【正文】 3．6．3召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項及其分布。4．17．3．6．4召開末次會議 由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加。宣布審核的初步結(jié)論。4．17．3．7 編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。a. 審核報告由審核組長組織編制，主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核人員、審核綜述、不合格匯總分析。b. 審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部下發(fā)到有關(guān)部門和人員。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。4．17．3．8．2對不合格制定的糾正措施，被審核單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實糾正措施。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進(jìn)行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．17．3．9 內(nèi)部質(zhì)量體系審核涉及到的有關(guān)記錄等資料由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、和保存。4．17．4 支持性程序文件Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0培訓(xùn)頁 碼：第1頁 共1頁4．18 培訓(xùn)4．18．1 總則對本公司與影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及職工進(jìn)行提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量意識，職業(yè)道德與敬業(yè)精神，以確保各職能部門及崗位的質(zhì)量職能充分發(fā)揮。4．18．2 職責(zé)4．18．2．1 人力資源部是培訓(xùn)工作的歸口管理部門。4．18．2．2 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的有關(guān)培訓(xùn)。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實施公司“年度培訓(xùn)計劃”，以及負(fù)責(zé)對人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實施公司培訓(xùn)計劃。4．18．3．3 培訓(xùn)的實施4．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識和質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)。4．18． 3．3．2人力資源部負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別要對關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，通過有關(guān)機(jī)構(gòu)考核，取得崗位資格證書，持證上崗。本公司要求持證上崗的人員有：項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗員、技術(shù)員、資料員、材料員、預(yù)算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機(jī)動車駕駛員及內(nèi)審員等。4．18．3．3．3力資源部應(yīng)負(fù)責(zé)收集和保存各類培訓(xùn)記錄并存入檔案。包括培訓(xùn)人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計表等。4．18．4 支持性程序文件Q/CS024．182000《培訓(xùn)程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0服務(wù)頁 碼：第1頁 共1頁4．19 服務(wù)4．19．1 總則加強(qiáng)對保修階段的服務(wù)管理，對竣工工程提供周到的服務(wù)，收集、整理、分析和處理顧客反映的質(zhì)量信息，滿足顧客需要。4．19．2 職責(zé)4．19．2．1 工程部是服務(wù)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對工程保護(hù)的實施。4．19．3 程序概要4．19．3．1 為確保工程的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對工程的全面要求, 特制定《服務(wù)控制程序》并組織實施。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)配合工程部制定和實施回訪計劃。4．19．3．3 工程回訪保修的原則依據(jù)：a. 國家頒布的有關(guān)建筑裝飾工程回訪保修的法規(guī)。b. 公司與顧客簽訂的工程合同和服務(wù)顧客的宗旨。4．19．3．4 工程回訪保修的實施4．19．3．4．1工程部負(fù)責(zé)制定重點工程回訪計劃，本著誰施工、誰保修的原則實施工程回訪保修服務(wù)。4．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。4．19．3．4．3顧客對工程的投訴，工程部及時組織有關(guān)部門／人員對顧客投訴進(jìn)行處理。并填寫顧客投訴記錄。4．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。4．19．3．4．5對保修后的工程質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗收。4．19．3．4．6工程部負(fù)責(zé)建立“顧客檔案”，并負(fù)責(zé)保存與服務(wù)有關(guān)的各項記錄。4．19．4 支持性程序文件Q/《服務(wù)控制程序》。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0統(tǒng)計技術(shù)頁 碼：第1頁 共1頁4．20 統(tǒng)計技術(shù)4．20．1 總則為了使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程處于有效的控制狀態(tài)，選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)對優(yōu)化施工工藝參數(shù)，控制和驗證施工作業(yè)過程質(zhì)量，提高工作效率，降低消耗、預(yù)防質(zhì)量問題和確保安全施工是必要和行之有效的。4．20．2 職責(zé)4．20．2．1 公司技質(zhì)部是統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制的主管部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用、指導(dǎo)，以及實施效果驗證。4．20．2．2 公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體運用和實施統(tǒng)計技術(shù)。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計技術(shù)l a. 調(diào)查表l b. 流程圖l c. 因果圖l d. 排列圖l e. 頭腦風(fēng)暴法4．20．3．1．2統(tǒng)計技術(shù)主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質(zhì)量問題分析c. 糾正措施和預(yù)防措施d. 檢驗和試驗抽樣檢查e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責(zé)分配和不合格項匯總分析4．20．3．2 各部門將統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。4．20．4 支持性程序文件Q/《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》。附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級裝飾裝修的設(shè)計及施工的大型專業(yè)化公司。創(chuàng)勢公司是中國建筑裝飾協(xié)會的會員單位，具備國家室內(nèi)裝飾施工及設(shè)計雙甲級資質(zhì)，是建設(shè)部二級企業(yè)。完備的質(zhì)量控制和成本控制及被譽(yù)為業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的管理機(jī)制，使創(chuàng)勢公司幾年來廣泛受到甲方的贊譽(yù)和建設(shè)部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會的表彰，被評為“全國優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號。創(chuàng)勢公司擁有與國際國內(nèi)著名品牌的裝飾材料廠家門對門的直接網(wǎng)絡(luò)，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類等配套服務(wù)的聯(lián)營體，以最低的價格，迅速快捷的提供優(yōu)質(zhì)的材料。創(chuàng)勢公司的管理隊伍48人中，大專以上學(xué)歷100%，具有專業(yè)技術(shù)職稱的占75%，公司高層領(lǐng)導(dǎo)由業(yè)界資深人士及海外學(xué)成歸來的建筑學(xué)碩士和管理博士等組成。創(chuàng)勢公司秉承公司董事長、總經(jīng)理馬訊先生所提出的“超前的、一流的、精益求精的”公司經(jīng)營宗旨，保質(zhì)、保量、按期交付每一項工程。附錄(四) 質(zhì)量體系要素分配表要素號要 素 名 稱總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理行政設(shè)計總監(jiān)工程總監(jiān)經(jīng)營總監(jiān)設(shè)計部技質(zhì)部工程部材料部經(jīng)營部辦公室人力資源部4．1管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質(zhì)量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設(shè)計控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產(chǎn)品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗和試驗☆☆☆★☆☆4．11檢驗測量和試驗設(shè)備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗和試驗狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付☆☆☆☆★★4．16質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內(nèi)部質(zhì)量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓(xùn)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務(wù)☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計技術(shù)☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責(zé)，☆表示相關(guān)職責(zé)。附錄(五) 公司質(zhì)量體系程序文件目錄序號 文件名稱 文件編號4．1管理評審程序 Q／CS02－－20004．2項目質(zhì)量計劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評審程序 Q／CS02－－20004．4設(shè)計控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產(chǎn)品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗和試驗控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預(yù)防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 Q／CS02－－20004．16質(zhì)量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓(xùn)程序 Q／CS02－－20004．19服務(wù)控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號文 件 編 號作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質(zhì)標(biāo)識管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術(shù)措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護(hù)管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經(jīng)費使用管理辦法附錄六 質(zhì)量記錄清單第1頁 共4頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評審計劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評審會議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評審報告44．2GB／HNJH －01－2000質(zhì)量計劃54．2GB／HNJH －02－2000質(zhì)量計劃實施情況檢查表64．3GB／HNJH －01－2000合同簽訂登記表74．3GB／HNJH －02－2000合同評審記錄表84．3GB／HNJH －03－2000投標(biāo)評審記錄表94．3GB／H