【正文】 ②《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》 ③《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》 （該條款不適合本公司）第六節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司制定了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》通過(guò)對(duì)物料、在制品、成品之標(biāo)識(shí)與可追溯性管理，確保物料、 半成品、成品易于識(shí)別，防止誤用，并在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。，成品倉(cāng)負(fù)責(zé)客戶提供產(chǎn)品及庫(kù)存成品的標(biāo)識(shí)與管理；、成品的標(biāo)識(shí)與管理。 、客戶提供產(chǎn)品由供應(yīng)商填寫(xiě)“物料標(biāo)簽”標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)接收時(shí)予以監(jiān)督管理；、成品的標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)部門(mén)懸掛／張貼半成品區(qū)、成品區(qū)予以標(biāo)識(shí)； ／庫(kù)存成品按產(chǎn)品外包裝標(biāo)識(shí)執(zhí)行。 ； ，通過(guò)批次號(hào)可查到具體的生產(chǎn)批的質(zhì)量記錄，追溯到該批產(chǎn)品具體的生產(chǎn)批次，從而達(dá)到可追溯性的目的。《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》進(jìn)行。 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 第七節(jié) 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 公司制定了《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》通過(guò)對(duì)客戶提供財(cái)產(chǎn)的控制,確保客戶提供的財(cái)產(chǎn)不受損壞，并及時(shí)向客戶報(bào)告有關(guān)丟失，損壞或不適用情況。，確認(rèn)客戶提供的產(chǎn)品； 、貯存和防護(hù)；。 ，應(yīng)明確哪些物料屬客戶提供產(chǎn)品；，由成品倉(cāng)接收，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。 、貯存與使用過(guò)程中出現(xiàn)損壞、丟失、變異等情況，由成品倉(cāng)提出給市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部協(xié)調(diào)客戶及時(shí)處理。《顧客提供產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行。 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 第八節(jié) 產(chǎn)品防護(hù) 公司制定了《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》，通過(guò)對(duì)原材料、半成品、成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中進(jìn)行控制，以滿足規(guī)定要求。 、貯存、防護(hù)與交付； 、成品的搬運(yùn)、防護(hù)。 物料倉(cāng)、成品倉(cāng)、生產(chǎn)部門(mén)選擇合適的搬運(yùn)工具，并按規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中受到損壞。 ，確保原物料、成品在貯存期內(nèi)不變質(zhì)，定期查庫(kù)，使材料、成品先進(jìn)先出，控制在保存期內(nèi)發(fā)放； ，應(yīng)進(jìn)行例外管理與控制。產(chǎn)品包裝須符合規(guī)定要求，做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)明顯，使得產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中完好。原物料、成品在貯存期間應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以保證產(chǎn)品的完整性和使用性。產(chǎn)品在交付前必須經(jīng)過(guò)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)且結(jié)果合格后入庫(kù)或交付，針對(duì)已超期產(chǎn)品，由OQC進(jìn)行重檢，以保證產(chǎn)品完好無(wú)損送交客戶。、貯存、包裝、防護(hù)和交付按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)交付控制程序》進(jìn)行?！栋徇\(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》第九節(jié) 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制公司制定了《檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，通過(guò)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)、保養(yǎng)，用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，確保在使用時(shí)其測(cè)量值準(zhǔn)確，并與要求的測(cè)量能力一致。 ；。，選購(gòu)或選擇適用的檢測(cè)設(shè)備；，品管部按規(guī)定進(jìn)行定期鑒定／內(nèi)部量值傳遞；，品管部應(yīng)建立臺(tái)帳與周期檢定計(jì)劃，并確保檢測(cè)設(shè)備都保持在計(jì)量的有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)超出有效期，應(yīng)重新評(píng)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性；；、防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性完好；，以保證正確使用檢測(cè)設(shè)備；，以防止因調(diào)整不當(dāng)使檢測(cè)設(shè)備標(biāo)效。 、量值傳遞相關(guān)記錄由品管部保存；、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》進(jìn)行。 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 第十一章測(cè)量、分析和改進(jìn)第一節(jié) 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。應(yīng)通過(guò)使用統(tǒng)計(jì)方法來(lái)實(shí)施上述活動(dòng)。、品質(zhì)部定期對(duì)組織的過(guò)程能力進(jìn)行測(cè)量和分析。、分析。；驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)行體系的有效性。，測(cè)量分析持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，并按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。 2. 