【導(dǎo)讀】《中華人民共和國行證許可法》中華人民共和國主席第七號令;《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院第373號令;TSGZ7002—20xx《特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)鑒定評審細則》;TSGZ7003—20xx《特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》;GB12135—1999《氣瓶檢驗站定期檢驗技術(shù)條件》;制了安徽楚源工貿(mào)有限公司制氧廠氣瓶檢驗站《質(zhì)量手冊》。動中必須遵循的準則,也是本站質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。要求全體員工認真執(zhí)行。本《質(zhì)量手冊》自發(fā)布之日起實施。溯源到社會公用計量標準或國家計量標準。犯操作規(guī)程有權(quán)責(zé)令其改正，或停止其作業(yè)。氣瓶進行復(fù)檢，對查出的問題作出處理。調(diào)查向站長匯報。

　　

【正文】 級作系統(tǒng)的總結(jié)匯報。 對上級部門監(jiān)督的反映 1) 質(zhì)量負責(zé)人接到上級部門的監(jiān)督意見后，立即向站長匯報，并會同有關(guān)人員查清問題性質(zhì)、分析發(fā)生原因、執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》重大問題由站 標題 氣瓶 檢驗檢測實施 文件編號 JY1007 長組織專題整改實施。 2) 對上級部門的監(jiān)督意見，經(jīng)分析確定為質(zhì)量問題，都應(yīng)納入上級，接受檢驗者滿意度測量范圍，進行統(tǒng)計與分析。 標題 質(zhì)量體系分析與改進 文件編號 JY1008 八 、 質(zhì)量體系分析與 改進 總則 為了確保本氣瓶檢驗站的質(zhì)量管理體系具有強有力的自我發(fā)現(xiàn)、自我完善、自我改進的機制，能及時識別發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 過程 和體系運行中存在的問題，實 施有效措施加以解決，保證提供質(zhì)量合格的檢驗。這種機制還應(yīng)進一步提供持 續(xù)改進的效能，以提高本站質(zhì)量管理體系的有 效性，為政府和客戶創(chuàng)造更高的價值。為此，本站規(guī)定、策劃和實施了 所 需 的監(jiān)視 和測量活動，包括對檢驗結(jié)果、過程、能力、政府和客戶滿意度以及質(zhì)量體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)視，測量和評價 活動，用于確保質(zhì)量管理體系符合性和必要性的改進。 . 政府和客戶滿意 作為對質(zhì)量管理體系的一種測量，公司 及 本站 對來自 顧客及政府關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足 其要求的信息，采取了多種方式進行收集和分析： 通過銷售人員定期走訪客戶，召開用戶座談會，填寫《顧客（用戶）意見征求函》，將顧客滿意度評價輸入 管理評審等措施，使政府和 顧客滿意度真正作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的重要指標，并根據(jù)顧客 反饋的意見，采取 相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施，以改進質(zhì)量管理體系的業(yè)績。 內(nèi)部審核 目的：驗證質(zhì)量管理體實施效果，是否達到了規(guī)定的要求，以及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系運行 得 以保持。 范圍：適用于本質(zhì)量管理體系符合性和有效性的審核。 職責(zé) 1） 公司審核按公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)要求執(zhí)行。 2） 檢驗站的審核 ① 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé) 編制《檢驗站內(nèi)審計劃》并批準組織實施。并任命審核組 長 。 標題 質(zhì)量體系分析與改進 文件編號 JY1008 ② 審核組長對糾正和 預(yù)防 措施的實施進行協(xié)調(diào) ③ 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)內(nèi)審的具體設(shè)施軟件，對糾正和 預(yù)防 措施的實 施進行跟蹤 驗證。 工作概要 1）進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，每年不 少于一次，每次審核應(yīng) 覆蓋 質(zhì)量管理體系 涉及的全過程和 部門。 2)核前應(yīng)制定“內(nèi)審安排計劃”和“內(nèi)審檢查表”?！秲?nèi)審安排計劃》應(yīng)明確審核員、時間、內(nèi)容等。 