【正文】 有關(guān)糾正措施的詳細(xì)內(nèi)容見《糾正措施控制程序》。著重分析以下記錄：供方和供方供貨質(zhì)量情況，工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度調(diào)查表，以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性。 不合格品控制 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，對(duì)各類不合格品進(jìn)行控制，防 止非預(yù)期的使用或交付。 （ 4） 當(dāng)產(chǎn)品特性（工程）不符合要求時(shí)，通過(guò)有關(guān)原因的查找，確定有關(guān)過(guò)程的能力是否符合要求，必要時(shí)實(shí)施糾正、預(yù)防措施； （ 5）通過(guò)對(duì)各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況測(cè)量有關(guān)過(guò)程的適宜性和充分性。 記錄的保存 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果應(yīng)按程序規(guī)定做好記錄并保存。 內(nèi)部審核的實(shí)施 a、召開首次會(huì)議： 向被審核部 門介紹審核的目的和范圍、審核組成員及任務(wù)分工、審核程序與方式，公布審核計(jì)劃。 審核計(jì)劃 a、每年年初，綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核以確定公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 b. 對(duì)設(shè)備進(jìn)行修理并重新校準(zhǔn)，等等。各項(xiàng)目部自購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在公司備案。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、發(fā)放、回收和維護(hù)。 c. 對(duì)操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考試及資格鑒定。 b 如 果本公司需要在供方處進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)， 則應(yīng)在采購(gòu) 文件 中明確規(guī)定。 ? 必要時(shí)，盡可能在一家供方采購(gòu)多種產(chǎn)品，便于與供方溝通和保證送貨及時(shí)。對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式有以下幾種： A、實(shí)地考核，生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)。 與工程有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司在向顧客做出投標(biāo)意向之前和簽訂合同之前，對(duì)招標(biāo)書和合同中與工程有關(guān)的要求 進(jìn) 行評(píng)審。 c、 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督工程施工符合性所需的工作環(huán)境，對(duì)不良環(huán) 境因素采取防范措施，確保安全施工和工程符合性。 ⑵ 、 操作者嚴(yán)格按 相關(guān) 設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，每臺(tái)設(shè)備必須做日常保養(yǎng)工作。 人力資源 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng) 驗(yàn) ，本公司確保所有從事影響工程質(zhì)量的工作人員均是勝任其工作的。 ? 員工可通過(guò)各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。 ⑼ 、項(xiàng)目部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)按要求實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)按國(guó)家法規(guī)和本公司的文件要求，指導(dǎo)施工隊(duì)伍對(duì)具體工程進(jìn)行施工； ? 對(duì)具體施工工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 ? 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備、校準(zhǔn)、使用和維護(hù)實(shí)行監(jiān)督和檢查。 ⑸ 、綜合辦公室主任 ? 組織、協(xié) 調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ⑷ 、工程技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng) ? 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 主持管理評(píng)審 ， 發(fā)布改進(jìn)指令。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a. 本公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，本公司行政機(jī)構(gòu)及隸屬關(guān)系，在 章“組織機(jī)構(gòu)圖”中做了描述。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1） 質(zhì)量目標(biāo)的基本要 求 a. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開； b. 包括滿足工程要求所需的內(nèi)容，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾； c. 質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 各部門從事質(zhì)量體系活動(dòng)都是以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，工程技術(shù)質(zhì)量部、各項(xiàng)目部直接與顧客溝通，通過(guò)對(duì)顧客需求和期望調(diào)查、識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)化為工程要求，傳達(dá)給相關(guān)部門；各項(xiàng)目部按顧客要求，在質(zhì)量技術(shù)文件的指導(dǎo)下按時(shí)完成施工任務(wù)；工程技術(shù)質(zhì)量部對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、各工序進(jìn)行檢驗(yàn)、識(shí)別判定其產(chǎn)品的符合性等。 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)確保本公司 QMS 的建立、實(shí)施、改進(jìn)。 b、 文件在實(shí)施中由于組織結(jié)構(gòu)、工程要求、作業(yè)指導(dǎo)書、法律、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，每年由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，并再次批準(zhǔn)，依《 文件控制程序》 重新發(fā)行。 質(zhì)量手冊(cè) 1） 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù) ISO9001： 20xx 的要求編制的，詳細(xì)說(shuō)明了本公司建立的質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行方式，手冊(cè)包括： a. 質(zhì)量管理體系范圍的說(shuō)明： ◇質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了除 外 ISO9001： 20xx 的所有要求，并對(duì)這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定， 的刪減理由也分別在 作了具體說(shuō)明。 b 本公司的工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程有 :與顧客有關(guān)的過(guò)程 、 采購(gòu)、 工程施工 、標(biāo)識(shí)和可追溯性、 工程防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制。 