【正文】 用范圍： 適用于本公司所需的各種成品、輔料等物資采購的控制。 職責(zé)：、外購品由綜合辦具體負(fù)責(zé)采購。、物資的采購前申請經(jīng)總經(jīng)理（或受總經(jīng)理委托者）批準(zhǔn)之后才能購買。、綜合辦是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評定。 工作程序： 采購物資的分類和采購計劃的編制：，對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期有重大影響的物資，對其進(jìn)貨、驗收、庫存進(jìn)行重點(diǎn)管理。，將采購物資分為A、B 類。A類物資有： 產(chǎn)品配件、彈簧等B類物資有： 包裝材料及標(biāo)識性材料《生產(chǎn)任務(wù)書》，綜合辦對A類物資,編制“采購計劃”，并通知供應(yīng)商。、采購、驗收和保管：“請購單”，由使用科室申請，科室主管審批后綜合辦采購。，Ａ類及應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量驗收，倉庫確認(rèn)數(shù)量（或者重量）。、試用質(zhì)量驗收后，填寫好記錄,登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進(jìn)行管理。，應(yīng)立即通知綜合辦由綜合辦負(fù)責(zé)更換或者退貨。,物資的采購必須是通過合格的供應(yīng)商進(jìn)行。，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。： .1 當(dāng)采購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動時，應(yīng)由技質(zhì)科負(fù)責(zé)更改，以確保采購資料的準(zhǔn)確性和有效性。 .2當(dāng)本公司或顧客認(rèn)為有必要在供應(yīng)商場所驗證采購產(chǎn)品時，采購應(yīng) 在有關(guān)采購資料中詳細(xì)描述驗證方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及施行方式。、 成品的采購控制程序 綜合辦按照“采購計劃”、 “請購單”要求提前將要貨信息發(fā)給供應(yīng)商。 明確：品名、交貨期、交貨數(shù)量、交貨地點(diǎn)等。 供應(yīng)商來交貨時，倉庫管理員負(fù)責(zé)物資的入庫，確認(rèn)數(shù)量，并辦理臺帳登記手續(xù)。 供應(yīng)商的產(chǎn)品的質(zhì)量驗收由綜合辦按照《檢驗規(guī)范》進(jìn)行。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客 的拒收。 綜合辦應(yīng)做好供應(yīng)商“采購記錄”其中包括交付及時情況，質(zhì)量狀況等。 以便以后的供應(yīng)商評審工作開展。 每月底對外發(fā)產(chǎn)品的收、發(fā)、存進(jìn)行核對、盤存。、 供應(yīng)商的評定：?！豆?yīng)商評分表》的打分。. 3將供應(yīng)商按照所附的評審表進(jìn)行打分，將其分成三個級別。一級為10～ 9分是合格的；～；。、規(guī)模大小、供貨能力、質(zhì)量保證體系是否完備、本公司信譽(yù)等情況。、財務(wù)及經(jīng)營情況進(jìn)一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。，了解和掌握各供應(yīng)商間價格、質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等，在保證采購物品質(zhì)量的前提下，盡量低價購入，降低生產(chǎn)成本?！豆?yīng)商評定表》，根據(jù)需要一年應(yīng)組織評定一次，對合格的供應(yīng)商進(jìn)行重新打分；必要時將對備供應(yīng)商以及不合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評，重新調(diào)整合格供應(yīng)商的名錄。當(dāng)供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)發(fā)生重大問題時，可以隨時組織相關(guān)科室到供應(yīng)商處（貨源處）對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，對其進(jìn)行評定、調(diào)整，直至取消其供應(yīng)商的資格?！逗细窆?yīng)商目錄》上并應(yīng)向總經(jīng)理報告。. 9當(dāng)改變供應(yīng)商供貨時，其方案和新供應(yīng)商的應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件 《檢驗規(guī)范》6質(zhì)量記錄 《供應(yīng)商評分表》《采購記錄》《請購單》《合格供應(yīng)商目錄》《采購計劃》《供應(yīng)商評定表》目的：對影響生產(chǎn)和服務(wù)過程諸因素進(jìn)行控制，使過程處于受控狀態(tài)，保證滿足顧 客的規(guī)定要求和期望。 適用范圍： 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 職責(zé)：、技質(zhì)科負(fù)責(zé)各類工藝文件的編制。、技質(zhì)科負(fù)責(zé)各類檢驗規(guī)范的編制。