【正文】 驗(yàn)證結(jié)論: 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 退貨（ ） 返工（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：5．過(guò)程質(zhì)量管理5．1過(guò)程質(zhì)量管理 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理及考核辦法目的對(duì)與生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過(guò)程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)總經(jīng)理辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例?？己宿k法和質(zhì)量獎(jiǎng)持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。職責(zé) 3．1生產(chǎn)車間是過(guò)程控制的主管部門,負(fù)責(zé)過(guò)程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)施過(guò)程控制,提供工藝配方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對(duì)關(guān)鍵工序過(guò)程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)程的監(jiān)督，質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3．供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過(guò)程所需的原材料及物品。3．各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的控制。工作程序4．生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過(guò)程，并對(duì)過(guò)程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。4．人員控制4．2．生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。4．2．質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對(duì)從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。4．2．具體按《人事管理制度》進(jìn)行。4．3設(shè)備的控制，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4．3．資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98%以上。4．3．3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過(guò)程，不違章操作，對(duì)日常設(shè)備設(shè)施，愛(ài)護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)通知維修人員檢修。4．原材料控制4．4．1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．在加工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門鑒定處置。4．4．具體以《采購(gòu)控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．生產(chǎn)操作控制4．5．生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．5．生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4．生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。4．6．2各生產(chǎn)車間按《產(chǎn)品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理。4．7過(guò)程質(zhì)量監(jiān)測(cè)質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及入庫(kù)成品實(shí)施過(guò)程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對(duì)關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．8關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：；，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；，對(duì)工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月獎(jiǎng)金總額的20%，連續(xù)一個(gè)季度達(dá)到100%獎(jiǎng)勵(lì)季度獎(jiǎng)金總額50%。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。%，除扣除責(zé)任人全月獎(jiǎng)金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎(jiǎng)金額的50%。%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額10%獎(jiǎng)勵(lì)本人。半成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)序號(hào)半成品名稱代號(hào)檢驗(yàn)要求責(zé)任人檢查時(shí)間檢查項(xiàng) 目檢查結(jié)果備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)更有效地預(yù)防監(jiān)控,使產(chǎn)品危害消除或降低到可接受的水平。適用于產(chǎn)品千萬(wàn)顯著危害的一個(gè)點(diǎn)、一個(gè)步驟或過(guò)程的確定。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和確定。 關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)產(chǎn)品安全危害能被控制的,能預(yù)防消除或降低到可接受水平的一個(gè)點(diǎn)、步驟或過(guò)程。,這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。如：金屬碎片能通過(guò)磁選設(shè)備檢出。（CP）能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、步驟或過(guò)程。在工藝流程圖中除CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為是控制點(diǎn)。這些點(diǎn)可以是記錄對(duì)安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)能用于控制一種以上的危害。同樣，一個(gè)以上的關(guān)鍵控制點(diǎn)可以用來(lái)控制一種危害。在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn),可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)不同,這是因?yàn)槲：捌淇刂频淖罴腰c(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化?！癈CP判斷樹(shù)表”來(lái)確定。如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對(duì)這種危害在加工工藝過(guò)程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)置為CCP點(diǎn)來(lái)控制。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序1 目的跟蹤加工過(guò)程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢(shì)，及時(shí)采取措施進(jìn)行加工調(diào)整。2 適用范圍適用于所有關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。3 職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)CCP進(jìn)行監(jiān)控4 程序精確的監(jiān)控說(shuō)明一個(gè)CCP什么時(shí)候失控，當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵限值受影響時(shí)，確定問(wèn)題需要糾正的范圍，采取糾正行動(dòng)，可以通過(guò)查看監(jiān)控記錄是否符合關(guān)鍵限值來(lái)確定。 監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃包括四個(gè)部分:（1）監(jiān)控對(duì)象:通過(guò)觀察和測(cè)量來(lái)評(píng)估CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。（2）監(jiān)控方法:采用物理或化學(xué)的測(cè)量(數(shù)量的關(guān)鍵限值)或觀察方法進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準(zhǔn)確。（3）監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。（4）監(jiān)控人員：需受過(guò)培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。 監(jiān)控對(duì)象測(cè)量產(chǎn)品或加工過(guò)程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。 監(jiān)控方法通常采用化學(xué)或物理的方法用來(lái)提供快速結(jié)果，沒(méi)有時(shí)間去做的分析實(shí)驗(yàn)，因?yàn)殛P(guān)鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采取適當(dāng)?shù)募m偏行動(dòng)。 監(jiān)控頻率監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時(shí)采取措施，這也是監(jiān)控的一個(gè)組成部分。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)，檢查間隔的時(shí)間長(zhǎng)度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。在所有情況下，檢查必須及時(shí)進(jìn)行以確保不正常產(chǎn)品在交付前被分離出來(lái)。 監(jiān)控人員實(shí)施一個(gè)HACCP計(jì)劃時(shí)，明確監(jiān)控責(zé)任是一個(gè)人重要的考慮因素，被分配進(jìn)行CCP監(jiān)控的人員可以是：（1）生產(chǎn)技術(shù)員。（2）生產(chǎn)工人。（3）監(jiān)督員。（4）維修人員。（5）質(zhì)檢員。由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設(shè)備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。負(fù)責(zé)監(jiān)控CCP的人員必須：（1）接受CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。（2）理解CCP監(jiān)控的重要性。（3）能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)。（4）準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。（5）隨時(shí)報(bào)告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)采取糾偏活動(dòng)。監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時(shí)報(bào)告所有不正常的突發(fā)事件和違反CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由監(jiān)控的人員簽字或簽名。關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表編號(hào): 序號(hào)工序名稱代號(hào)控制要求責(zé)任人檢查周期備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表編號(hào): 時(shí)間隨工號(hào)或批號(hào)檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※被檢查責(zé)任人檢查人不符合報(bào)告單序號(hào)備注不符合摘要12345678 檢查結(jié)果: 不符合,√符合 5．3產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)管理辦法對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。、裝卸、包裝和防護(hù)管理。，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。，設(shè)原輔料倉(cāng)和成品庫(kù)，庫(kù)內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標(biāo)識(shí)，在標(biāo)識(shí)中要標(biāo)明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。，標(biāo)識(shí)清晰，存取方便。、防蟲(chóng)、防鼠等防范工作。成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸管理制度經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，并按品種依次分類存放，防止相互混雜，成品庫(kù)不得貯存有、有害物品或其他有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的物品。成品堆放時(shí)與地面、墻壁保持一定的距離，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫(kù)要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。成品庫(kù)要定期洗掃、保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進(jìn)先出，定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過(guò)保質(zhì)期，全部清除銷毀。各種搬運(yùn)工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗，保證清潔衛(wèi)生。成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運(yùn)工、運(yùn)輸工應(yīng)衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。6．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6．1檢驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備清單編號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收人驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人：檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)驗(yàn)收日期使用地點(diǎn)技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)維修原因及結(jié)果備注