本手冊(cè)根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)所要求的 的要求進(jìn)行了刪減，其理由在第 7 章進(jìn)行描述。 質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程合格品率 100％， 單項(xiàng) 工程一次驗(yàn)收合格率 95％， 顧客滿意度 95％以上。 本公司承建過(guò)居民小區(qū)、工業(yè)廠房、大型綜合市場(chǎng)、公建等建筑工程。 編號(hào)： DLSBSC?20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A版 第 0 次修訂 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 大連森邦建筑裝飾工程有限公司 發(fā)布日期： 20xx 年 01月 04 日 實(shí)施日期： 20xx 年 01月 08 日 目 錄 章節(jié)號(hào) 題 目 頁(yè)數(shù) 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè) 1 目錄 2 發(fā)布令 3 任命書 4 企業(yè)介紹 5 質(zhì)量方針 6 公司組織機(jī)構(gòu)圖 7 質(zhì)量職責(zé)分配表 8 1. 目的、范圍 9 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 9 3. 術(shù)語(yǔ)與縮寫 9 4. 質(zhì)量管理體系 11 5. 管理職責(zé) 14 6. 資源管理 20 7. 工程實(shí)現(xiàn) 22 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 28 附錄一 工程實(shí)施過(guò)程圖 33 附錄二 質(zhì)量體系程序文件目錄 34 附錄三 質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) 35 發(fā) 布 令 為了保證本公司工程能穩(wěn)定地滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求，并通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系的持 續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到使顧客滿意，大連森邦建筑裝飾工程有限公司（ DLSB） 依據(jù) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。大連森邦建筑裝飾工程有限公司成立以來(lái)承接了“萬(wàn)達(dá)華府 ”“星海大第”等工程建設(shè)。 望各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 為便于和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照，本手冊(cè)的章節(jié)號(hào)與 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)相對(duì)應(yīng)。 c 工程實(shí)現(xiàn)后期支持性過(guò)程有 :顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、 工程 的監(jiān)視和測(cè)量、不合格 品 控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施。 ◇ 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍（見 章）。 c、 文件修改時(shí)，對(duì)文件的版本和修訂時(shí)間進(jìn)行修改，并每年發(fā)布一次“有效文件清單”，識(shí)別最新版本。 a 通過(guò)質(zhì)量會(huì)議、培訓(xùn) 等方式向全體員工傳達(dá) 本公司 滿足 顧客要求和法律規(guī)定要求的重要性。 本公司對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查，不滿意由工 程技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行原因分析。 2） 本公司質(zhì)量目標(biāo)： ） 本公司的總體質(zhì)量目標(biāo)是： a. 單位工程合格品率 100％， b. 單項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率 95％， c. 顧客滿意度 95％以上。 b. 本公司各部門及有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，在《各部門及有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限》中做出了明確規(guī)定。 ? 為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供充分資源。 ? 負(fù)責(zé)工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司文件和質(zhì)量體系記錄的控制。 ? 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行安全檢查。 （具體見《各部門及有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限》）。 管理評(píng)審 總經(jīng)理每年至少定期召開一次管理評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜 性、充分性和有效性，兩次相隔時(shí)間不能超過(guò) 12 個(gè)月，在以下情況下須不定期評(píng)審 : ? 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化； ? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)之修訂； ? 組織 結(jié) 構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 綜合辦公室負(fù)責(zé)制定“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室通知相關(guān)部門準(zhǔn)備好輸入資料。 能力意識(shí)和培訓(xùn) a、綜合辦公室 組織各部 門編制《 崗位工作人員任職要求 》 ，確定從事影響工程質(zhì)量工作的人員所必須的能力 。 ⑶ 、安全設(shè)備部負(fù)責(zé)完善設(shè)備技術(shù)檔案和維修檔案 。 7 工程實(shí)現(xiàn) 工程實(shí)現(xiàn)的策劃 1） 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量管理體系覆蓋的全部工程的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，并對(duì)工程實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)過(guò)程形成文件，對(duì)過(guò)程的活動(dòng)做出具體規(guī)定，包括： a. 確定工程的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求，本公司工程的技術(shù)要求以顧客提供施工圖紙和相關(guān)的法律法規(guī)為主； b. 確定工程實(shí)現(xiàn)所需建立的過(guò)程和子過(guò)程（見附錄 1 工程施工過(guò)程圖）及各過(guò)程的控制方法（見與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序、采購(gòu)控制程序、施工和服務(wù)提供控制程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、基礎(chǔ)設(shè) 施控制程序、工程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序以及不合格品控制程序等）； c. 確定工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的材料、人力需求、設(shè)備等資源； d. 確定采用的工藝規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程及檢驗(yàn)規(guī)程等； e. 制定工程檢驗(yàn)有關(guān)規(guī)定，確定實(shí)現(xiàn)工程要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；