【導(dǎo)讀】生效日期：20xx年1月28日。文件編號：JA/QM-C0版本號：C0修訂次數(shù)：3生效日期：05/01/28. 程序與手冊章節(jié)及ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文對照表2. 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)1. 職責(zé)、權(quán)限和溝通1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1. 與客戶有關(guān)的過程1. 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)1. 監(jiān)視和測量裝置的控制1. 目錄第2頁共2頁。第總經(jīng)理聲明第1頁共1頁。公司根據(jù)ISO9001:20xx國際標(biāo)準(zhǔn)要求制定了《質(zhì)量手冊》,并于20xx年10月5日發(fā)布實(shí)施，公司所有部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》的各項(xiàng)規(guī)定，以確保公司各項(xiàng)工作在一個。有效和完善的質(zhì)量體系的持續(xù)保障下運(yùn)作。理者代表，負(fù)責(zé)組織實(shí)施《質(zhì)量手冊》，對公司質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和審查，并在發(fā)?，F(xiàn)任何不符合質(zhì)量體系文件規(guī)定的活動時(shí)，有權(quán)采取必要的措施，直至該問題得到滿意解決為止。深圳市景源實(shí)業(yè)公司電子廠是微型馬達(dá)的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。于一九九六年十月在深圳市注冊成立。成品檢驗(yàn)控制程序。標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性管理程序JA/QP-SOO1-C0. 內(nèi)部品質(zhì)審核程序

　　

【正文】 設(shè)計(jì)確認(rèn) 公司在《設(shè)計(jì)、開發(fā)控制程序》中規(guī)定了產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)完成后，需進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，并規(guī)定了設(shè)計(jì)確認(rèn)的程序。 設(shè)計(jì)更改 公司規(guī)定對所有的設(shè)計(jì)更改和更改在實(shí)施之前都要得到批準(zhǔn)。 參考文件： 《設(shè)計(jì)、開發(fā)控制程序》 《合同評審程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 采購 第 1 頁 共 1 頁 采購 概述 公司已建立《供應(yīng)商評估程序》和《采購控制程序》，通過對供應(yīng)商的管理及對采購產(chǎn)品的控制，確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 供應(yīng)商的評估 ； ，均已得到評估及認(rèn)可； ，以其是否能滿足公司規(guī)定的要求，包括質(zhì)量體系要求及其它質(zhì)量保證要求為基礎(chǔ)來挑選； 。被選中的供應(yīng)商將被列在《合格供應(yīng)商名單》中，并受到經(jīng)常的監(jiān)控，當(dāng)其質(zhì)量下降時(shí)，它可能會從《合格供應(yīng)商名單》中被刪除； ，取決于產(chǎn)品的類型及此供應(yīng)商的產(chǎn) 品對于公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。 采購資料 ，包括相關(guān)的技術(shù)資料與公司的要求； ，公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)按《采購控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行有關(guān)審批，以確保其必需的要求已在采購訂單中得到適當(dāng)規(guī)定，并確保在采購訂單被更改時(shí)，供應(yīng)商能得到所有相關(guān)的資料的最新版本。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 《來料檢驗(yàn)控制程序》受到檢 驗(yàn)或驗(yàn)證； ，所有采購產(chǎn)品均在公司受到 檢驗(yàn)或驗(yàn)證； ，客戶或其代表有權(quán)在本公司或供應(yīng)商處驗(yàn)證供應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。公司不會用這類驗(yàn)證作為對供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)； ，也不能排除其后客戶的拒收。 參考文件： 《供應(yīng)商評估程序》 《采購控制程序》 《來料檢驗(yàn)控制程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供 第 1 頁 共 1 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制 《工序控制程序》，確保公司的各生產(chǎn)工序均在受控的狀態(tài)下進(jìn)行； ，確保各工序在受控狀態(tài)下進(jìn)行； ，公司還在《作業(yè)指導(dǎo)書 》或相應(yīng)的《設(shè)備操作規(guī)程》中規(guī)定了對這些設(shè)備的操作要求，并指派經(jīng)培訓(xùn)合格的員工擔(dān)任操作及做定期的維護(hù)保養(yǎng)，以保證產(chǎn)品能滿足客戶的要求及標(biāo)準(zhǔn)； ，規(guī)定并提供適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)環(huán)境，以保證公司的產(chǎn)品符合客戶的、及公司自身的質(zhì)量要求； ，其結(jié)果不能通過其后的產(chǎn)品檢驗(yàn)和測試完全驗(yàn)證，如加工缺陷只能在產(chǎn)品使用時(shí)才能暴露出來，這些工序被稱為特殊工序并會被適當(dāng)標(biāo)識，同時(shí)用文件規(guī)定對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控。