【正文】 b 本公司的工程實(shí)現(xiàn)過程有 :與顧客有關(guān)的過程 、 采購、 工程施工 、標(biāo)識(shí)和可追溯性、 工程防護(hù)、監(jiān)視和測量裝置控制。此類過程對于 工程 實(shí)現(xiàn)過程、 工程 、顧客滿意狀況及質(zhì)量管理體系進(jìn)行測量 ,并針對測量結(jié)果進(jìn)行分析 ,從而識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。此三類過程的關(guān)系是與過程方法模式圖 (見下圖 ) 相一致。 本公司現(xiàn)不存在外包過程 ,如果需要外包，則其控制方式通過分供方的形式來控制 。 質(zhì)量手冊 1） 本公司的質(zhì)量手冊是根據(jù) ISO9001： 20xx 的要求編制的，詳細(xì)說明了本公司建立的質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行方式，手冊包括： a. 質(zhì)量管理體系范圍的說明： ◇質(zhì)量手冊的內(nèi)容覆蓋了除 外 ISO9001： 20xx 的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定， 的刪減理由也分別在 作了具體說明。 ◇ 質(zhì)量手冊覆蓋的部門（見 章）。 c. 質(zhì)量管理體系中各過程的相互作用的描述。 文件控制 綜合辦公室 負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《文件控制程序》。 b、 文件在實(shí)施中由于組織結(jié)構(gòu)、工程要求、作業(yè)指導(dǎo)書、法律、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，每年由管理者代表組織有關(guān)人員對文件進(jìn)行評(píng)審，并再次批準(zhǔn)，依《 文件控制程序》 重新發(fā)行。 d、 相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書等文件，必須發(fā)放至各作業(yè)場所，主管領(lǐng)導(dǎo)對照“有效文件清單”，確認(rèn)有效文件。 f、 有關(guān)其它外來文件編號(hào)、批準(zhǔn)、版號(hào)、分發(fā)、識(shí)別，按《 文件控制程序》執(zhí)行。 記錄控制 綜合辦公室 制訂《記錄控制程序》，對記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效性和符合性提供客觀證據(jù)。 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)確保本公司 QMS 的建立、實(shí)施、改進(jìn)。 b 總經(jīng)理確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定并批準(zhǔn)。 d 提供資源。 為滿足顧客要求，各部門都編寫質(zhì)量體系文件，例如：各部門的質(zhì)量目標(biāo)、程序文件、各 類技術(shù)文件和管理文件、工藝流程等。 各部門從事質(zhì)量體系活動(dòng)都是以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，工程技術(shù)質(zhì)量部、各項(xiàng)目部直接與顧客溝通，通過對顧客需求和期望調(diào)查、識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)化為工程要求，傳達(dá)給相關(guān)部門；各項(xiàng)目部按顧客要求，在質(zhì)量技術(shù)文件的指導(dǎo)下按時(shí)完成施工任務(wù)；工程技術(shù)質(zhì)量部對進(jìn)貨、過程、各工序進(jìn)行檢驗(yàn)、識(shí)別判定其產(chǎn)品的符合性等。 質(zhì)量方針 與本公司的經(jīng)營目標(biāo)一致。 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，即為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供方向和依據(jù)。 在每次管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，即是否適用。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1） 質(zhì)量目標(biāo)的基本要 求 a. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開； b. 包括滿足工程要求所需的內(nèi)容，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾； c. 質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 ） 本公司確保質(zhì)量目標(biāo)在各相關(guān)職能部門展開，詳見“年度質(zhì)量目標(biāo)分解表”。 質(zhì)量管理體系策劃 a. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的過程和資源加以識(shí)別和策劃，相關(guān)部門對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的必要的過程和相關(guān)資源作出規(guī)定并形成文件。 c. 公司質(zhì)量管理體系的工程實(shí)現(xiàn)過程包括公司全部工程從原材料采購、工程 施工到交付過程。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a. 本公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，本公司行政機(jī)構(gòu)及隸屬關(guān)系，在 章“組織機(jī)構(gòu)圖”中做了描述。其中管理層的職責(zé)和權(quán)限如下： ⑴ 、總經(jīng)理 ? 主持公司的全面工作， 向全體員工傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求重要性 。 ? 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 ? 任命管理者代表。 ? 主持管理評(píng)審 ， 發(fā)布改進(jìn)指令。 ⑵ 、常務(wù)副總經(jīng)理 ? 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 組織協(xié)調(diào)解決工程在施工過程中出現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)。 ? 組織安全、施工檢查以及崗位培訓(xùn)等管理。 ⑷ 、工程技術(shù)質(zhì)量部長 ? 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 協(xié)助確定工程的具體要求。 ? 組織進(jìn)行項(xiàng)目的檢查和最終工程的驗(yàn)收。 ? 負(fù)責(zé)顧客要求的確定和顧客滿意程度的調(diào)查。 ⑸ 、綜合辦公室主任 ? 組織、協(xié) 調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核。 ? 負(fù)責(zé)對總公司的人力資源的管理，監(jiān)督各項(xiàng)目部的人力資源狀況。 ⑹ 、安全設(shè)備部長 ? 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 對監(jiān)視和測量裝置的配備、校準(zhǔn)、使用和維護(hù)實(shí)行監(jiān)督和檢查。 ? 負(fù)責(zé)對原材料的采購的控制。 ⑺ 、預(yù)算部長 ? 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ⑻ 、財(cái)務(wù)部長 ? 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ⑼ 、項(xiàng)目部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)按要求實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)按國家法規(guī)和本公司的文件要求，指導(dǎo)施工隊(duì)伍對具體工程進(jìn)行施工； ? 