【正文】 20 21 八 、體系分析與改進 23 23 23 23 過程的監(jiān)視和測量 24 25 26 26 糾正措施 26 預防措施 28 九 、質量管理體系機構網絡圖 30 標題 單位簡介 一、 前 言 一、 檢驗檢測機構簡介： 安徽楚源工貿有限公司制氧廠是專門從 事氧、氮生產的企業(yè)，地處淮南市鳳臺縣新集鎮(zhèn)新集礦區(qū)。該制氧廠主要擔負著國投新集煤礦氧氣的供應任務，同時向周邊地區(qū)氣瓶產權在本單位的客戶銷售氧氣。該廠目前現有氣瓶 1045 只，為了確保充裝站的安全生產和氣瓶的安全流通， 20xx 年 12 月該檢驗站正式取得無縫氣瓶檢驗資格證書。 本氣瓶檢驗站依托公司制氧車間的場地通過改造擴建而成的?，F有使用面積達 150 平方米。由于氧氣瓶檢驗站排放的氧氣屬無色無毒的氣體且不可燃，可以直接排放，經本公司環(huán)保部門和安監(jiān)消防部門的檢查，配備了必要的消防設施和器材，且認為場地符合消防和環(huán)保的要 求。 自 20xx 年以來，在公司領導的高度重視下，本檢驗站配備安裝了比較完善的檢驗設施?，F有的主要設備、儀器有氣瓶試壓裝置、電動試壓泵、鋼瓶除銹機、磅稱、壁厚測定儀，設置了氣瓶內部照明裝置 24V，放大鏡、瓶閥螺紋檢驗量規(guī)、環(huán)規(guī)、塞規(guī)，帶深度的游標卡尺、 1 米鋼直尺和 1 米 90 度的拐尺、弧形樣板和電 接點壓力表及瓶閥維修的器具，配備了水箱，購置了瓶閥檢驗臺及水泵、電腦，共資產約合人民幣 30 萬元。 自 20xx 年，公司就集中技術人員編寫氣瓶檢驗站質量管理體系，著重從質量管理制度和安全操作規(guī)程入手，對氣瓶檢驗站的操作細則、 崗位責 任制、氣瓶收發(fā)及質量控制等進行了明確規(guī)定，并對質量方針、目標及各崗位的權限和職責等有了明確的規(guī)定。自 20xx 年 10 月，按照《特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求》的要求，結合本單位實際情況建立與從事檢驗資格項目相適應的檢驗工作質量管理體系，形成文件加以實施和保持，并能實現持續(xù)改進其有效性。對檢驗 標題 單位簡介 工作質量管理體系所需的管理活動，檢驗實施等過程進行嚴格的管理和控制， 并建立了內部審核和管理評審，對發(fā)現的問題能及時采取糾正措施，消除不規(guī)范原因，并采取跟蹤活動，并對措施的實施進行驗證，確保質量管理體系的有效運行。本檢驗站建立了嚴格的文件資料控制程序和設備管理程序。 本檢驗站規(guī)模小，共有 5 人，其中站長 1 人，技術負責人 1 人，瓶檢員 2 人，安全網員兼氣瓶維修員 1 人，且均取得檢驗資格證書。 本檢驗站有足夠的技術力量嚴格按照《特種設備檢驗檢測機 構質 量管理體系要求》確保送檢的氣瓶經檢驗后符合要求，并實行動 態(tài) 管系統(tǒng)，制訂相應的糾正、預防措施。 20xx 年 12 月份，根據省、市質檢部門 的要求，本站正式開展鋼質無縫氣瓶定期檢驗工作，并嚴格按要求進行。截止 20xx 年 12 月份，本站已檢驗氣瓶 柒仟伍佰壹拾叁（ 7513） 只，在氣瓶檢驗檢測過程中，氣瓶檢驗員認真做好工作記錄，填報檢驗評定報告和報廢通知單，檢驗質量符合規(guī)范要求。 本站人員對于特種設備檢驗檢測標準進行貫徹學習，并根據本站制訂的培訓計劃，按自學和集中討論方式進行，對于瓶規(guī)、培訓教材及頒布的管理制度、設備儀器的操作規(guī)程及崗位責任制等進行培訓，定期派人參加省、市質量技術監(jiān)督 部門召開的關于特種設備檢驗檢測會議，傳達、貫徹會議要求。 本檢驗站自 20xx 年開始收集有關氣瓶檢驗的國家標準及行業(yè)標準，現已收集的有： GB12135—— 1999《氣瓶檢驗站定期檢驗技術及條件》； TSGZ7001—— 20xx《特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則》； TSGZ7002—— 20xx《特種設備檢驗檢測機構鑒定評審細則》； TSGZ7003—— 20xx《特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求》； 《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》及《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》等，并嚴格按標準從事檢驗工 標題 單位簡介 作。 