3)《內(nèi)審報告》的編制應(yīng)明確糾正措施的制定，實施和驗證的 要求。 《內(nèi) 審報告》 由審核組長編寫。 4）受審核的部門應(yīng)針對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。以消除不合格項。審核組對所采取的措施的有效性進行跟蹤并記錄。 5）公司 審核記錄由 生產(chǎn)技術(shù)部 按公司《 管理評審控制 程序 文件 》的規(guī)定管理。 6） 檢驗站內(nèi)審記錄由技術(shù)負責(zé)人按檢驗站《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定管理。 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量管理體系的過程，實施必要的監(jiān)視和測量，包括對檢驗 過程和支持過程的監(jiān)視和測量。對過程的監(jiān)視和測量，可采用部門自 查，操作人員崗位巡檢，職能部門專業(yè)檢查，政府職能部門督察，工作總結(jié)和內(nèi)部審核等方法進行 。當過程能力 未達到策劃的結(jié)果時。應(yīng)采取適當?shù)募m正措施。，以確保檢驗質(zhì)量的符合 性。 目的：對質(zhì)量管理過程進行監(jiān)視、測量，以驗證過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力。 范圍：適用于本站質(zhì)量管理體系過程。 職責(zé) 1） 技術(shù)負責(zé)人 對質(zhì)量管理體系定期檢查與記錄，并驗證糾正 標題 質(zhì)量體系分析與改進 文件編號 JY1007 措施。 2） 檢驗站負責(zé)對檢驗工作提供的能力進行測量、監(jiān)視和記錄。 工作概要 1） 生產(chǎn)技術(shù) 部負責(zé)制定過程監(jiān)視辦法，對 質(zhì)量體系過程的符合 性、適宜性和有效性進行監(jiān)督檢查，記錄檢查結(jié)果。 2） 檢驗站對產(chǎn)品提供過程中的關(guān)鍵過程予以監(jiān)控記錄。 3）當產(chǎn)品提供過程發(fā)生變化或產(chǎn)品質(zhì)量有疑問時，由生產(chǎn)技術(shù)部對該過程的能力進行檢測和監(jiān)視，以便發(fā)現(xiàn)問題，采取措施加以改進。 4） 檢驗員 對檢查、測量結(jié)果進行分析，并報技術(shù)負責(zé)人，必要 時制定和實施糾正和 預(yù)防 措施。 5） 檢驗站站長對糾正和預(yù)防措施的實施情況和有效性進行驗 證并記錄。保存過程監(jiān)視和測量的所有記錄。 不 符合 產(chǎn)品的控制 目的： 防止 不符合產(chǎn) 品的 非預(yù)期 使用，必須對 不符合產(chǎn) 品實行控制。 范圍：適用于本單位所有對氣瓶檢驗結(jié)果有異議，被判定為不 符合產(chǎn) 品的控制和處置。 職責(zé) 1） 采購部對經(jīng)判定為不合格的檢測 設(shè)備予以更換。 2） 機修室 負責(zé) 不符合 檢驗儀表、儀器的維修更換，并 標識 記錄。 3） 檢驗站是氣瓶不 不符合產(chǎn)品 的主要控制部門。負責(zé)氣瓶 不符合產(chǎn) 品 的鑒別、標識和記錄，對 不符合產(chǎn) 品處置方案的評審。 4） 評審后的處置方案有： ① 全部重新檢驗 ； 標題 質(zhì)量體系分析與改進 文件編號 JY1008 ② 部分項目重新檢驗 ； ③ 檢驗結(jié)果無效，另作處理 ； 5）當 已發(fā)出的檢驗報告在 交付后 和使用中發(fā)現(xiàn) 不符合產(chǎn) 品時，檢驗 站應(yīng)根據(jù) 不符合產(chǎn) 品的性質(zhì)，按有關(guān)標準進行處理。 6） 不符合產(chǎn) 品的信息由檢驗站每日進行匯總統(tǒng)計和分析，作為采 取 糾正和 預(yù)防 措施的依據(jù)。 投訴與抱怨控制程序 、目的：加強監(jiān)督管理，提高工作質(zhì)量，改進工作作風(fēng)，保證檢驗工作的科學(xué)、公正。 、范圍：適用于本單位對客戶意見的征詢和處理。 、工作程序： （ 1）客 戶投訴科通過來人、來電、來函的形式，本檢驗站都會給出客觀、公正的解釋。 （ 2）建立業(yè)務(wù)跟蹤卡或客戶意見單，收集顧客對本單位氣瓶檢驗工作的意見和建 議。 （ 3）由質(zhì)量負責(zé)人定期向顧客發(fā)“意見征詢函”原則上每年一次，就本單位的服務(wù)態(tài)度、檢驗質(zhì)量征詢顧客的意見。 就本單位的服務(wù)態(tài)度、檢驗質(zhì)量征詢顧客的意見。 技術(shù)負責(zé)人根據(jù)客戶反饋的意見或建議，制定相應(yīng)的措施，凡屬于好人好事，經(jīng)查實，給予表揚：對檢驗中存在差錯、漏檢的，應(yīng)制定整改方案，落實整改措施，情節(jié)嚴重或造成不良影響的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定給予處理。 