【正文】 軟件支持維護(hù)事項(xiàng)。143. 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)向客戶提供系統(tǒng)軟件技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)用軟件技術(shù)培訓(xùn)。112. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP22《項(xiàng)目支持維護(hù)》軟件開(kāi)發(fā)生存周期根據(jù)軟件開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)，公司的軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目按階段進(jìn)行劃分，通過(guò)對(duì)每個(gè)階段所進(jìn)行的質(zhì)量保證，來(lái)保證最終項(xiàng)目的質(zhì)量。公司件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的生存周期活動(dòng)，用以下 9 個(gè)要素來(lái)描述。 ? 軟件立項(xiàng)控制? 軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃? 軟件質(zhì)量計(jì)劃? 軟件需求分析? 軟件設(shè)計(jì)? 軟件實(shí)現(xiàn)? 軟件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài)? 軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)? 軟件產(chǎn)品支持維護(hù)113. 目的規(guī)范對(duì)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品立項(xiàng)的控制，保證軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程及開(kāi)發(fā)目標(biāo)的可行性和合理性，確保適時(shí)的推出有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、有廣闊應(yīng)用前景、產(chǎn)品化程度較高的軟件產(chǎn)品。114. 適用范圍49 / 81適用于需要公司或部門(mén)投資的具備前瞻性的軟件/產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目，現(xiàn)有軟件產(chǎn)品化項(xiàng)目、現(xiàn)有軟件/產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、現(xiàn)有軟件/產(chǎn)品重大升級(jí)項(xiàng)目等，均屬本立項(xiàng)程序適用范圍。115. 崗位與職責(zé)144. 業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)公司市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)估，系統(tǒng)集成項(xiàng)目需要，提出核心模塊，平臺(tái)軟件的開(kāi)發(fā)立項(xiàng)可行性分析，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，提交評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。145. 研發(fā)部根據(jù)公司軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，提出軟件軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)可行性分析；經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后提交評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。負(fù)責(zé)公司決策層立項(xiàng)后的軟件開(kāi)發(fā)。146. 主管副總經(jīng)理審核軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)的可行性分析報(bào)告，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。147. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)提交的立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。148. 參與立項(xiàng)報(bào)告評(píng)審，立項(xiàng)相關(guān)文檔備案。149. 公司總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審結(jié)果，批準(zhǔn)立項(xiàng)報(bào)告。116. 程序概述如下圖 、 、 、 、 、 、 、 、/、 、 、 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 117. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP23 《軟件立項(xiàng)控制》118. 目的規(guī)范軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定的活動(dòng)，確保開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定的正確性與有效性119. 適用范圍適用于軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的制定與修改。51 / 81120. 崗位與職責(zé)150. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與修訂軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；開(kāi)發(fā)計(jì)劃備案；151. 研發(fā)部經(jīng)理審批與修訂軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；開(kāi)發(fā)計(jì)劃備案；152. 主管副總經(jīng)理審批《軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃》。軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中資源配置；向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（研發(fā)部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行狀況。121. 程序概述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 122. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP24 《軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃》123. 目的明確軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量制度，對(duì)資源、進(jìn)度和措施進(jìn)行嚴(yán)格的控制，從而滿足對(duì)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。124. 適用范圍適用于軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制、實(shí)施和控制。125. 崗位與 職責(zé)153. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；154. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；155. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重大軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；156. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃備案。126. 程序概述程序概述如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 備 案 備 案 備 案 53 / 81127. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP25《軟件質(zhì)量計(jì)劃》128. 目的規(guī)范需求分析作業(yè)過(guò)程，確保需求分析作業(yè)之品質(zhì)，從而最終保證本公司所開(kāi)發(fā)產(chǎn)品之質(zhì)量。129. 適用范圍適用于軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/產(chǎn)品需求分析和需求分析修改的操作過(guò)程。