【正文】 ③ 潛在不合格信息收集 a 氣瓶技術(shù)負(fù)責(zé)人 收集政府和顧客對(duì)產(chǎn)品（服務(wù)）滿意度方面的信息。 b 氣瓶檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)不合 格，由技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織相關(guān)部門、車間制定糾正措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 糾正措施 標(biāo)題 質(zhì)量體系分析與改進(jìn) 文件編號(hào) JY1008 為了查明和消除實(shí)際不合格（缺陷）的原因，采取措施防止 不合 格（缺陷）再次發(fā)生，生產(chǎn)一部制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程 序》。 投訴與抱怨控制程序 、目的：加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高工作質(zhì)量，改進(jìn)工作作風(fēng)，保證檢驗(yàn)工作的科學(xué)、公正。 不 符合 產(chǎn)品的控制 目的： 防止 不符合產(chǎn) 品的 非預(yù)期 使用，必須對(duì) 不符合產(chǎn) 品實(shí)行控制。 職責(zé) 1） 技術(shù)負(fù)責(zé)人 對(duì)質(zhì)量管理體系定期檢查與記錄，并驗(yàn)證糾正 標(biāo)題 質(zhì)量體系分析與改進(jìn) 文件編號(hào) JY1007 措施。 6） 檢驗(yàn)站內(nèi)審記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人按檢驗(yàn)站《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定管理。 2)核前應(yīng)制定“內(nèi)審安排計(jì)劃”和“內(nèi)審檢查表”。 . 政府和客戶滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量，公司 及 本站 對(duì)來自 顧客及政府關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足 其要求的信息，采取了多種方式進(jìn)行收集和分析： 通過銷售人員定期走訪客戶，召開用戶座談會(huì)，填寫《顧客（用戶）意見征求函》，將顧客滿意度評(píng)價(jià)輸入 管理評(píng)審等措施，使政府和 顧客滿意度真正作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)，并根據(jù)顧客 反饋的意見，采取 相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。 5)氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)過程中，主動(dòng)接受上級(jí)部門的監(jiān)督，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)度和存在的問題，請(qǐng)示解決問題的辦法，取得上級(jí)部門的支持。 ③ 對(duì)非報(bào)廢的樣品，檢驗(yàn)后客戶要求取回的，應(yīng)辦理有關(guān)領(lǐng)取手 續(xù)。 抽樣及 樣品的處理 目的：檢驗(yàn)樣品的代表性、 真實(shí)性和完整性將直接影 響檢 驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 2)檢驗(yàn)站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備的使用安全。 、范圍：本氣瓶充裝站工作有效性的記錄。 工作概要 1）總要求：制定檢驗(yàn)檢測(cè)方法，保障檢驗(yàn)檢測(cè)目的實(shí)現(xiàn)和滿足有 關(guān)法律法規(guī) ，安全 技術(shù)規(guī)范 和國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)的要求。將未處理的信息標(biāo)題 氣瓶 檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施 文件編號(hào) JY1007 向政 府和 客戶報(bào)告。 相關(guān)技術(shù)的要求含技術(shù)草案、委托協(xié)議書、口頭或電話合同、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定要求。 工作環(huán)境 安全與社會(huì)責(zé)任： 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全防范意識(shí)、醒目的安全標(biāo)識(shí)、安全防范設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等。 5）特殊培訓(xùn)由省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行培訓(xùn)，取證后方可上崗。 6. 2 人力資源 6. 2. 1 總則 為了確保從事影響氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作和質(zhì)量體系有效運(yùn)行對(duì)人力資源的需求，本站遵 守 并實(shí)施公司的《人力資源及培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》。 3）管理評(píng)審提出的改進(jìn)預(yù)防措施要求，由責(zé)任部門制定措施并予以實(shí)施。進(jìn)行內(nèi)部溝通可采用會(huì)議、黑板報(bào)、廣播、合理化建議等多 種形式。 ○ 3 負(fù)責(zé)審批檢驗(yàn)方案和工藝、檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。 2 ） 負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，宣傳質(zhì)量法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)。 2）、瓶閥維修人員維修氣瓶應(yīng)及時(shí)，正確率達(dá) 98％。以質(zhì)量和服務(wù)的雙優(yōu)承諾，滿足客戶要求。 