【正文】 常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施前不會(huì)被誤用。、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；、巡檢及出貨檢查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 對(duì)本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在其出貨前須在產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)其唯一性的ID，以便追溯。 倉(cāng)庫(kù)和品管應(yīng)對(duì)客戶退回產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)，并確保與正常生產(chǎn)產(chǎn)品絕對(duì)分開保存。 對(duì)于本公司或本公司之代理商所業(yè)務(wù)的產(chǎn)品，應(yīng)做好分銷記錄或要求代理商做好分銷記錄，以便追溯，必要時(shí)能提供此記錄。 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)（如圖紙，技術(shù)資料，商標(biāo)，樣品等），本公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部為接口負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，客戶樣品由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、維護(hù)；品管負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和驗(yàn)證。確保顧客供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量及完整性。,進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保這些財(cái)產(chǎn)在貯存期間不發(fā)生丟失和損壞，保證財(cái)產(chǎn)質(zhì)量。，生產(chǎn)部按實(shí)際所需的數(shù)量領(lǐng)取，對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)控，保證這些財(cái)產(chǎn)正確使用。 、使用期間發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，作出統(tǒng)計(jì)和分析，給予記錄并通知顧客，協(xié)商解決。，商標(biāo)等所有顧客財(cái)產(chǎn)由各部門自行管理。本公司建立《倉(cāng)庫(kù)管理控制程序》確保原材料、在制品和成品從入庫(kù)、生產(chǎn)過程、最終完成至交付過程中，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)做出規(guī)定，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。此防護(hù)要求確保到客戶使用時(shí)為止。本公司依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)本公司存在的檢測(cè)設(shè)備建立“檢測(cè)設(shè)備一覽表”，并每年一次送外校準(zhǔn)，以確保檢測(cè)儀器的準(zhǔn)確性。在使用前對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行回零校正。 管理內(nèi)容： ，選擇適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。如需采購(gòu)，由采購(gòu)會(huì)同品管、研發(fā)部門進(jìn)行。 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)管理，保證量值統(tǒng)一。 ；對(duì)準(zhǔn)確度不符合要求，或有故障的設(shè)備要及時(shí)修理，未經(jīng)修復(fù)，掛停止使用標(biāo)識(shí)。 、長(zhǎng)期存放的設(shè)備、曾經(jīng)搬動(dòng)的設(shè)備、試驗(yàn)軟件、比較標(biāo)準(zhǔn)和外借的設(shè)備、在使用前（或作檢測(cè)手段前）均要進(jìn)行檢驗(yàn)校準(zhǔn)后，方可使用。 ，品管建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料和檢定證書等進(jìn)行一覽表管理。 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由研發(fā)委托法定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在適宜環(huán)境下工作。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備處于是失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用，對(duì)已評(píng)定的試驗(yàn)結(jié)果需重新復(fù)檢。并保存好檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)記錄和校準(zhǔn)記錄。7．6．5本公司無(wú)測(cè)量軟件用于產(chǎn)品檢測(cè)。8. 測(cè)量、分析和改善、質(zhì)量目標(biāo)、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、質(zhì)量分析、糾正和預(yù)防等手段對(duì)產(chǎn)品、過程（生產(chǎn)和服務(wù)）、顧客滿意度、質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，以利持續(xù)改進(jìn)。 顧客滿意本公司制定《客戶服務(wù)控制程序》，通過對(duì)顧客滿意度的調(diào)查和測(cè)量，作為對(duì)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。了解顧客的需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保顧客滿意。 顧客信息的收集、分析和處理 a) 客服負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)工作，處理顧客投訴，組織對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量。分析顧客反饋信息，由相關(guān)部門制定糾正措施，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 b) 對(duì)顧客以面談、電話、傳真、信函等方式進(jìn)行咨詢或投訴，銷售業(yè)務(wù)員或客服作出解答，未能解答的，作好記錄并與相關(guān)部門研究后給予答復(fù)。 c) 銷售利用外出的各種活動(dòng)，掌握銷售動(dòng)態(tài)和需求，通過各種展銷會(huì)等方式，與顧客進(jìn)行溝通，收集信息，反饋給相關(guān)部門。 顧客滿意度測(cè)量 a) 客服部每年向銷售產(chǎn)品≥1套以上的顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品，服務(wù)的滿意程度收集有關(guān)的意見和建議。