對具體施工工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 c. 本公司各 部門的質(zhì)量職責(zé)及相互關(guān)系、歸口管理、配合和溝通等在“質(zhì)量管理體系職能分配表”中做出了規(guī)定。 管理者代表 總經(jīng)理任命本公司的一位管理者為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見 任命書。 c. 內(nèi)部溝通方式： ? 管理層之間通過各種專題會(huì)議進(jìn)行溝通。 ? 員工可通過各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。 管理評(píng)審輸入 a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）； b. 顧客投訴的處理、顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 過程的業(yè)績及工程的符合性； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e. 以往管理評(píng)審所 確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）； g. 改進(jìn)的建議。 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放各部門，各部門針對管理評(píng)審確定的改進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，綜合辦公室進(jìn)行跟蹤 、驗(yàn)證、并保存相關(guān)記錄。 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理確定、提供了 QMS 運(yùn)行所需的資源 ,包括能勝任的人員、設(shè)施、信息、工作環(huán)境等 ,以確保 ： a QMS 的實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。 人力資源 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng) 驗(yàn) ，本公司確保所有從事影響工程質(zhì)量的工作人員均是勝任其工作的。 b、提供培訓(xùn)對影響工程質(zhì)量的人員進(jìn)行能力培訓(xùn)或采取其它措施使上述人員滿足任職要求。 e、綜合辦公室 保存員工教育、在崗培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的相關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為確保滿足顧客的要求，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 : a、 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施 (如辦公室 )，對這些基礎(chǔ)設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 》執(zhí)行。 ⑵ 、 操作者嚴(yán)格按 相關(guān) 設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，每臺(tái)設(shè)備必須做日常保養(yǎng)工作。 c、支持性服務(wù)如：車輛、傳真機(jī)等的管理、維護(hù)按 《基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 》 ，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施都得到統(tǒng)一編號(hào)、維護(hù)、管理。 工程技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)識(shí)別和確定施工環(huán)境的需求，組織和監(jiān)督施工人員營造所需的環(huán)境，確保工程符合要求。 b、 為了滿足施工質(zhì)量，減少環(huán)境對施工人員心理和身體的傷害，應(yīng)配備必要的防護(hù)用具，并要求員工按要求使用防護(hù)用具。 c、 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督工程施工符合性所需的工作環(huán)境，對不良環(huán) 境因素采取防范措施，確保安全施工和工程符合性。 2） 在每項(xiàng)工程開工前，工程技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織相關(guān)部門和人員針對工程的特點(diǎn)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)。 與顧客有關(guān)的過程 與工程有關(guān)的要求的確定 預(yù)算部確定以下幾類與工程有關(guān)的要求 : a 顧客在招標(biāo)書或合同上規(guī)定的明確要求，包括交付方式等。 c 與 工程建設(shè) 相關(guān)的法律法規(guī)要求。 與工程有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司在向顧客做出投標(biāo)意向之前和簽訂合同之前，對招標(biāo)書和合同中與工程有關(guān)的要求 進(jìn) 行評(píng)審。 評(píng)審應(yīng)確保： ⑴ 、工程要求已明確，各項(xiàng)要求已得到規(guī)定，包括工期要求、質(zhì)量要求、工程技術(shù)上的難點(diǎn)、結(jié)算方式、材料供應(yīng)方式、工期獎(jiǎng)罰和質(zhì)量獎(jiǎng)罰等； ⑵ 、與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決； ⑶ 、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司完全按顧客提供的圖紙進(jìn)行施工，本公司不具備設(shè)計(jì)和開發(fā)的能力和資質(zhì)，也不對設(shè)計(jì)進(jìn)行更改，沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，故刪去 的要求。 a、 本公司對采購產(chǎn)品按其對隨后的工程實(shí)現(xiàn)或最終工程的影響 進(jìn)行分類： A 類：組成工程的重要原輔材料等關(guān)鍵性物資，如水泥、鋼材等； B 類：主要設(shè)備及其它輔助的一般性物資，如包裝物等； C 類：工具、辦公用品等其它臨時(shí)性物資。對供方的評(píng)價(jià)方式有以下幾種： A、實(shí)地考核，生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)。 C、歷史使用情況評(píng)價(jià)。 對 A 類產(chǎn)品的供方應(yīng)采用兩種以上評(píng)價(jià)方法，對 B 類材料供方可采用一種評(píng)價(jià)方法 ，對 C類產(chǎn)品的供方可免于評(píng)價(jià)， C 類產(chǎn)品的采購可基于價(jià)廉就近的原則。 ? 首次供貨方，須對其提供的樣品 進(jìn)行 分析 ， 對其 質(zhì)量管理體系進(jìn)行 評(píng)價(jià) ，必要時(shí)對其它廠家的使用情況進(jìn)行了解 ； ? 已有業(yè)務(wù)往來的供方，只需對其供應(yīng)業(yè)績和質(zhì)量管理體系進(jìn)行考核即可。 ? 必要時(shí)，盡可能在一家供方采購多種產(chǎn)品，便于與供方溝通和保證送貨及時(shí)。 d、 安全設(shè)備部 應(yīng)每年對合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，填寫“供方業(yè)績考核表”，重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是： ? 質(zhì)量評(píng)分或綜合評(píng)分應(yīng)達(dá)到規(guī)定要求； ? 供貨 不能連續(xù) 未滿足規(guī)