分析和 改進 本站通過 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施管理評審，內(nèi)部審核， 數(shù)據(jù)分析， 糾正和預(yù)防措施等控制程序，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 標題 質(zhì)量體系分析與改進 文件編號 JY1008 為了查明和消除實際不合格（缺陷）的原因，采取措施防止 不合 格（缺陷）再次發(fā)生，生產(chǎn)一部制定并實施《糾正和預(yù)防措施控制程 序》。 1） 職責(zé) ① 生產(chǎn)技術(shù) 部負責(zé)檢驗過程中糾正措施控制的歸口管理及其實施結(jié)果的跟蹤驗證。 ② 各相關(guān)部門及氣瓶檢驗站 負責(zé)其糾正措施的制定和實施。 2） 工作概要 ① 對發(fā)現(xiàn)的不合格（缺陷），責(zé)任部門應(yīng)分析原因，及時采取有 針對性、經(jīng)濟有效的糾正措施，明確在相應(yīng)的期限和責(zé)任者，并對實施效果進行跟蹤驗證。 ② 糾正措施的信息來源可包括： a 顧客投訴 ； b 不合格報告 ； c 管理評審輸出 ； d 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 ； e 內(nèi)部審核報告 ； f 有關(guān)質(zhì)量記錄 ； g 顧客滿意 測量的輸出 ； h 過程測量 ； 自我評價結(jié)果 。 ③ 不合格信息的收集 a 銷售部銷售一科負責(zé)收集政府、顧客對產(chǎn)品（服務(wù)）的滿意度方面的信息 ； b 生產(chǎn)技術(shù) 部負責(zé)收集 工藝指標合格率方面的信息 ； 標題 質(zhì)量體系分析與改進 文件編號 JY1007 c 檢驗站收集與產(chǎn)品要求有關(guān)的符合性信息 。 ④ 不合格原因分析 氣瓶檢驗站 應(yīng)對收集到的信息與相關(guān)部門共同分析，發(fā)現(xiàn)不合格 應(yīng) 分析原因，并對不合格品產(chǎn)生影響的重要程度做出評價，以確定是否需要制 和實施糾正措施。 ⑤ 糾正措施的制定與實施 a 內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，其糾正措施的制定與實施執(zhí)行公 司《內(nèi)部 評審 控制程序》 。 b 氣瓶檢驗過程中出現(xiàn)不合 格，由技術(shù)負責(zé)人 組織相關(guān)部門、車間制定糾正措施，經(jīng)批準后組織實施。 C 糾正措施實施完成后由歸口部門派人驗證。 D 重大糾正措施的實施情況應(yīng)輸入管理評審。 預(yù)防措施 為了查明和消除潛在不合 格（缺陷）的原因，并采取預(yù)防措施防 止不合格（缺 陷） 的發(fā)生，技術(shù)負責(zé)人 制定并實施《糾正及預(yù)防措施控制程序》。 1） 職責(zé) ① 技術(shù)負責(zé) 人 負責(zé)檢驗過程中預(yù)防措施的歸口管理， 對實施結(jié)果 進行跟蹤驗證。 ② 氣瓶檢驗站 負責(zé)預(yù)防措施的制定與實施。 2)工作概要 ① 對發(fā)現(xiàn)的潛在不合格（缺陷），責(zé)任部門應(yīng)分析原因，及時采取有 針對性 、經(jīng)濟有效的措施，明確相應(yīng)的期限和責(zé)任者，并對實施結(jié)果進行跟蹤驗 證。 ② 預(yù)防措施的信息來源可包括： a 政府和顧客需求及期望 ； 標題 質(zhì)量體系分析與改進 文件編號 JY1008 b 市場分析 ； c 管理評審輸出 ； d 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 ； e 政府及顧客滿意度的測量； f 顧信息的匯總統(tǒng)計 ； g 有關(guān)質(zhì)量記錄 ； h 自我評價結(jié)果 ； I 提供運作條件失控的早期報警系統(tǒng) 。 ③ 潛在不合格信息收集 a 氣瓶技術(shù)負責(zé)人 收集政府和顧客對產(chǎn)品（服務(wù)）滿意度方面的信息。 B 氣瓶檢驗站負責(zé)收集 工藝指標合格率方面的信息 ④ 潛在不合格原因分析 氣瓶檢驗站 應(yīng)對收集到的信息與相關(guān)部門共同分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格，歸口管理部門和責(zé)任部門應(yīng)分析原因 ，并對潛在不合格產(chǎn)品影響的重要程度做出評價， 以 確定是否需要制定和實施預(yù)防措施。 ⑤ 預(yù)防措施制定與實施 a 涉及檢驗過程，有必要制定預(yù)防措施的潛在不合格，由技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)部門、氣瓶檢驗站 制定預(yù)防措施，經(jīng) 批準后 組織實施 。 b 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果 c 預(yù)防措施完成后，由歸口管理部門對預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證 d 重大預(yù)防措施的實施情況應(yīng)輸入管理評審 附錄一： 質(zhì)量管理體系機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 楚源公 司 安全生產(chǎn)技術(shù)部 多營公司 檢 驗 站 站 長 技術(shù)負責(zé)人 檢 驗 員 制氧廠