調(diào)查表的回收率要達(dá)到80%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 b) 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部對(duì)調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需要和期望，制定糾正和預(yù)防措施（），改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。 、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量體系有效性的評(píng)估并將結(jié)果報(bào)告給管理評(píng)審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)以及對(duì)改善和預(yù)防的跟進(jìn)。，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增加審核次數(shù)。當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。A) ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。B) 外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。C) 重大的質(zhì)量事故。，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可持證者?！秲?nèi)部審核控制程序》，對(duì)此過程進(jìn)行規(guī)定。： 組裝部根據(jù)產(chǎn)品要求,制定《作業(yè)指導(dǎo)書》，生產(chǎn)車間按工藝要求組織生產(chǎn)，對(duì)過程實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控。 組裝部對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控. 品管對(duì)產(chǎn)品合格率進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 通過具體的統(tǒng)計(jì)方法，實(shí)施對(duì)上述的測(cè)量和監(jiān)控。根據(jù)分析結(jié)果與目標(biāo)比較，未達(dá)要求的采取糾正和糾正措施。 對(duì)分析結(jié)果和改進(jìn)措施進(jìn)行記錄。 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部對(duì)訂單評(píng)審，客戶信息進(jìn)行監(jiān)控?！啊敝邢嚓P(guān)文件。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定了《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)。采購(gòu)來(lái)的原材料必要時(shí)要求供應(yīng)方提供質(zhì)量檢驗(yàn)證明，我方可以對(duì)其檢驗(yàn)證明確認(rèn)，也可對(duì)其抽樣驗(yàn)證。未經(jīng)檢驗(yàn)的采購(gòu)材料，不允許使用（免檢產(chǎn)品除外），如生產(chǎn)急需，來(lái)不及檢驗(yàn)的，經(jīng)副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)，可以“緊急放行”，但要在該批產(chǎn)品上作明顯標(biāo)識(shí)，出現(xiàn)質(zhì)量不符規(guī)定要求時(shí)，可以追回。，對(duì)產(chǎn)品的合格率和不合格品要按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重的問題按 《糾正與預(yù)防措施控制程序》提出糾正和預(yù)防措施建議，防止或減少質(zhì)量問題再發(fā)生。 制定了《不合格品控制程序》，對(duì)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制。、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。分析不合格品/不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)，提高質(zhì)量。組裝部、品管負(fù)責(zé)對(duì)不良品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。：（可供參考） 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。報(bào)廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，報(bào)廢處理。返修：對(duì)產(chǎn)品的某部件或系統(tǒng)進(jìn)行撤換或維修，使之滿足使用要求。我公司對(duì)分析、驗(yàn)證和控制過程能力/服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供貨商供貨狀態(tài)等。使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。各部門根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和質(zhì)量管理體系的有效性，滿足顧客的要求。本公司制定了《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對(duì)產(chǎn)品、體系、過程等出現(xiàn)不合格及不合格的原因采用本應(yīng)的措施。采取糾正和預(yù)防及糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)：。 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、環(huán)、法）失控、目標(biāo)不能達(dá)成 客戶投訴 管理評(píng)審中提出之須改善事項(xiàng) 統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果有潛在不合格產(chǎn)生時(shí) 檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器校正不合格。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 。 責(zé)任部對(duì)提出的問題作認(rèn)同。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正與預(yù)防改善措施報(bào)告”。 由責(zé)任部門組織原因分析，制定措施并實(shí)施執(zhí)行，管理者代表或內(nèi)審員負(fù)責(zé)效果跟蹤鑒定活動(dòng)，直至問題徹底改善為止。 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉“糾正與預(yù)防改善措施報(bào)告”。 管理者代表對(duì)“糾正與預(yù)防改善措施報(bào)告”進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作為管理評(píng)審的輸入。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 管理者代表每年在分析、篩選來(lái)自各方的信息，對(duì)存在不合格或潛在不合格趨勢(shì)，發(fā)出“糾正與預(yù)防改善措施報(bào)告”報(bào)管理者代表審批。“糾正與預(yù)防改善措施報(bào)告”發(fā)出后，管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交總經(jīng)理。結(jié)束32 /