這些工序的操作者需作適當(dāng)培訓(xùn)，相應(yīng)設(shè)備 需由授權(quán)人認(rèn)可；本公司的特殊工序?yàn)楹附庸ば颉? ，并安排對整個生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控活動； ，出貨后，根據(jù)客戶的要求，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝和調(diào)試； 、設(shè)備監(jiān)控記錄。 參考文件： 《工序控制程序》 《生產(chǎn)計(jì)劃程序》 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 《制程檢驗(yàn)控制程序》 《成品檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 第 1 頁 共 1 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司存在生產(chǎn)和服務(wù)的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的過程，公司對任何這樣的過程實(shí)施了確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 公司已對這些過程實(shí)現(xiàn) 所策劃的結(jié)果的能力做了確認(rèn)，并作了如下安排： ； ； ，使用特定的方法和程序； ； ； ，在生產(chǎn)過程和輸出后進(jìn)行確認(rèn)。 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 標(biāo)識和可追溯性 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識 《標(biāo)識與可追溯性管理程序》，規(guī)定了對來自客戶和公司本身的產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)及交付的所有階段均進(jìn)行標(biāo)識。 ，對每個或每批產(chǎn)品做單獨(dú)標(biāo)識，這些標(biāo)識會被記錄下來。 ，在生產(chǎn)的全過程中維護(hù)這些標(biāo)識并保持完好。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 a. 公司已建立《標(biāo)識與可追溯性管理程序》，規(guī)定了所有產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識及標(biāo)識方法。 b. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識方法能確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品（或在授權(quán)人批準(zhǔn)下放行的產(chǎn)品）才能交付。公司會維持產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，并且生產(chǎn)此產(chǎn)品的員工都能理解這些狀態(tài)。 參考文件： 《標(biāo)識與可追溯性管理程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 客戶財(cái)產(chǎn) 第 1 頁 共 1 頁 客戶財(cái)產(chǎn) 公司所涉及的顧客財(cái)產(chǎn)只有參考仕樣書外形圖和銘牌。其中參考仕樣書作為設(shè)計(jì)輸入之一被引用，由品開發(fā)部按外來文件進(jìn)行標(biāo)識與保管。銘牌由生產(chǎn)部控制，在指定產(chǎn)品上專用。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不實(shí)用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 產(chǎn)品防護(hù) 第 1 頁 共 1 頁 產(chǎn)品防護(hù) 概述 公司對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程做出了規(guī)定，防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)。 搬運(yùn) 成品、半成品或原材料，均以防止其損壞或變質(zhì)的方式搬運(yùn)。搬運(yùn)方法依據(jù)產(chǎn)品上的標(biāo)識、客戶或供應(yīng)商的文件，或由有經(jīng)驗(yàn)的員工決定。 貯存 公司已規(guī)定貯存區(qū)以防 止產(chǎn)品在交付使用前損壞或變質(zhì)，并規(guī)定對易于變質(zhì)的產(chǎn)品要定期評估。 包裝、防護(hù)和交付 產(chǎn)品包裝依相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行。 包裝后的產(chǎn)品，公司會提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止在貯存或其后的交付過程中損壞。 