相關(guān)文件 ①《測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃控制程序》；②《質(zhì)量記錄控制程序》；③《統(tǒng)計(jì)技術(shù)規(guī)定》。第二節(jié) 顧客滿意：組織建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的之一是追求顧客滿意。對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，并以此來(lái)評(píng)價(jià)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。：市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。、不滿意的指標(biāo)作成趨勢(shì)，并經(jīng)管理層審核。、計(jì)劃實(shí)施，并追蹤進(jìn)度、效果。： a)客戶報(bào)怨或投訴；b)同客戶的直接溝通；c)媒體報(bào)道；d)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告；e)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷。《質(zhì)量記錄控制程序》妥為保存。： 《客戶滿意度控制程序》。第三節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量審核公司制定了《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部的質(zhì)量體系審核、驗(yàn)證質(zhì)量體系活動(dòng)是否符合標(biāo)準(zhǔn)并有效達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量體系運(yùn)行有效。；（各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體落實(shí)工作。 ，并按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核；，并經(jīng)考核具備資格的人員擔(dān)任，審核員應(yīng)公正、客觀和誠(chéng)懇，并與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任；，審核員開(kāi)具不合格報(bào)告，責(zé)任部門(mén)采取糾正措施整改，審核員進(jìn)行糾正措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證；，審核組長(zhǎng)形成審核總結(jié)報(bào)告，呈報(bào)管理者代表，并作為提供管理評(píng)審的內(nèi)容之一?！秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》文件進(jìn)行。 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 第四節(jié) 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 ：組織制訂《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，確保只有當(dāng)所有的質(zhì)量管理體系都具備了實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)預(yù)期結(jié)果的能力，才能最終保證組織滿足顧客的要求。：管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)合同執(zhí)行情況，采購(gòu)控制，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)運(yùn)作，客戶服務(wù)等進(jìn)行測(cè)量，評(píng)價(jià)其過(guò)程的有效性。，過(guò)程審核，過(guò)程有效性評(píng)價(jià)，質(zhì)量檢查等活動(dòng)監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程。、測(cè)量的直接作用是證實(shí)過(guò)程能否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除過(guò)程運(yùn)行中引發(fā)不合格的原因。，應(yīng)以確保產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性為準(zhǔn)則。，應(yīng)選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如QC七手法等。：A．內(nèi)部質(zhì)量審核程序B．過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控程序C．過(guò)程能力審核記錄D．統(tǒng)計(jì)技術(shù)第五節(jié) 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 公司制定了《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》、《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》、《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》及相關(guān)檢驗(yàn)文件，通過(guò)對(duì)物料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 品管部負(fù)責(zé)公司所有物料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》及相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范、抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)物料是否符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的物料不投入使用；，對(duì)本公司暫無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑锪?，須要求供?yīng)商提供檢驗(yàn)合格證明和必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；，以保證生產(chǎn)線正常生產(chǎn)。 《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》及相應(yīng)的過(guò)程檢驗(yàn)文件，檢驗(yàn)首件品、在制品是否符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格首件品、在制品不予流轉(zhuǎn)或加工；，IPQC應(yīng)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部門(mén)作好隔離區(qū)分，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)追回和更換?！冻善窓z驗(yàn)和試驗(yàn)程序》或相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)成品是否符合規(guī)定要求；、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，且結(jié)果能滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付客戶或入庫(kù)；（本公司暫無(wú)）。所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)都應(yīng)有特定的記錄和報(bào)告，并由品管部門(mén)歸檔保存。