辦公室和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部門應(yīng)廣泛深入地了解受檢單位要求和法規(guī)要求，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量要求。 （ 5） 來自供方的質(zhì)量記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。 c)引用文件： Q/ACXJZYJY2—— 質(zhì)量體系文件控制程序 A、 目的：證明產(chǎn)品、過程符合要求及保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 ② 對(duì)為法律提供依據(jù)或知識(shí)積累為目的所保留的已作廢的文件和資 料必須由質(zhì)量部予以標(biāo)識(shí)，且統(tǒng)一放在質(zhì)量部。 職責(zé)： 質(zhì)量部是文件和資料控制的主要職能部門，負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、更改、歸檔等活動(dòng)。 ，控制的作業(yè)指導(dǎo)書、圖樣、規(guī)范等。 體系的策劃與建立由 ： 1） 單位最高負(fù)責(zé)人決策后，委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人組 織實(shí)施。 范圍：適用于本檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。應(yīng)保持手冊(cè)完好，不得故意損壞。手冊(cè)闡述了氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)檢驗(yàn)站的質(zhì) 量管理體系，包括組織機(jī)構(gòu)、人員的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了描述，是檢驗(yàn)站從事質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則，全體員工必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。 本檢驗(yàn)站規(guī)模小，共有 5 人，其中站長(zhǎng) 1 人，技術(shù)負(fù)責(zé)人 1 人，瓶檢員 2 人，安全網(wǎng)員兼氣瓶維修員 1 人，且均取得檢驗(yàn)資格證書。現(xiàn)有使用面積達(dá) 150 平方米。 站長(zhǎng)； 20xx 年 1 月 10 日 任命書 為了貫徹安全第一、預(yù)防為主的建站方針，強(qiáng)化防范意識(shí)，保證氣瓶檢驗(yàn)的安全，特任命 蘇東群 同志為專 職安全員，負(fù)責(zé)楚源公司制氧廠無縫氣瓶檢測(cè)站的檢驗(yàn)安全工作，其主要職責(zé)是： 熟悉安全方面的有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，熟悉本站設(shè)備儀器。 不以任何名義、任何方式從事有損于本機(jī)構(gòu)公證性的活動(dòng)。要求全體員工認(rèn)真執(zhí)行。 《特種設(shè) 備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》國(guó)質(zhì)監(jiān)鍋 [20xx]249 號(hào)令 。 TSG Z7001— 20xx《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》及 1~3 號(hào)修改單 。 本《質(zhì)量手冊(cè)》自發(fā)布之日起實(shí)施。 單位最高負(fù)責(zé)人： 日期： 任命書 為了推動(dòng)管理體系的運(yùn)行，保證氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量，特任命 胡艷 中 同志為技術(shù)負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)楚源公司制氧廠無縫氣瓶檢測(cè)站技術(shù)管理工作，其主要職責(zé)是： 在站長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本站的全面技術(shù)工作，對(duì)出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題負(fù)責(zé)處理和攻關(guān)。 負(fù)責(zé)對(duì)本站職工進(jìn)行安全知識(shí)方面的宣傳、培訓(xùn)。由于氧氣瓶檢驗(yàn)站排放的氧氣屬無色無毒的氣體且不可燃，可以直接排放，經(jīng)本公司環(huán)保部門和安監(jiān)消防部門的檢查，配備了必要的消防設(shè)施和器材，且認(rèn)為場(chǎng)地符合消防和環(huán)保的要 求。 本檢驗(yàn)站有足夠的技術(shù)力量嚴(yán)格按照《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī) 構(gòu)質(zhì) 量管理體系要求》確保送檢的氣瓶經(jīng)檢驗(yàn)后符合要求，并實(shí)行動(dòng) 態(tài) 管系統(tǒng)，制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 2. 2 手冊(cè)適用范圍： 適用于本單位檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施全過程和支持過程的質(zhì)量管理或第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。工作調(diào)離時(shí)手冊(cè)交回發(fā)放部門，并辦理相應(yīng)手續(xù)。 職責(zé) ： 1） 單位最高負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理體系的策 劃和建立的決策工作。各部門按質(zhì)量管理體系所需的全部過程控制要求和方法予以運(yùn)行和管理。表明體系運(yùn)行結(jié)果和產(chǎn)品符合性的證實(shí)性文件。 單位最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》，質(zhì)量負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《程序文件》。 文件和資料的更改。 B、 范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄。 