【正文】 實現(xiàn)過程與顧客的溝通。 文件控制人員存有手冊的最新版本號與修訂狀態(tài)。手冊與程序文件均得到嚴格有效的執(zhí)行。在本手冊的相應(yīng)部份，均會引申出相關(guān)的程序文件。 。各項品質(zhì)記錄的保存期已在《品質(zhì)記錄清單》及相關(guān)的程序或工作指引中規(guī)定。 公司每年在管理評審會議上對質(zhì)量方針進行評審，質(zhì)量方針的更改由文件控制中心按《文件與資料控制程序》進行控制。當(dāng)組織結(jié)構(gòu)圖中某一職位出現(xiàn)空缺時，其責(zé)任和權(quán)限首先由其上級主管或其指定代理人代替，公司明確了必要的溝通方法。 管理評審覆蓋了公司的整個質(zhì)量管理體系，規(guī)定了以下管理評審輸入： /或外部審核結(jié)果； ； ； ； ； ； 標達成情況及檢討。 《培訓(xùn)計劃》包括公司內(nèi)的培訓(xùn)課程、送外部機構(gòu)進行培訓(xùn)及現(xiàn)場操作培訓(xùn)等適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)形式。 適當(dāng)時，公司會聯(lián)絡(luò)客戶、供應(yīng)商或公司內(nèi)相關(guān)部門，以確保所規(guī)定的要求被適當(dāng)理解和滿足。 組織和技術(shù)接口 公司規(guī)定了開發(fā)部是新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中的主導(dǎo)部門，其他相關(guān)部門給予必要的配合與幫助。 設(shè)計更改 公司規(guī)定對所有的設(shè)計更改和更改在實施之前都要得到批準。這些工序的操作者需作適當(dāng)培訓(xùn)，相應(yīng)設(shè)備 需由授權(quán)人認可；本公司的特殊工序為焊接工序。 檢驗狀態(tài)標識 a. 公司已建立《標識與可追溯性管理程序》，規(guī)定了所有產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識及標識方法。 搬運 成品、半成品或原材料，均以防止其損壞或變質(zhì)的方式搬運。 校準后的設(shè)備均貼有校準標簽，以表明其校準狀態(tài)。 公司還制訂并運行了《內(nèi)部品質(zhì)審核程序》、《管理評審程序》，規(guī)定由適當(dāng)?shù)娜藛T按規(guī)定的內(nèi)容、頻次、方式進行審核或評審。 跟進行動 內(nèi)部審核人員或其他指定人員有責(zé)任跟進審核活動，以驗證并記錄糾正行動的實施情況和有效性。 審核計劃 內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行一次，審核范圍覆蓋質(zhì)量系統(tǒng)的各要素。 對生產(chǎn)過程中使 用的儀器設(shè)備由品質(zhì)部規(guī)定維護保養(yǎng)方法 ,并負責(zé)實施；各部門負責(zé)人安排落實使用合適的方法搬運儀器，對不使用的儀器，由品質(zhì)部確定封存，并妥善存放，以防止損壞或失效。 包裝后的產(chǎn)品，公司會提供適當(dāng)?shù)姆雷o措施，防止在貯存或其后的交付過程中損壞。其中參考仕樣書作為設(shè)計輸入之一被引用，由品開發(fā)部按外來文件進行標識與保管。 公司已對這些過程實現(xiàn) 所策劃的結(jié)果的能力做了確認，并作了如下安排： ； ； ，使用特定的方法和程序； ； ； ，在生產(chǎn)過程和輸出后進行確認。 采購資料 ，包括相關(guān)的技術(shù)資料與公司的要求； ，公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)按《采購控制程序》中的規(guī)定進行有關(guān)審批，以確保其必需的要求已在采購訂單中得到適當(dāng)規(guī)定，并確保在采購訂單被更改時，供應(yīng)商能得到所有相關(guān)的資料的最新版本。 設(shè)計輸出文件在發(fā)放前均須經(jīng)開發(fā) 部負責(zé)人或其指定人員批準。 公司相關(guān)文件中已規(guī)定與客戶有關(guān)的部門需和客戶進行有效 的溝通，同時，公司還制訂了《顧客滿意度監(jiān)控程序》，以調(diào)查和分析客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，了解客戶的信息，滿足客戶的需求。 參考文件： 《工序控制程序 》 工作環(huán)境 對影響產(chǎn)品或服務(wù)的工作環(huán)境，公司會進行識別并予以控制，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對溫度、濕度等沒有特別的要求。 參考文件： 《管理評審程序》 《培訓(xùn)程序 》 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 6章 資源管理 第 2 頁 共 3 頁 人力資源 人員安排 公司對從事質(zhì)量活動并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員都有相應(yīng)的能力要求，在能力的判斷方面會從其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面進行考慮。 。 質(zhì)量管理體系策劃 公司通過制訂 ISO9001∶ 20xx質(zhì)量手冊及相關(guān)的程序與指引文件等，來滿足公司及客戶對質(zhì)量的要求，當(dāng)公司依據(jù) ISO9001∶ 20xx質(zhì)量系統(tǒng)所建立和維護的文件能夠滿足上述要求時，不需另外進行質(zhì)量策劃。 公司將確保獲得與建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要資源。 參考文件： 《文件與資料控制程序》 文 件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 節(jié) 品質(zhì)記錄的控制 第 1 頁 共 1 頁 品質(zhì)記錄的控制 公司已建立并維護《品質(zhì)記錄控制程序》，規(guī)定了公司需維持的必要的品質(zhì)記錄，以證明產(chǎn)品達到了質(zhì)量要求及質(zhì)量系統(tǒng)的有效運作。