【正文】 20 21 八 、體系分析與改進(jìn) 23 23 23 23 過程的監(jiān)視和測量 24 25 26 26 糾正措施 26 預(yù)防措施 28 九 、質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 30 標(biāo)題 單位簡介 一、 前 言 一、 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)簡介： 安徽楚源工貿(mào)有限公司制氧廠是專門從 事氧、氮生產(chǎn)的企業(yè)，地處淮南市鳳臺(tái)縣新集鎮(zhèn)新集礦區(qū)。該制氧廠主要擔(dān)負(fù)著國投新集煤礦氧氣的供應(yīng)任務(wù)，同時(shí)向周邊地區(qū)氣瓶產(chǎn)權(quán)在本單位的客戶銷售氧氣。該廠目前現(xiàn)有氣瓶 1045 只，為了確保充裝站的安全生產(chǎn)和氣瓶的安全流通， 20xx 年 12 月該檢驗(yàn)站正式取得無縫氣瓶檢驗(yàn)資格證書。 本氣瓶檢驗(yàn)站依托公司制氧車間的場地通過改造擴(kuò)建而成的?，F(xiàn)有使用面積達(dá) 150 平方米。由于氧氣瓶檢驗(yàn)站排放的氧氣屬無色無毒的氣體且不可燃，可以直接排放，經(jīng)本公司環(huán)保部門和安監(jiān)消防部門的檢查，配備了必要的消防設(shè)施和器材，且認(rèn)為場地符合消防和環(huán)保的要 求。 自 20xx 年以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，本檢驗(yàn)站配備安裝了比較完善的檢驗(yàn)設(shè)施。現(xiàn)有的主要設(shè)備、儀器有氣瓶試壓裝置、電動(dòng)試壓泵、鋼瓶除銹機(jī)、磅稱、壁厚測定儀，設(shè)置了氣瓶內(nèi)部照明裝置 24V，放大鏡、瓶閥螺紋檢驗(yàn)量規(guī)、環(huán)規(guī)、塞規(guī)，帶深度的游標(biāo)卡尺、 1 米鋼直尺和 1 米 90 度的拐尺、弧形樣板和電 接點(diǎn)壓力表及瓶閥維修的器具，配備了水箱，購置了瓶閥檢驗(yàn)臺(tái)及水泵、電腦，共資產(chǎn)約合人民幣 30 萬元。 自 20xx 年，公司就集中技術(shù)人員編寫氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系，著重從質(zhì)量管理制度和安全操作規(guī)程入手，對氣瓶檢驗(yàn)站的操作細(xì)則、 崗位責(zé) 任制、氣瓶收發(fā)及質(zhì)量控制等進(jìn)行了明確規(guī)定，并對質(zhì)量方針、目標(biāo)及各崗位的權(quán)限和職責(zé)等有了明確的規(guī)定。自 20xx 年 10 月，按照《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》的要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況建立與從事檢驗(yàn)資格項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)工作質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并能實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)其有效性。對檢驗(yàn) 標(biāo)題 單位簡介 工作質(zhì)量管理體系所需的管理活動(dòng)，檢驗(yàn)實(shí)施等過程進(jìn)行嚴(yán)格的管理和控制， 并建立了內(nèi)部審核和管理評審，對發(fā)現(xiàn)的問題能及時(shí)采取糾正措施，消除不規(guī)范原因，并采取跟蹤活動(dòng)，并對措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。本檢驗(yàn)站建立了嚴(yán)格的文件資料控制程序和設(shè)備管理程序。 本檢驗(yàn)站規(guī)模小，共有 5 人，其中站長 1 人，技術(shù)負(fù)責(zé)人 1 人，瓶檢員 2 人，安全網(wǎng)員兼氣瓶維修員 1 人，且均取得檢驗(yàn)資格證書。 本檢驗(yàn)站有足夠的技術(shù)力量嚴(yán)格按照《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī) 構(gòu)質(zhì) 量管理體系要求》確保送檢的氣瓶經(jīng)檢驗(yàn)后符合要求，并實(shí)行動(dòng) 態(tài) 管系統(tǒng)，制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 20xx 年 12 月份，根據(jù)省、市質(zhì)檢部門 的要求，本站正式開展鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗(yàn)工作，并嚴(yán)格按要求進(jìn)行。截止 20xx 年 12 月份，本站已檢驗(yàn)氣瓶 柒仟伍佰壹拾叁（ 7513） 只，在氣瓶檢驗(yàn)檢測過程中，氣瓶檢驗(yàn)員認(rèn)真做好工作記錄，填報(bào)檢驗(yàn)評定報(bào)告和報(bào)廢通知單，檢驗(yàn)質(zhì)量符合規(guī)范要求。 本站人員對于特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，并根據(jù)本站制訂的培訓(xùn)計(jì)劃，按自學(xué)和集中討論方式進(jìn)行，對于瓶規(guī)、培訓(xùn)教材及頒布的管理制度、設(shè)備儀器的操作規(guī)程及崗位責(zé)任制等進(jìn)行培訓(xùn)，定期派人參加省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 部門召開的關(guān)于特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測會(huì)議，傳達(dá)、貫徹會(huì)議要求。 本檢驗(yàn)站自 20xx 年開始收集有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)的國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已收集的有： GB12135—— 1999《氣瓶檢驗(yàn)站定期檢驗(yàn)技術(shù)及條件》； TSGZ7001—— 20xx《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》； TSGZ7002—— 20xx《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)鑒定評審細(xì)則》； TSGZ7003—— 20xx《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》； 《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》及《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》等，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)從事檢驗(yàn)工 標(biāo)題 單位簡介 作。 本檢驗(yàn)站發(fā)展態(tài)勢良好，領(lǐng)導(dǎo)正著手制訂下一步發(fā)展規(guī)劃，一切本著“安全第一，質(zhì)量為本”的原則。 