130. 崗位與職責(zé)157. 項(xiàng)目/產(chǎn)品經(jīng)理制定需求分析計(jì)劃；組織開(kāi)展從技術(shù)應(yīng)用角度出發(fā)的縱向與橫向的調(diào)查；撰寫(xiě)需求分析調(diào)查報(bào)告；組織相關(guān)人員進(jìn)行需求分析；撰寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審；參與需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的評(píng)審。158. 項(xiàng)目組參與從技術(shù)應(yīng)用縱向與橫向的調(diào)查；參與需求分析；參與 需求分析評(píng)審。159. 客戶經(jīng)理參與制定需求分析計(jì)劃；組織開(kāi)展從市場(chǎng)和用戶應(yīng)用角 度出發(fā)的調(diào)查；撰寫(xiě)需求市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；參與需求分析；參與撰寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)；參與需求分析評(píng)審。160. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)評(píng)審；需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中資源配置。161. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)評(píng)審。162. 管副總經(jīng)理審核需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，并參加需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)評(píng)審，審批一般項(xiàng)目的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。163. 總經(jīng)理審批重大項(xiàng)目的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。131. 程序概述如下圖：55 / 81 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、、 、 、 、 132. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP26《軟件需求分析》133. 目的規(guī)范軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)作業(yè)過(guò)程，保證概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)質(zhì)量。134. 適用范圍適用于軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)。135. 崗位與職責(zé)164. 項(xiàng)目經(jīng)理制定《產(chǎn)品/項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃》；匯總和審核概要設(shè)計(jì)文檔；撰寫(xiě)《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》，并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審；參與概要設(shè)計(jì)評(píng)審；匯總和審核詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔；撰寫(xiě)《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》。165. 項(xiàng)目組進(jìn)行概要設(shè)計(jì)，撰寫(xiě)系統(tǒng)配置方案文檔和概要設(shè)計(jì)文檔；參與概要設(shè)計(jì)評(píng)審；進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，撰寫(xiě)系統(tǒng)配置方案和詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔 。166. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《產(chǎn)品/項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃》；參加設(shè)計(jì)評(píng)審并審 批《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》； 審批《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》。167. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)評(píng)審；概要設(shè)計(jì)及詳細(xì)設(shè)計(jì)的歸檔管理；監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中資源配置。168. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的評(píng)審169. 主管副總經(jīng)理參加概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)評(píng)審并審批設(shè)計(jì)方案。136. 程序概述57 / 81 如下圖： 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 137. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP27《軟件設(shè)計(jì)控制程序》138. 目的規(guī)范軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作業(yè)過(guò)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量。139. 適用范圍適用于軟件產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)結(jié)束后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。140. 崗位與職責(zé)170. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品/項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)計(jì)劃；171. 產(chǎn)品/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品/ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)計(jì)劃；審核用戶手冊(cè)；程 序源代碼和用戶手冊(cè)備案；172. 開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)程序源代碼編寫(xiě)及審核；程序調(diào)試；編寫(xiě)用戶手冊(cè)。141. 程序概述 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 142. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP28《軟件實(shí)現(xiàn)》143. 目的59 / 81本程序的目的是規(guī)范軟件測(cè)試過(guò)程和測(cè)試狀態(tài)的控制，指導(dǎo)產(chǎn)品測(cè)試工程師進(jìn)行軟件測(cè)試，控制軟件產(chǎn)品化的過(guò)程，提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。144. 適用范圍適用于單元測(cè)試、集成測(cè)試 、?測(cè)試、?測(cè)試四類測(cè)試業(yè)務(wù)。145. 崗位與職責(zé)173. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《測(cè)試計(jì)劃書(shū)》；簽發(fā)《產(chǎn)品發(fā)布證明》。174. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《測(cè)試計(jì)劃書(shū)》；《測(cè)試規(guī)格書(shū)》；《測(cè)試 分析報(bào)告》。175. 項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)撰寫(xiě)《測(cè)試計(jì)劃書(shū)》；審核《測(cè)試規(guī)格書(shū)》和 《測(cè)試用例》；對(duì)測(cè)試環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)；組織單元測(cè)試和集成測(cè)試；單元測(cè)試通過(guò)確認(rèn)；測(cè)試異常終止確認(rèn)；測(cè)試異常匯總，撰寫(xiě)《測(cè)試分析報(bào)告》；組織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程師修改程序；擬訂《產(chǎn)品發(fā)布證明》。