E、 引用文件： Q/ACXJZYJY2—— 質(zhì)量記錄控制程序 標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號(hào) JY1005 五 、 管理職責(zé) 5. 1 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì) 氣瓶檢驗(yàn)站 建立 、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供依據(jù)： 5. 1. 1 向全體員工傳達(dá)滿足政府、顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 5. 質(zhì)量管理體系 為了滿足質(zhì)量方針和 質(zhì)目標(biāo)的要求，本站對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃： 5. 2. 4 按照國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局頒發(fā)的《特種設(shè)備檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系的要求》的要求，編制了相關(guān)文件。 本站依據(jù)相關(guān)要求和規(guī)定建立、運(yùn)行和保持質(zhì)量體系，以規(guī)范化的管理保證檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量，為安全生產(chǎn)服務(wù)。 3）、氣瓶出廠檢驗(yàn)報(bào)告 A 類差錯(cuò)率≤ %；及時(shí)率≥ 95%； 4）、在用設(shè)備完好率 100%。 3 ） 負(fù)責(zé)站內(nèi)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量控制工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果正確性負(fù)責(zé)。 ○ 4 負(fù)責(zé)處理、解決氣瓶檢驗(yàn)中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題。具體按公司《數(shù)據(jù)分析控制 程序》執(zhí)行。 5. 7. 4 接受政府質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)特種設(shè)備安全監(jiān)督 1）本站嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)及有關(guān)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和要求，按照核準(zhǔn) 規(guī) 則開展檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)工作。 6. 2. 2 職責(zé) 1）人力資源與 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，制定《員工崗位職責(zé)及 要求》 2）檢驗(yàn)站站長(zhǎng)根據(jù) TSG Z7003— 20xx《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體 系要求》 的規(guī)定，負(fù)責(zé)確定人員的培訓(xùn)計(jì)劃。 6） 工作績(jī)效按 照 公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文明作業(yè) ：防塵、防噪、潔凈、文明行為規(guī)范等。 2）政府和客戶對(duì)檢驗(yàn)要求的評(píng)審和控制： ① 根據(jù)不同的合同類別，采取不同的方式進(jìn)行評(píng)審，具有正式合同文書的書 面合同 ， 單位最高負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，一般口頭約定有相關(guān)部門直接評(píng)審。 ③ 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 發(fā)出 后，針對(duì)政府和客戶的 抱怨 、投訴等及時(shí)處理，開展糾正 預(yù)防措施活動(dòng)， 予以改進(jìn)并進(jìn)行登記。 2）編 制檢驗(yàn)檢測(cè)方法 ① 優(yōu)先采用國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范 明確規(guī)定的方法 以及與合同約定采用的方法。 、工作程序內(nèi)容： （ 1）質(zhì)量控制報(bào)告證書格式應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求。 . 工作概要 標(biāo)題 氣瓶 檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施 文件編號(hào) JY1007 1)公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀表、儀器、稱量器具的定檢工作，保證其使用的有效性和準(zhǔn)確性。因此必須對(duì)樣品的收發(fā)、流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存和處理等環(huán)節(jié) 實(shí)施有效地質(zhì)量控制。 接受監(jiān)督檢查控制 、目的 提高檢驗(yàn)質(zhì)量，避免檢驗(yàn)事故，杜絕檢驗(yàn)過程中的違規(guī)違法現(xiàn)象。 6)不定期主動(dòng)上訪上 級(jí)部門，征求上級(jí)部門的建議和批評(píng)。 內(nèi)部審核 目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體實(shí)施效果，是否達(dá)到了規(guī)定的要求，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系運(yùn)行 得 以保持?！秲?nèi)審安排計(jì)劃》應(yīng)明確審核員、時(shí)間、內(nèi)容等。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)質(zhì)量管理體系的過程，實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量，包括對(duì)檢驗(yàn) 過程和支持過程的監(jiān)視和測(cè)量。 2）