合同規(guī)定時(shí)，公司保證產(chǎn)品的防護(hù)維持到最后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，防護(hù)的程度取決于合同條款。 參考文件： 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 監(jiān)視和測量裝置的控制 第 1 頁 共 1 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述 公司已建立并維持《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，對所有必要的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制和校準(zhǔn)，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)備的控制 公司維持一個需做校準(zhǔn)的《計(jì)量儀器清單》，此類設(shè)備均有獨(dú)立標(biāo) 識，并規(guī)定了校準(zhǔn)周期。 校準(zhǔn)后的設(shè)備均貼有校準(zhǔn)標(biāo)簽，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)。 校準(zhǔn)文件 外部校準(zhǔn)需送國家認(rèn)可的計(jì)量中心執(zhí)行并保持記錄。 校準(zhǔn)的追溯 所有校準(zhǔn)均追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn)，如無此類標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司會用文件規(guī)定校準(zhǔn)所依據(jù)的方法。 校準(zhǔn)記錄 公司維持所有的校準(zhǔn)記錄，以顯示相應(yīng)儀器的校準(zhǔn)結(jié)果、追溯性及檢查周期。 對生產(chǎn)過程中使 用的儀器設(shè)備由品質(zhì)部規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)方法 ,并負(fù)責(zé)實(shí)施；各部門負(fù)責(zé)人安排落實(shí)使用合適的方法搬運(yùn)儀器，對不使用的儀器，由品質(zhì)部確定封存，并妥善存放，以防止損壞或失效。 參考文件： 《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 總則 第 1 頁 共 1 頁 、分析和改進(jìn) 總則 公司制訂并運(yùn)行了《來料檢驗(yàn)控 制程序》、 《制程檢驗(yàn)控制程序》 、《成品檢驗(yàn)控制程序》從來料、生產(chǎn)過程及成品進(jìn)行監(jiān)控。 公司制訂并運(yùn)行《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》，以便對生產(chǎn)過程及供應(yīng)商的狀況進(jìn)行監(jiān)控。 公司制訂并運(yùn)行了《客戶投訴處理程序》，由營銷部定期對客戶的意見進(jìn)行調(diào)查。 公司還制訂并運(yùn)行了《內(nèi)部品質(zhì)審核程序》、《管理評審程序》，規(guī)定由適當(dāng)?shù)娜藛T按規(guī)定的內(nèi)容、頻次、方式進(jìn)行審核或評審。 公司為達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，建立并運(yùn)行《持續(xù)改進(jìn)管理程序》。 參考文件： 《來料檢驗(yàn)控制程序》 《制程檢驗(yàn)控制程序》 《成品檢驗(yàn)控制程序》 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 《客戶投訴處理程序》 《內(nèi)部品質(zhì)審核程序》 《管理評審程序》 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 監(jiān)視和測量 第 1 頁 共 3 頁 監(jiān)視和測量 客戶滿意 公司建立了《客戶投訴處理程序》、 《顧客滿意度監(jiān)控程序》 ，規(guī)定由營銷部監(jiān)視來自客戶的感知信息包括客戶滿意或不滿意的信息及客戶的其它要求，并進(jìn)行相應(yīng)的 分析，以便不斷地達(dá)到客戶滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。 參考文件： 《客戶投訴處理程序》 《顧客滿意度監(jiān)控程序》 內(nèi)部審核 概述 公司已建立并維持《內(nèi)部品質(zhì)審核程序 》，以驗(yàn)證質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，及確定質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。 審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次，審核范圍覆蓋質(zhì)量系統(tǒng)的各要素。 內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過培訓(xùn)的合格的人員進(jìn)行，審核人與被審核對象無直接責(zé)任關(guān)系。 審核報(bào)告及糾正行動 審核的結(jié)果用文件記載，不符合之處以《不符合報(bào)告》的形式被提出，并通知被審核部門負(fù)責(zé)人。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，被審核部門的負(fù) 責(zé)人會在規(guī)定限期內(nèi)及時(shí)采取必要的糾正行動。 跟進(jìn)行動 內(nèi)部審核人員或其他指定人員有責(zé)任跟進(jìn)審核活動，以驗(yàn)證并記錄糾正行動的實(shí)施情況和有效性。