176. 產(chǎn)品測(cè)試工程師負(fù)責(zé)撰寫(xiě)《測(cè)試規(guī)格書(shū)》和《測(cè)試用例》；測(cè)試 環(huán)境建立、初始化和檢驗(yàn)；執(zhí)行單元測(cè)試和集成測(cè)試；提出《測(cè)試異常終止申請(qǐng)》；分析測(cè)試異常。177. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程師負(fù)責(zé)測(cè)試未通過(guò)后程序的修改。146. 程序概述 見(jiàn)下圖： 、 、 、 、 、 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 147. 相關(guān)程序文件XJLDQP29《軟件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài)》148. 目的61 / 81控制產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和正式發(fā)布時(shí)機(jī)，規(guī)范產(chǎn)品發(fā)布的行為方式和工作流程，保障產(chǎn)品的成功發(fā)布。149. 適用范圍適用于適用于軟件產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和軟件驗(yàn)收。150. 崗位與職責(zé)178. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品正式發(fā)布審批，簽發(fā)《產(chǎn)品正式發(fā)布核準(zhǔn)單》。179. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布審核，審核依據(jù)測(cè)試階段提供的 《?測(cè)試分析報(bào)告》和 《?測(cè)試分析報(bào)告》；參與產(chǎn)品正式發(fā)布評(píng)審。180. 產(chǎn)品/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布申請(qǐng)；提供產(chǎn)品的《?測(cè)試分析報(bào)告》和《?測(cè)試分析報(bào)告》；產(chǎn)品正式發(fā)布申請(qǐng)；參與產(chǎn)品正式發(fā)布評(píng)審。 151. 程序概述 如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 152. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP30《軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)》153. 目的本程序的目的是規(guī)范軟件產(chǎn)品的支持維護(hù)活動(dòng)，解決軟件產(chǎn)品在客戶環(huán)境下進(jìn)行安裝、驗(yàn)收、使用、維護(hù)中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)有效地修改軟件錯(cuò)誤，擴(kuò)充軟件功能、改進(jìn)軟件性能，樹(shù)立良好的產(chǎn)品形象。154. 適用范圍63 / 81適用于軟件產(chǎn)品支持和維護(hù)，包括技術(shù)支持和維護(hù)培訓(xùn)、間接技術(shù)支持和維護(hù)、直接技術(shù)支持和維護(hù)。155. 崗位與職責(zé)181. 客戶服務(wù)中心產(chǎn)品支持人員負(fù)責(zé)技術(shù)支持和維護(hù)培訓(xùn)、咨詢；故障登錄；新故障編號(hào)與入庫(kù)；故障診斷；故障回復(fù)；故障統(tǒng)計(jì)；產(chǎn)品升級(jí)申請(qǐng)；直接技術(shù)支持和維護(hù)；解決軟件產(chǎn)品故障；故障升級(jí)處理報(bào)告；182. 產(chǎn)品/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織商討故障升級(jí)處理措施；183. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品版本升級(jí)申請(qǐng)審核；技術(shù)支持和維護(hù)支援申請(qǐng)審批；156. 程序概述184. 研發(fā)部產(chǎn)品支持人員針對(duì)所開(kāi)發(fā)之產(chǎn)品的技術(shù)支持和維護(hù)活動(dòng)大體可分為三類：技術(shù)支持和維護(hù)培訓(xùn)、間接技術(shù)支持和維護(hù)、直接技術(shù)支持和維護(hù)。185. 產(chǎn)品正式發(fā)布通過(guò)后，客戶服務(wù)中心產(chǎn)品支持人員對(duì)公司內(nèi)客戶經(jīng)理和公司外產(chǎn)品代理商實(shí)施技術(shù)支持和維護(hù)培訓(xùn)，具體包括：產(chǎn)品 介紹、產(chǎn)品安裝、產(chǎn)品使用、產(chǎn)品維護(hù)。186. 客戶經(jīng)理或公司產(chǎn)品代理商可以電話、傳真、電子郵件方式向客戶服務(wù)中心產(chǎn)品支持小組提出關(guān)于產(chǎn)品安裝、使用和維護(hù)過(guò)程中所產(chǎn)，生的疑問(wèn)產(chǎn)品支持小組根據(jù)提問(wèn)者要求和問(wèn)題嚴(yán)重情況以電話、傳真、電子郵件及時(shí)進(jìn)行回復(fù)，并幫助解決軟件產(chǎn)品故障。187. 應(yīng)公司內(nèi)客戶經(jīng)理和公司產(chǎn)品代理商要求直接面向客戶的產(chǎn)品培 訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)支持作業(yè)。188. 產(chǎn)品支持小組定期統(tǒng)計(jì)軟件產(chǎn)品故障，撰寫(xiě)《軟件產(chǎn)品故障統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。若軟件產(chǎn)品故障較為嚴(yán)重且數(shù)目很多，產(chǎn)品支持工程師填 寫(xiě)《產(chǎn)品版本升級(jí)申請(qǐng)單》交產(chǎn)品研發(fā)部總經(jīng)理審核。產(chǎn)品版本升級(jí)處理參考“配置管理”。157. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP31《軟件產(chǎn)品支持維護(hù)》質(zhì)量體系—支持活動(dòng)根據(jù)系統(tǒng)集成和軟件開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)，支持活動(dòng)適用于整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程，與項(xiàng)目的特定階段無(wú)關(guān)，這些活動(dòng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量起著重要的保證和支持作用。支持活動(dòng)由以下 4 個(gè)要素組成：? 配置管理? 規(guī)則、慣例和約定? 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)? 分承包商（委托開(kāi)發(fā)）控制158. 目的確保系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)和維護(hù)各階段產(chǎn)品之間的可追溯性，確保產(chǎn)品內(nèi)容的正確性、一致性和可獲得性，確保產(chǎn)品內(nèi)容受到保護(hù)，受到控制。確保產(chǎn)品內(nèi)容最終能完整、正確地歸檔.159. 適用范圍適用于項(xiàng)目配置狀態(tài)的控制，包括進(jìn)度、文檔和版本的管理、工具和技術(shù)的管理等。160. 職責(zé)65 / 81189. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的配制進(jìn)度狀態(tài)管理，批準(zhǔn)配置進(jìn)度狀態(tài)報(bào)告。190. 。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的階段劃分、進(jìn)度控制、修改控制、備份狀態(tài)控制、防病毒管理，編制配置狀態(tài)報(bào)告。191. 項(xiàng)目/產(chǎn)品組成員在系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和維護(hù)活動(dòng)的整個(gè)生存期中遵循本程序文件對(duì)其提出的所有規(guī)定。192. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)文檔管理、版本標(biāo)識(shí)管理、配置進(jìn)度狀態(tài)管理行。161. 程序概要193. 配置進(jìn)度狀態(tài)管理。194. 文檔建立、標(biāo)識(shí)和管理。195. 版本標(biāo)識(shí)。196. 工具和技術(shù)的配置管理。197. 程序修改控制。198. 備份規(guī)定。