本檢驗站發(fā)展態(tài)勢良好，領導正著手制訂下一步發(fā)展規(guī)劃，一切本著“安全第一，質量為本”的原則。 標題 編制說明 文件編號 JY1002 二、 質量手冊編制說明 2. 1 質量手冊引用文件 ： 本手冊依據 GB/T19001— 20xx《質量管理體系要求》、 GB/T19004— 20xx《質量管理體系 業(yè) 績改進和指南》、《特種設備安全監(jiān)察條例》國務院第 373 號令；《特種設備檢驗檢測機構管理規(guī)定》國字質檢鍋 [20xx]249 號；《特種設備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》國質監(jiān)特 [20xx]220 號； TSG Z7001— 20xx《特種設備檢測檢驗機構核準規(guī)則》； TSG Z7002— 20xx《特種設備檢測檢驗機構鑒定評審細則》；TSG Z7003— 20xx《特種設備檢測檢驗機構質量管理體系要求》； GB12135— 1999《氣瓶檢驗站定期檢驗技術條件》等要求編制。手冊闡述了氣瓶檢驗站質量方針和質量目標，對檢驗站的質 量管理體系，包括組織機構、人員的職責權限進行了描述，是檢驗站從事質量活動的法規(guī)綱領性文件和準則，全體員工必須嚴格遵守和執(zhí)行。 2. 2 手冊適用范圍： 適用于本單位檢驗檢測實施全過程和支持過程的質量管理或第三方質量管理體系認證。 標題 質量手冊的管理 文件編號 JY1003 三、質量手冊的管理 3. 1《質量手冊》由氣瓶檢驗站技術負責人及有關人員，結合本單位的檢驗檢測實施過程的控制要求進行編寫。 3. 2《質量手冊》由單位技術負責人審核。當手冊符合標準要求并在質量管理體系的職責權限范圍都已得到確認時，由單位最高負責人批準后頒布實施。 3. 3 手冊的發(fā)放控制 3. 3. 1 本手冊由質量部控制管理。 3. 3. 2 手冊的發(fā)放范圍由質量部確定，未經單位最高負責人批準，不得復制和企業(yè)外部借閱。 3. 3. 3 手冊持有者負責接收《質量手冊》及更改頁，并及時裝訂更改頁，填寫相應記錄。應保持手冊完好，不得故意損壞。工作調離時手冊交回發(fā)放部門，并辦理相應手續(xù)。 3. 4 手冊的更改控制 3. .4. 1《質量手冊》在使用過程中如發(fā)現內容有不適只處 ,可向質量部部門提交《文件修改申請表》，由單位最高負責人審批后，檢驗站技負術責人更改，并填寫手冊更改記錄。 3. 4. 2 當手冊內容更改較少時，可采取“杠改”方式進行，并在手 冊修訂頁中記錄。 3. 4. 3 本手冊的版次號以英文大寫字母表示。受控版本加蓋受控章。 本手冊的解釋權歸檢驗站技術負責人。 標題 質量管理體系 文件編號 JY1004 四 、 質量管理體系 、 總要求： 目的：識別和規(guī)定為確保檢驗檢測工作質量符合客戶需要所必須過程，并實施管理。 范圍：適用于本檢驗站質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進活動。 職責 ： 1） 單位最高負責人負責本單位質量管理體系的策 劃和建立的決策工作。 2） 質量負責人負責質量管理體系的建立，保持和持續(xù)改進活動的組織實施。 質量體系文件相應要求： 總要求：本單位應按標準的要求建立質量管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。本單位應： （ 1） 識別質量管理體系所需的過程及其應用。 （ 2） 確定這些過程的順序和相互作用。 （ 3） 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。 （ 4） 確保可以獲得必要的資源和信息。 體系的策劃與建立由 ： 1） 單位最高負責人決策后，委托質量負責人組 織實施。各部門按質量管理體系所需的全部過程控制要求和方法予以運行和管理。 2） 根據本單位質量管理體系所覆蓋的產品的性質，以及質量活動和過程的特點，本手冊建立了質量管理體系應包含的所有過程。通過對這些過程的控制確保提供客戶和適用法規(guī)要求的產品。 體系的實施、保持和改進 標題 質量管理體系 文件編號 JY1 004 本單位質量管理體系如下： 質量手冊 —— 質量管理體系、程序文件 —— 其他文件（作業(yè)指導書、圖 樣、 規(guī)范）和特殊文件（報告、記錄） ： 質量手冊是 規(guī)定本單位質量管理體系的范圍。包括質量方針和目標。描述