、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行，以及按產(chǎn)品的作業(yè)性工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。、生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中設(shè)施使用情況及工藝條件狀況按照《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》進(jìn)行驗證及維護(hù)，做好設(shè)備的管理工作。、綜合辦負(fù)責(zé)員工上崗培訓(xùn)工作、綜合辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗和標(biāo)識及可追溯性控制、負(fù)責(zé)完成產(chǎn)品的交付、綜合辦負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作 工作程序：、技質(zhì)科依據(jù)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)議，確定關(guān)鍵工序、特殊工序、明確產(chǎn)品的特性制訂檢驗規(guī)范。、設(shè)備組是本公司生產(chǎn)設(shè)備歸口管理科室，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督、檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)。、技質(zhì)科根據(jù)成品庫存量情況及庫存量規(guī)定、銷售合同評審記錄編制《生產(chǎn)任務(wù)書》，組織生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)。、關(guān)鍵工序和特殊過程的控制：、根據(jù)所確定的產(chǎn)品重要特性以及產(chǎn)品在加工成型過程中的難易程度、影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素確定關(guān)鍵工序。本公司關(guān)鍵工序詳見附錄《生產(chǎn)工藝流程圖》為產(chǎn)品的試壓過程。無特殊過程。、通過工序能力調(diào)查，按人、機(jī)、料、法、環(huán)等要素，分析影響質(zhì)量的主要因素，找出薄弱環(huán)節(jié)，并通過試驗分析主要因素，確定采取有效控制措施，確保工序能力。、技質(zhì)科依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制相關(guān)工藝卡片、檢驗規(guī)范同時應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書等到工藝文件。技術(shù)文件上應(yīng)明確標(biāo)示“關(guān)鍵工序，質(zhì)量控制點(diǎn)”字樣、技質(zhì)科根據(jù)相關(guān)工藝文件、檢驗規(guī)范，在生產(chǎn)過程中遵照執(zhí)行。4．5．5關(guān)鍵工序工作人員須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后方可上崗。并實行定崗定員。、 生產(chǎn)過程中的施工場所和本公司的倉庫油料放置處應(yīng)安裝消防器材并定期更換送檢。配備安全員。生產(chǎn)環(huán)境條件應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和本公司有關(guān)技術(shù)文件的要求。 、 有毒有害作業(yè)場所，必須有良好的通風(fēng)條件。、 各工序的各種質(zhì)量記錄，應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。、 原材料標(biāo)識的控制。 原材料可使用原材料原產(chǎn)品標(biāo)識，要求應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量、生產(chǎn)本公司家、入庫日期有關(guān)內(nèi)容。、 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識控制、按要求采用標(biāo)簽，批號等進(jìn)行標(biāo)識。、內(nèi)容可包括工序名稱、批次、數(shù)量、操作者班次、生產(chǎn)日期、檢驗員、檢驗結(jié)論等。、各生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄和防護(hù)工作，并將產(chǎn)品的標(biāo)識移交后道工序。、在生產(chǎn)過程中，標(biāo)識記錄應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確、不可遺失。如遺失由各生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)人及時補(bǔ)上。、 入庫產(chǎn)品標(biāo)識控制、入庫產(chǎn)品應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)識（產(chǎn)品合格證），注明產(chǎn)品名稱、等級、批號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。如顧客有特殊要求，按照顧客要求進(jìn)行標(biāo)識。、入庫產(chǎn)品應(yīng)按不同種類、不同批號分庫、分區(qū)堆放。