【正文】 審核報告及糾正行動 審核的結(jié)果用文件記載，不符合之處以《不符合報告》的形式被提出，并通知被審核部門負(fù)責(zé)人。 公司制訂并運行《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》，以便對生產(chǎn)過程及供應(yīng)商的狀況進行監(jiān)控。 參考文件： 《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 監(jiān)視和測量裝置的控制 第 1 頁 共 1 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述 公司已建立并維持《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》，對所有必要的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制和校準(zhǔn)，以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不實用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 ，對每個或每批產(chǎn)品做單獨標(biāo)識，這些標(biāo)識會被記錄下來。公司不會用這類驗證作為對供應(yīng)商質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)； ，也不能排除其后客戶的拒收。設(shè)計評審、驗證及其跟蹤措施均已形成記錄并得到適當(dāng)保存。 參考文件： 《合同評審程序》 《客戶投訴處理程序》 《顧客滿意度監(jiān)控程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 設(shè)計和開發(fā) 第 1 頁 共 1 頁 設(shè)計和開發(fā) 總則 公司已制訂并實施《設(shè)計、開發(fā)控制程序》，確保所設(shè)計的產(chǎn)品和方案能滿足規(guī)定的要求。 參考文件： 《設(shè)計、開發(fā)控制程序》 《生產(chǎn)計劃程序》 《來料檢驗控制程序》 《制程檢驗控制程序》 《成品檢驗控制程序》 《不合格品控制程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 與客戶有關(guān)的過程 第 1 頁 共 1 頁 與客戶有關(guān)的過程 公司通過對 客戶的調(diào)查、客戶信息的反饋、合同評審等識別并確定客戶的要求，包括客戶規(guī)定的要求、客戶沒有規(guī)定但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，及公司對客戶的其它承諾。 培訓(xùn)需要的確定 公司對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員，及對從事需要特殊技能工作的人員，根據(jù)其受教育及經(jīng)驗確定對其的培訓(xùn)需要。 內(nèi)部溝通 公司建立適宜的溝通過程，以確保公司 內(nèi)部不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。必要時，由管理者代表或其指定人編制指引性文件 或至少包含以下內(nèi)容的《質(zhì)量計劃》： ； ； 、檢驗儀器或檢具、必要的工具裝備； ； ； 。 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針 總經(jīng)理已組織制訂了公司的《質(zhì)量方針》 （見第 ），描述了公司總的質(zhì)量宗旨和方向，并對滿足要求及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系做出承諾，公司管理者代表有責(zé)任在公司的各階層推行和維護此方針。 品質(zhì)記錄以簡便的方式收集、檢索、歸檔、貯存和保管。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 ，均由授權(quán)人審批其適用性。 品質(zhì)記錄 :是支持運作程序與工作指引的有效實施及確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的客觀證明。 文件控制人員有責(zé)任控制手冊副本為最新狀態(tài)。 手冊的受控副本，由文件控制人員按《文件與資料控制程序》中規(guī)定的人員或地點發(fā)放，此分發(fā)表由文件控制人員保存。 ? 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性，確保整個公司都關(guān)注顧客要求，并設(shè)法讓其滿意； ? 制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保該方針和目標(biāo)在公司內(nèi)各層次都得到理解和執(zhí)行。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要應(yīng)用于音響和音像領(lǐng)域，如 CD、 VCD、 DVD、 Car CD等數(shù)碼產(chǎn)品的主軸、光頭及開門馬達(dá)，以及磁帶機芯的驅(qū)動馬達(dá)。 公司根據(jù) ISO 9001:20xx國際標(biāo)準(zhǔn)要求制定了《質(zhì)量手冊》 ,并于 20xx年 10月 5日發(fā)布實施，公司所有部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》的各項規(guī)定，以確保公司各項工作在一個有效和完善的質(zhì)量體系的持續(xù)保障下運作。有職工 120人，廠房面積 1500㎡，企業(yè)凈資產(chǎn) 300萬元。 