【導讀】生效日期：20xx年1月28日。文件編號：JA/QM-C0版本號：C0修訂次數(shù)：3生效日期：05/01/28. 程序與手冊章節(jié)及ISO9001標準條文對照表2. 質量方針與質量目標1. 職責、權限和溝通1. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1. 與客戶有關的過程1. 生產(chǎn)和服務提供的確認1. 監(jiān)視和測量裝置的控制1. 目錄第2頁共2頁。第總經(jīng)理聲明第1頁共1頁。公司根據(jù)ISO9001:20xx國際標準要求制定了《質量手冊》,并于20xx年10月5日發(fā)布實施，公司所有部門和全體員工必須嚴格執(zhí)行本《質量手冊》的各項規(guī)定，以確保公司各項工作在一個。有效和完善的質量體系的持續(xù)保障下運作。理者代表，負責組織實施《質量手冊》，對公司質量體系的運行進行協(xié)調、監(jiān)督和審查，并在發(fā)。現(xiàn)任何不符合質量體系文件規(guī)定的活動時，有權采取必要的措施，直至該問題得到滿意解決為止。深圳市景源實業(yè)公司電子廠是微型馬達的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。于一九九六年十月在深圳市注冊成立。成品檢驗控制程序。標識和可追溯性標識和可追溯性管理程序JA/QP-SOO1-C0. 內部品質審核程序

　　

【正文】 設計確認 公司在《設計、開發(fā)控制程序》中規(guī)定了產(chǎn)品和方案設計完成后，需進行設計確認，并規(guī)定了設計確認的程序。 設計更改 公司規(guī)定對所有的設計更改和更改在實施之前都要得到批準。 參考文件： 《設計、開發(fā)控制程序》 《合同評審程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 采購 第 1 頁 共 1 頁 采購 概述 公司已建立《供應商評估程序》和《采購控制程序》，通過對供應商的管理及對采購產(chǎn)品的控制，確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 供應商的評估 ； ，均已得到評估及認可； ，以其是否能滿足公司規(guī)定的要求，包括質量體系要求及其它質量保證要求為基礎來挑選； 。被選中的供應商將被列在《合格供應商名單》中，并受到經(jīng)常的監(jiān)控，當其質量下降時，它可能會從《合格供應商名單》中被刪除； ，取決于產(chǎn)品的類型及此供應商的產(chǎn) 品對于公司最終產(chǎn)品質量的影響程度。 采購資料 ，包括相關的技術資料與公司的要求； ，公司相關部門和領導按《采購控制程序》中的規(guī)定進行有關審批，以確保其必需的要求已在采購訂單中得到適當規(guī)定，并確保在采購訂單被更改時，供應商能得到所有相關的資料的最新版本。 采購產(chǎn)品的驗證 《來料檢驗控制程序》受到檢 驗或驗證； ，所有采購產(chǎn)品均在公司受到 檢驗或驗證； ，客戶或其代表有權在本公司或供應商處驗證供應商的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。公司不會用這類驗證作為對供應商質量進行了有效控制的依據(jù)； ，也不能排除其后客戶的拒收。 參考文件： 《供應商評估程序》 《采購控制程序》 《來料檢驗控制程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 生產(chǎn)和服務提供 第 1 頁 共 1 頁 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提 供的控制 《工序控制程序》，確保公司的各生產(chǎn)工序均在受控的狀態(tài)下進行； ，確保各工序在受控狀態(tài)下進行； ，公司還在《作業(yè)指導書 》或相應的《設備操作規(guī)程》中規(guī)定了對這些設備的操作要求，并指派經(jīng)培訓合格的員工擔任操作及做定期的維護保養(yǎng)，以保證產(chǎn)品能滿足客戶的要求及標準； ，規(guī)定并提供適當?shù)纳a(chǎn)環(huán)境，以保證公司的產(chǎn)品符合客戶的、及公司自身的質量要求； ，其結果不能通過其后的產(chǎn)品檢驗和測試完全驗證，如加工缺陷只能在產(chǎn)品使用時才能暴露出來，這些工序被稱為特殊工序并會被適當標識，同時用文件規(guī)定對其進行適當?shù)谋O(jiān)控。這些工序的操作者需作適當培訓，相應設備 需由授權人認可；本公司的特殊工序為焊接工序。 ，并安排對整個生產(chǎn)過程實施監(jiān)控活動； ，出貨后，根據(jù)客戶的要求，公司負責產(chǎn)品的安裝和調試； 、設備監(jiān)控記錄。 參考文件： 《工序控制程序》 《生產(chǎn)計劃程序》 《統(tǒng)計技術應用程序》 《制程檢驗控制程序》 《成品檢驗控制程序》 《不合格品控制程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 第 1 頁 共 1 頁 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 公司存在生產(chǎn)和服務的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程，公司對任何這樣的過程實施了確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 公司已對這些過程實現(xiàn) 所策劃的結果的能力做了確認，并作了如下安排： ； ； ，使用特定的方法和程序； ； ； ，在生產(chǎn)過程和輸出后進行確認。 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 標識和可追溯性 第 1 頁 共 1 頁 標識和可追溯性 產(chǎn)品標識 《標識與可追溯性管理程序》，規(guī)定了對來自客戶和公司本身的產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)及交付的所有階段均進行標識。 ，對每個或每批產(chǎn)品做單獨標識，這些標識會被記錄下來。 ，在生產(chǎn)的全過程中維護這些標識并保持完好。 檢驗狀態(tài)標識 a. 公司已建立《標識與可追溯性管理程序》，規(guī)定了所有產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識及標識方法。 b. 檢驗與試驗狀態(tài)的標識方法能確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的產(chǎn)品（或在授權人批準下放行的產(chǎn)品）才能交付。公司會維持產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，并且生產(chǎn)此產(chǎn)品的員工都能理解這些狀態(tài)。 參考文件： 《標識與可追溯性管理程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 客戶財產(chǎn) 第 1 頁 共 1 頁 客戶財產(chǎn) 公司所涉及的顧客財產(chǎn)只有參考仕樣書外形圖和銘牌。其中參考仕樣書作為設計輸入之一被引用，由品開發(fā)部按外來文件進行標識與保管。銘牌由生產(chǎn)部控制，在指定產(chǎn)品上專用。當發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不實用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 產(chǎn)品防護 第 1 頁 共 1 頁 產(chǎn)品防護 概述 公司對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和交付過程做出了規(guī)定，防止產(chǎn)品的損壞或變質。 搬運 成品、半成品或原材料，均以防止其損壞或變質的方式搬運。搬運方法依據(jù)產(chǎn)品上的標識、客戶或供應商的文件，或由有經(jīng)驗的員工決定。 貯存 公司已規(guī)定貯存區(qū)以防 止產(chǎn)品在交付使用前損壞或變質，并規(guī)定對易于變質的產(chǎn)品要定期評估。 包裝、防護和交付 產(chǎn)品包裝依相應的規(guī)定進行。 包裝后的產(chǎn)品，公司會提供適當?shù)姆雷o措施，防止在貯存或其后的交付過程中損壞。 合同規(guī)定時，公司保證產(chǎn)品的防護維持到最后的檢驗和試驗，防護的程度取決于合同條款。 參考文件： 《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 監(jiān)視和測量裝置的控制 第 1 頁 共 1 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述 公司已建立并維持《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，對所有必要的檢驗、測量和試驗設備進行控制和校準，以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設備的控制 公司維持一個需做校準的《計量儀器清單》，此類設備均有獨立標 識，并規(guī)定了校準周期。 校準后的設備均貼有校準標簽，以表明其校準狀態(tài)。 校準文件 外部校準需送國家認可的計量中心執(zhí)行并保持記錄。 校準的追溯 所有校準均追溯國家或國際標準，如無此類標準時，公司會用文件規(guī)定校準所依據(jù)的方法。 校準記錄 公司維持所有的校準記錄，以顯示相應儀器的校準結果、追溯性及檢查周期。 對生產(chǎn)過程中使 用的儀器設備由品質部規(guī)定維護保養(yǎng)方法 ,并負責實施；各部門負責人安排落實使用合適的方法搬運儀器，對不使用的儀器，由品質部確定封存，并妥善存放，以防止損壞或失效。 參考文件： 《檢驗、測量和試驗設備控制程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 總則 第 1 頁 共 1 頁 、分析和改進 總則 公司制訂并運行了《來料檢驗控 制程序》、 《制程檢驗控制程序》 、《成品檢驗控制程序》從來料、生產(chǎn)過程及成品進行監(jiān)控。 公司制訂并運行《統(tǒng)計技術應用程序》，以便對生產(chǎn)過程及供應商的狀況進行監(jiān)控。 公司制訂并運行了《客戶投訴處理程序》，由營銷部定期對客戶的意見進行調查。 公司還制訂并運行了《內部品質審核程序》、《管理評審程序》，規(guī)定由適當?shù)娜藛T按規(guī)定的內容、頻次、方式進行審核或評審。 公司為達到持續(xù)改進，建立并運行《持續(xù)改進管理程序》。 參考文件： 《來料檢驗控制程序》 《制程檢驗控制程序》 《成品檢驗控制程序》 《統(tǒng)計技術應用程序》 《客戶投訴處理程序》 《內部品質審核程序》 《管理評審程序》 《持續(xù)改進管理程序》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 監(jiān)視和測量 第 1 頁 共 3 頁 監(jiān)視和測量 客戶滿意 公司建立了《客戶投訴處理程序》、 《顧客滿意度監(jiān)控程序》 ，規(guī)定由營銷部監(jiān)視來自客戶的感知信息包括客戶滿意或不滿意的信息及客戶的其它要求，并進行相應的 分析，以便不斷地達到客戶滿意和體系的持續(xù)改進。 參考文件： 《客戶投訴處理程序》 《顧客滿意度監(jiān)控程序》 內部審核 概述 公司已建立并維持《內部品質審核程序 》，以驗證質量活動及相關結果是否符合計劃安排，及確定質量系統(tǒng)的有效性。 審核計劃 內部質量審核每年至少進行一次，審核范圍覆蓋質量系統(tǒng)的各要素。 內部質量審核由經(jīng)過培訓的合格的人員進行，審核人與被審核對象無直接責任關系。 審核報告及糾正行動 審核的結果用文件記載，不符合之處以《不符合報告》的形式被提出，并通知被審核部門負責人。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，被審核部門的負 責人會在規(guī)定限期內及時采取必要的糾正行動。 跟進行動 內部審核人員或其他指定人員有責任跟進審核活動，以驗證并記錄糾正行動的實施情況和有效性。