品質(zhì)部負責(zé)對公司內(nèi)部文件、外來文件及 客戶資料的副本進行保管和控制。 運作程序 :是質(zhì)量管理體系的第二層文件，它詳細地說明了確保符合規(guī)定要求所必需的活動，手冊的第 冊章節(jié)及 ISO 9001標準條文的對照表。 手冊的更改控制 。以保證產(chǎn) 品標識的完整性 ? 協(xié)助相關(guān)人員進行試驗和驗證 檢驗員（ IQC、 PQC、 OQC） ? 熟練掌握各種產(chǎn)品的抽樣方法及檢驗標準 ? 做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識 ? 填寫檢驗報告和記錄，對一般性品質(zhì)問題做出處理 ? 及時向品質(zhì)組長及經(jīng)理報告重大品質(zhì)問題，并通知相關(guān)部門進行控制 ? 嚴格按產(chǎn)品檢驗標準進行檢驗，并做出正確結(jié)論 倉管員 ? 管理倉庫的各種生產(chǎn)物料，確保倉內(nèi)搬運合理、儲存條件良好 ? 做好倉內(nèi)產(chǎn)品的標識工作，確保收、發(fā)的物料數(shù)量、品種正確 ? 定期檢查倉儲情況，預(yù)防倉存物料變質(zhì)、損壞，并做好相應(yīng)的記錄 ? 定期盤點，確保倉儲物料的帳、物、卡一致 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 工作職責(zé) 第 5 頁 共 6 頁 ? 負責(zé)填報來料檢查表并及時通知品質(zhì)部相關(guān)人員做來料檢查 采購員 ? 負責(zé)采購的具體經(jīng)辦事務(wù) ? 負責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及尋求新的供應(yīng)商 ? 追蹤供應(yīng)商的供貨時間、供貨品種及數(shù)量 ? 保管所有的物料訂購單及供應(yīng)商的送貨單 調(diào)機員 ? 正確地按機器操作規(guī)程及工序工作指引調(diào)試機器 ? 負責(zé)保管及修理常用的生產(chǎn)工具 ? 負責(zé)機器的 日常及定期保養(yǎng) ? 繪制專用的生產(chǎn)工具的加工圖紙，并交工程部經(jīng)理審批 ? 協(xié)助相關(guān)品質(zhì)人員實施糾正及預(yù)防措施 作業(yè)員 ? 正確地按機器操作規(guī)程及工序工作指引進行生產(chǎn)作業(yè) ? 按質(zhì)按量地完成生產(chǎn)組長分配的生產(chǎn)任務(wù) ? 做好機器、生產(chǎn)用具的日常保養(yǎng)及作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生 ? 認真如實地填寫記工單，并交檢驗員審核、簽章 ? 嚴格按照“ 5S”管理的要求作業(yè) 技術(shù)工程師 ?編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃并負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計劃的落實 ?編制產(chǎn)品設(shè)計文件、工藝文件 ?負責(zé)技術(shù)圖紙的更改 ?負責(zé)對不合格品處置的審批工作 ?組織實 施對顧客抱怨而采取的糾正、預(yù)防措施 ?負責(zé)生產(chǎn)工作方法和工藝定額的制定工作 ?負責(zé)生產(chǎn)工藝的改進工作 品質(zhì)工程師 ?負責(zé)編制檢驗指引 ?負責(zé)產(chǎn)品的試驗與驗證 ? 跟蹤糾正及預(yù)防措施及客戶投述處理結(jié)果的實施 內(nèi)校員 ?負責(zé)編制公司計量儀器清單并定期檢查 ?負責(zé)對公司的計量儀器定期內(nèi)部校準和外部校準工作 ?負責(zé)公司計量儀器的日常維護、保養(yǎng)工作 文控員 ?負 責(zé)圖紙、文件的更改、發(fā)放、回收 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 工作職責(zé) 第 6 頁 共 6 頁 ?負責(zé)定期抽查受控文件 ?負責(zé)公司產(chǎn)品標準查詢工作 ?負責(zé)公司圖紙文件的保管工作 件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 3 章 手冊的管理與控制 第 1 頁 共 1 頁 總則 本手冊描述了公司所采用和實施的質(zhì)量管理體系，此系統(tǒng)符合 ISO9001： 20xx國際標準。 2. 質(zhì)量目標： （ 1）顧客綜合滿意度為： 80分以上； （ 2）準時交貨率為： 98%，不能準時交貨時，延遲時間不超過 3天； （ 3）用戶不良率為： 50PPM，并逐年下降 5PPM； （ 4）過程 不良率為： 8000PPM，并逐年下降 200PPM。 公司現(xiàn)有馬達裝配生產(chǎn)線 2條，具備馬達裝配年產(chǎn) 150萬臺的生產(chǎn)能力；公司具有馬達各項性能測試的常規(guī)設(shè)備及高低溫、恒溫恒濕、振動、跌落、鹽霧等信賴性試驗設(shè)備和儀器。 實業(yè)公司電子廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： JA/QMC0 生效日期： 20xx年 1月 28日 編制： 日期： 批準： 日期： 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 目錄 第 1 頁 共 2 頁 目錄 章節(jié)內(nèi)容 頁數(shù) 總經(jīng)理聲明 1 公司背景 1 程序與手冊章節(jié)及 ISO9001標準條文對照表 2 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 1 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標 1 5 1 總要求 1 文件要求 1 質(zhì)量手冊 1 文件控制