①《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 ②《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 ③《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》第六節(jié) 不合格品控制 公司制定了《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離、處理和記錄并進(jìn)行有效控制。 、記錄、評(píng)價(jià)與提出處理方案；，并執(zhí)行處理措施。／生產(chǎn)部判定，采購(gòu)部通知供應(yīng)商處理；／生產(chǎn)部判定，生產(chǎn)部處理；，生產(chǎn)部處理；，由生產(chǎn)付總審批；、隔離，并作出相應(yīng)的處理決定，處理決定包括特采、返工、報(bào)廢、退貨等，針對(duì)返工后產(chǎn)品須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)到規(guī)定的要求后方可交付或入庫(kù)；，公司若使用不合格品應(yīng)向客戶提出讓步申請(qǐng)，在征得客戶同意后方可使用；《不合格品控制程序》進(jìn)行?！恫缓细衿房刂瞥绦颉? 第七節(jié) 數(shù)據(jù)分析 ：收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)是為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并識(shí)別其改進(jìn)機(jī)會(huì)。：a)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集顧客滿意的信息； b)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求的符合性進(jìn)行分析；c)品質(zhì)部、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的特性和趨勢(shì)進(jìn)行分析，并采取預(yù)防措施；d)采購(gòu)部收集供方產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息。，管理代表應(yīng)召集相關(guān)部門(mén)共同探討需求的數(shù)據(jù)資訊，并予收集、分析。、分析 ，管理代表應(yīng)召集相關(guān)部門(mén)共同探討需求的數(shù)據(jù)資訊，并予收集、分析以提供有關(guān)信息； a)顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；b)產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合度；c)過(guò)程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)；d)供應(yīng)商產(chǎn)品，過(guò)程和體系的相關(guān)信息。，由質(zhì)管體系相關(guān)作業(yè)過(guò)程的部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、供應(yīng)商或客戶的資料，外部相關(guān)機(jī)構(gòu)等主動(dòng)或被動(dòng)收集。、保存、且易于取閱，防止損毀、受潮、丟失等?！拔募芾沓绦颉被颉百|(zhì)量記錄管理程序”處理。第八節(jié) 持續(xù)改進(jìn)：組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以給顧客滿意的機(jī)會(huì)。：總經(jīng)理應(yīng)明示將持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī)作為組織的永恒目標(biāo)，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾，積極推動(dòng)。、企業(yè)目標(biāo)、質(zhì)量政策等制定質(zhì)量與生產(chǎn)力等目標(biāo)，并定期檢討、提升。、分析，以便持續(xù)改進(jìn)。、糾正與預(yù)防及管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題并追蹤效果。，如QC手法、IE手法等持續(xù)改善品質(zhì)和生產(chǎn)效率等?！冻掷m(xù)改進(jìn)推行程序》。第九節(jié) 糾正和預(yù)防措施公司制定了《糾正／預(yù)防措施控制程序》，通過(guò)對(duì)物料、產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系的不合格采取糾正措施，潛在不合格采取預(yù)防措施，以消除各種不良隱患，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。 ；，制定糾正／預(yù)防措施并執(zhí)行。，由品質(zhì)部IQC發(fā)出改善信息，通知供應(yīng)商改善，針對(duì)供應(yīng)商改善情況可依據(jù)下批來(lái)料質(zhì)量情況／改善措施執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證；，由品質(zhì)部開(kāi)出內(nèi)部改善通知，生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析并執(zhí)行，品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證相應(yīng)糾正措施；，并形成內(nèi)部改善措施；，不合格相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)原因分析，并制定糾正措施，審核組派員跟蹤糾正措施執(zhí)行情況。、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量記錄及客戶反饋信息，通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析潛在的不合格因素，并提出預(yù)防措施；，應(yīng)按要求制定相應(yīng)的預(yù)防措施并執(zhí)行，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施的執(zhí)行情況。／預(yù)防措施，如有必要納入設(shè)計(jì)／工藝／檢驗(yàn)／體系文件中，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。《糾正／預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 第十節(jié) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 公司制定了《統(tǒng)計(jì)技術(shù)規(guī)定》，通過(guò)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過(guò)程控制、質(zhì)量控制及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析規(guī)定合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法。 ；，正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)； ：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、持續(xù)改進(jìn)、問(wèn)題分析、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)分析；，以掌握正確的統(tǒng)計(jì)方法；，提出改進(jìn)措施建議?！督y(tǒng)計(jì)技術(shù)規(guī)定》執(zhí)行。 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)規(guī)定》