、儀器、稱量器具的定檢工作，保證其使用的有效性和準(zhǔn)確性。 安全控制程序 . 目的 為確保檢驗(yàn)檢測(cè)過程中的設(shè)備及人身安全。 、工作程序內(nèi)容： （ 1）質(zhì)量控制報(bào)告證書格式應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定要求。 3） 檢驗(yàn)檢測(cè)方法應(yīng)符合以 下要求 ① 確保 檢驗(yàn)檢測(cè)方法能為檢測(cè)人員 所 熟知，并 得到 正確運(yùn)用和實(shí)施。 2）編 制檢驗(yàn)檢測(cè)方法 ① 優(yōu)先采用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范 明確規(guī)定的方法 以及與合同約定采用的方法。 范圍：適用于按照要求進(jìn)行 核準(zhǔn) 的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目。 ③ 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 發(fā)出 后，針對(duì)政府和客戶的 抱怨 、投訴等及時(shí)處理，開展糾正 預(yù)防措施活動(dòng)， 予以改進(jìn)并進(jìn)行登記。 3）與政府客戶溝通：公司綜合辦公室 配合 生產(chǎn)技術(shù)部 、 銷售部開展與政府和客戶的聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，以滿足政府和客戶的需要。 2）政府和客戶對(duì)檢驗(yàn)要求的評(píng)審和控制： ① 根據(jù)不同的合同類別，采取不同的方式進(jìn)行評(píng)審，具有正式合同文書的書 面合同 ， 單位最高負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，一般口頭約定有相關(guān)部門直接評(píng)審。 范圍：適用于與檢驗(yàn)有關(guān)的要求的識(shí)別和確定。 文明作業(yè) ：防塵、防噪、潔凈、文明行為規(guī)范等。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的配置、維護(hù)和管理。 6） 工作績(jī)效按 照 公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)國家有統(tǒng)一規(guī)定的按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 6. 2. 2 職責(zé) 1）人力資源與 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，制定《員工崗位職責(zé)及 要求》 2）檢驗(yàn)站站長(zhǎng)根據(jù) TSG Z7003— 20xx《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體 系要求》 的規(guī)定，負(fù)責(zé)確定人員的培訓(xùn)計(jì)劃。 標(biāo)題 資源管理 文件編號(hào) JY1006 六 、 資源管理 6. 1 資源提供 6. 1. 1 資源是質(zhì)量管理體系及過程控制不可缺少的部分 ,也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 5. 7. 4 接受政府質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)特種設(shè)備安全監(jiān)督 1）本站嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)及有關(guān)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和要求，按照核準(zhǔn) 規(guī) 則開展檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)工作。保存管理評(píng)審記錄。具體按公司《數(shù)據(jù)分析控制 程序》執(zhí)行。 ○ 2 負(fù)責(zé)收集檢驗(yàn)原始資料、記錄整理、簽發(fā)鋼瓶記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和判廢通知書。 ○ 4 負(fù)責(zé)處理、解決氣瓶檢驗(yàn)中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題。 7 ） 對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的考核與獎(jiǎng)罰，由考核小組按有關(guān)規(guī)定考核，獎(jiǎng)懲由站長(zhǎng)決定。 3 ） 負(fù)責(zé)站內(nèi)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量控制工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果正確性負(fù)責(zé)。 ○ 2 對(duì)本站的行政、檢驗(yàn)等日常工作的安全管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、全面負(fù)責(zé)。 3）、氣瓶出廠檢驗(yàn)報(bào)告 A 類差錯(cuò)率≤ %；及時(shí)率≥ 95%； 4）、在用設(shè)備完好率 100%。 加快發(fā)展；通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，不斷擴(kuò)大和完善檢測(cè)手段和項(xiàng)目，做大做強(qiáng)。 本站依據(jù)相關(guān)要求和規(guī)定建立、運(yùn)行和保持質(zhì)量體系，以規(guī)范化的管理保證檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量，為安全生產(chǎn)服務(wù)。 標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號(hào) JY1005 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 質(zhì)量方針 、始于法律、政府和客戶要求，終于合法、政府和客戶滿意。 5. 質(zhì)量管理體系 為了滿足質(zhì)量方針和 質(zhì)目標(biāo)的要求，本站對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃： 5. 2. 4 按照國家質(zhì)監(jiān)總局頒發(fā)的《特種設(shè)備檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系的要求》的要求，編制了相關(guān)文件。 5. 1. 4 完成政府質(zhì)監(jiān)部門下達(dá)的各項(xiàng)法定檢驗(yàn)任務(wù) ,并自覺接受政府有關(guān) 職能 部門 的監(jiān)督管理。 E、 引用文件： Q/ACXJZYJY2—— 質(zhì)量記錄控制程序 標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號(hào) JY1005 五 、 管理職責(zé) 5. 1 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì) 氣瓶檢驗(yàn)站 建立 、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供依據(jù)： 5. 1. 1 向全體員工傳達(dá)滿足政府、顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 （ 2） 質(zhì)量記錄應(yīng)正確、清晰、完整，按規(guī)定的保存期限予以保存。 B、 范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄。 a)制 定文件和資料的受控清單，用以執(zhí)行文件和資料的執(zhí)行修訂狀態(tài)。 文件和資料的更改。 ① 發(fā)布前應(yīng)與授權(quán)人審批其充分性，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行場(chǎng)所都使用相應(yīng)的有效版本。 單位最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》，質(zhì)量負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《程序文件》。驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性，有效性和充分性；通過采取糾正 /預(yù)防措施，使本單位的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量水平得到持續(xù)的改進(jìn)，從而增強(qiáng)客戶的滿意程度。表明體系運(yùn)行結(jié)果和產(chǎn)品符合性的證實(shí)性文件。包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。各部門按質(zhì)量管理體系所需的全部過程控制要求和方法予以運(yùn)行和管理。 （ 2） 確定這些過程的順序和相互作用。 職責(zé) ： 1） 單位最高負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理體系的策 劃和建立的決策工作。受控版本加蓋受控章。工作調(diào)離時(shí)手冊(cè)交回發(fā)放部門，并辦理相應(yīng)手續(xù)。 3. 3 手冊(cè)的發(fā)放控制 3. 3. 1 本手冊(cè)由質(zhì)量部控制管理。 2. 2 手冊(cè)適用范圍： 適用于本單位檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施全過程和支持過程的質(zhì)量管理或第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 本檢驗(yàn)站自 20xx 年開始收集有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)的國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已收集的有： GB12135—— 1999《氣瓶檢驗(yàn)站定期檢驗(yàn)技術(shù)及條件》； TSGZ7001—— 20xx《特種設(shè)備