深圳市景源實業(yè)公司電子廠 電話： 075528180022 傳真： 075528154218 聯(lián)系人：馬國志 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 程序與手冊章節(jié)及 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條文對照表 第 1 頁 共 2 頁 程序與手冊章節(jié)及 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條文對照表 ISO 9001： 20xx 要求 對應(yīng)質(zhì) 量手冊章節(jié) 相應(yīng)運作程序名稱 程序編號 4 質(zhì)量管理體系 第 4章 所有程序文件 所有程序文件 文件與資料控制程序 JA/QPP002C0 品質(zhì)記錄控制程序 JA/QPP010C0 5 管理職責(zé) 第 5章 管理評審 程序 培訓(xùn)程序 JA/QPP001C0 JA/QPX001C0 以客戶為中心 合同評審程序 客戶滿意度監(jiān)控程序 客戶投訴處理程序 JA/QPY001C0 JA/QPY002C0 JA/QPP009C0 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 管理評審程序 JA/QPP001C0 6 資源管理 第 6章 資源的提供 第 6章 培訓(xùn)程序 JA/QPX001C0 人力資源 第 6章 培訓(xùn)程序 JA/QPX001C0 基礎(chǔ)設(shè)施 第 6章 工作環(huán)境 第 6章 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 7章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 工序控制程序 JA/QPG001C0 與客戶的有關(guān)過程 合同評審程序 客戶滿意度監(jiān)控程序 客戶投訴處理程序 JA/QPY001C0 JA/QPY002C0 JA/QPP009C0 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計、開發(fā)控制程序 JA/QPK001C0 采購 采購控制程序 供應(yīng)商評估程序 來料檢驗控制程序 JA/QPZ001C0 JA/QPZ002C0 JA/QPP003C0 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 程序與手冊章節(jié)及 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條文對照表 第 2 頁 共 2 頁 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條文對照表 ISO 9001： 20xx 要求 對應(yīng)質(zhì)量手冊章節(jié) 相應(yīng)運作程序名稱 程序編號 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工序控制程序 不合格品控制程序 成品檢驗控制程序 客戶投訴處理程序 JA/QPG001C0 JA/QPP006C0 JA/QPP005C0 JA/QPP009C0 確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性管理程序 JA/QPSOO1C0 客戶財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 搬運、貯存、包裝、防 護和交付程序 JA/QPZ003C0 監(jiān)視和測量裝置的控制 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 JA/QPP013C0 8 測量、分析和改進 第 8章 總則 客戶投訴處理程序 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 JA/QPPOO9C0 JA/QPP012C0 JA/QPP011C0 監(jiān)視和測量 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 JA/QPP012C0 客戶滿意 客戶投訴處理程序 客戶滿意度監(jiān)控程序 JA/QPP009C0 JA/QPY002C0 內(nèi) 部審核 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 JA/QPP011C0 過程的監(jiān)視和測量 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 管理評審程序 JA/QPP012C0 JA/QPP011C0 JA/QPP001C0 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工序控制程序 JA/QPG001C0 不合格品控制 不合格品控制程序 JA/QPP006C0 數(shù)據(jù)分析 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng) 用程序 客戶投訴處理程序 客戶滿意度監(jiān)控程序 JA/QPP012C0 JA/QPP009C0 JA/QPY002C0 持續(xù)改進管理程序 JA/QPP008C0 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進管理程序 JA/QPP008C0 糾正措施 糾正及預(yù)防措施程序 JA/QPP007C0 預(yù)防措施 糾正及預(yù)防措施程序 JA/QPP007C0 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 公司質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 第 1 頁 共 1 頁 公司質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 管理職責(zé) 持續(xù)改進 資源管理 測量分析和改進 客戶滿意 客戶要求 客戶要求評審 設(shè)計開發(fā) 合同評審 生產(chǎn)計劃 物料采購 物料驗收入庫 生產(chǎn)過程控制 產(chǎn)品入庫 出貨及售后服務(wù) 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 公司的質(zhì)量方針 與質(zhì)量目標(biāo) 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 1. 質(zhì)量綜合方針：全員參與、持續(xù)改進，讓顧客更加滿意。 生產(chǎn)線長 ? 統(tǒng)籌生產(chǎn)線內(nèi)部的全面管理 ? 確認(rèn)生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃并具體安排各生產(chǎn)組 ? 確定各生產(chǎn)組所需的工作指引，保證各生產(chǎn)組所需的生產(chǎn)工具 ? 檢查并控制各生產(chǎn)組的產(chǎn)品品質(zhì) ? 分析不良品產(chǎn)生的原因，