標(biāo)題 編制說明 文件編號 JY1002 二、 質(zhì)量手冊編制說明 2. 1 質(zhì)量手冊引用文件 ： 本手冊依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T19004— 20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè) 績改進(jìn)和指南》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院第 373 號令；《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》國字質(zhì)檢鍋 [20xx]249 號；《特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》國質(zhì)監(jiān)特 [20xx]220 號； TSG Z7001— 20xx《特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》； TSG Z7002— 20xx《特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定評審細(xì)則》；TSG Z7003— 20xx《特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》； GB12135— 1999《氣瓶檢驗(yàn)站定期檢驗(yàn)技術(shù)條件》等要求編制。手冊闡述了氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對檢驗(yàn)站的質(zhì) 量管理體系，包括組織機(jī)構(gòu)、人員的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了描述，是檢驗(yàn)站從事質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則，全體員工必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。 2. 2 手冊適用范圍： 適用于本單位檢驗(yàn)檢測實(shí)施全過程和支持過程的質(zhì)量管理或第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 標(biāo)題 質(zhì)量手冊的管理 文件編號 JY1003 三、質(zhì)量手冊的管理 3. 1《質(zhì)量手冊》由氣瓶檢驗(yàn)站技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，結(jié)合本單位的檢驗(yàn)檢測實(shí)施過程的控制要求進(jìn)行編寫。 3. 2《質(zhì)量手冊》由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。當(dāng)手冊符合標(biāo)準(zhǔn)要求并在質(zhì)量管理體系的職責(zé)權(quán)限范圍都已得到確認(rèn)時(shí)，由單位最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 3. 3 手冊的發(fā)放控制 3. 3. 1 本手冊由質(zhì)量部控制管理。 3. 3. 2 手冊的發(fā)放范圍由質(zhì)量部確定，未經(jīng)單位最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得復(fù)制和企業(yè)外部借閱。 3. 3. 3 手冊持有者負(fù)責(zé)接收《質(zhì)量手冊》及更改頁，并及時(shí)裝訂更改頁，填寫相應(yīng)記錄。應(yīng)保持手冊完好，不得故意損壞。工作調(diào)離時(shí)手冊交回發(fā)放部門，并辦理相應(yīng)手續(xù)。 3. 4 手冊的更改控制 3. .4. 1《質(zhì)量手冊》在使用過程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有不適只處 ,可向質(zhì)量部部門提交《文件修改申請表》，由單位最高負(fù)責(zé)人審批后，檢驗(yàn)站技負(fù)術(shù)責(zé)人更改，并填寫手冊更改記錄。 3. 4. 2 當(dāng)手冊內(nèi)容更改較少時(shí)，可采取“杠改”方式進(jìn)行，并在手 冊修訂頁中記錄。 3. 4. 3 本手冊的版次號以英文大寫字母表示。受控版本加蓋受控章。 本手冊的解釋權(quán)歸檢驗(yàn)站技術(shù)負(fù)責(zé)人。 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 文件編號 JY1004 四 、 質(zhì)量管理體系 、 總要求： 目的：識(shí)別和規(guī)定為確保檢驗(yàn)檢測工作質(zhì)量符合客戶需要所必須過程，并實(shí)施管理。 范圍：適用于本檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 職責(zé) ： 1） 單位最高負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理體系的策 劃和建立的決策工作。 2） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，保持和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織實(shí)施。 質(zhì)量體系文件相應(yīng)要求： 總要求：本單位應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本單位應(yīng)： （ 1） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用。 （ 2） 確定這些過程的順序和相互作用。 （ 3） 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 （ 4） 確保可以獲得必要的資源和信息。 體系的策劃與建立由 ： 1） 單位最高負(fù)責(zé)人決策后，委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人組 織實(shí)施。各部門按質(zhì)量管理體系所需的全部過程控制要求和方法予以運(yùn)行和管理。 2） 根據(jù)本單位質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品的性質(zhì)，以及質(zhì)量活動(dòng)和過程的特點(diǎn)，本手冊建立了質(zhì)量管理體系應(yīng)包含的所有過程。通過對這些過程的控制確保提供客戶和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。 體系的實(shí)施、保持和改進(jìn) 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 文件編號 JY1 004 本單位質(zhì)量管理體系如下： 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系、程序文件 —— 其他文件（作業(yè)指導(dǎo)書、圖 樣、 規(guī)范）和特殊文件（報(bào)告、記錄） ： 質(zhì)量手冊是 規(guī)定本單位質(zhì)量管理體系的范圍。包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。描述