、 產(chǎn)品實現(xiàn)各過程中，以區(qū)劃（如合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)），標(biāo)牌（如合格牌等）進(jìn)行檢驗狀態(tài)的標(biāo)識。、 當(dāng)合同規(guī)定有可追溯性要求時，各有關(guān)科室應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品批號標(biāo)識的管理工作，相關(guān)記錄匯總保存。、 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督驗證。 搬運(yùn):、倉庫及生產(chǎn)車間產(chǎn)品中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)采用合適的器具、搬運(yùn)工具和車輛等進(jìn)行搬運(yùn)，防止在制品，半成品和成品在搬運(yùn)過程中振動、磕碰、撞擊等造成損壞。、在搬運(yùn)中，按搬運(yùn)操作的要求做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識， 防止丟失或擦掉。、對搬運(yùn)人員進(jìn)行作業(yè)技術(shù)和安全知識培訓(xùn)。、技質(zhì)科負(fù)責(zé)組織工位器具的制造、維護(hù)和管理工作。 、 儲存（倉庫管理制度）:4..、原輔料、成品、半成品入庫時，必須及時通知檢驗員進(jìn)行質(zhì)量驗證，判定合格后由倉庫管理員核對數(shù)量相符之后，在入庫單上簽字后方能入庫，不合格品嚴(yán)禁入庫。4..、五金備件等物資入庫有倉庫保管員在確認(rèn)規(guī)格、數(shù)量、品名后，方可收入庫。4..、倉庫堆放必須按照入庫時間的先后順序分別堆放，發(fā)放時必須遵循先先出的原則。、倉庫應(yīng)按類別、用途、分架、分區(qū)域堆放，各類物資必須標(biāo)明品名、規(guī)格，標(biāo)識牌必須與實物相符，以便于使用和盤點(diǎn)。、物資發(fā)放時，必須遵循先進(jìn)先出的原則，以防物資過期使用。、各種油類物資，必須單獨(dú)堆放，堆放處必須配備消防設(shè)施與禁火標(biāo)識。、危險品應(yīng)單獨(dú)堆放，標(biāo)識清楚，注意防火、防震。、倉庫要注意防水、防潮，禁止直接放在地面上。、有關(guān)科室在領(lǐng)用時，必須在領(lǐng)料單上簽名，倉庫管理人員才能發(fā)放。表明物資入庫日期、出貨號、出 貨數(shù)量以及的在庫數(shù)量。每月底對庫存材料盤點(diǎn)一次。，入庫物資應(yīng)每月底作定期質(zhì)量狀況及有效期檢查，并做好記錄 。貯存的物資和產(chǎn)品應(yīng)做到數(shù)量、規(guī)格、品種“三清”，擺放有序。帳、卡、物三相符，以防止物資和產(chǎn)品在使用和交付前受到損壞。 包裝: 產(chǎn)品的包裝和包裝材料按規(guī)定要求滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和顧客的合同要求。 原輔料在搬運(yùn)、儲存、搬運(yùn)中可使用原包裝，應(yīng)保證原輔料不受到損壞及變質(zhì)。、 防護(hù): 產(chǎn)品尚未發(fā)運(yùn)仍處于本公司控制時，包括存放在本公司外的產(chǎn)品，各部門應(yīng)按產(chǎn)品防護(hù)程序要求采取妥善防護(hù)措施和有效隔離措施，防止產(chǎn)品借用、丟失和損壞。 交付: 生產(chǎn)科、倉庫按交付程序要求做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量保護(hù) 措施，包括托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 當(dāng)顧客合同要求時，產(chǎn)品質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付地。，其它部門實施交付后的活動。 綜合辦負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，與顧客溝通，明確顧客的相關(guān)需求。 本公司無顧客財產(chǎn)。5相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《各類檢驗規(guī)范》《各類工藝文件》6質(zhì)量記錄《領(lǐng)料單》《入庫單》《產(chǎn)品合格證》《生產(chǎn)任務(wù)書》目的： 對于監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和簽定狀態(tài)進(jìn)行有效的控制，從而確保監(jiān)視和測量結(jié)果的可信性。適用范圍：適用于本公司所使用所有檢驗、測量和試驗設(shè)備。職責(zé)： 計量器具分A、B、C三類實行依法管理，采取由技質(zhì)科歸口管理，各使用職能科室為分級管理科室的二級管理模式。 一級管理科室，主要由綜合辦專職計量管理人員組成。二級管 理由各科室負(fù)責(zé)人指定的科室內(nèi)部人員兼職擔(dān)任。 一級管理科室的職責(zé)。 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)貫徹國家計量法律、法規(guī)、制定各項計量管理規(guī)定，接受 政府機(jī)構(gòu)計量行政科室的監(jiān)督。. 2 統(tǒng)一歸口管理本公司計量器具的配置、采購、驗收入庫、送檢、校準(zhǔn)鑒定、確認(rèn)、流轉(zhuǎn)、調(diào)修和報廢。 制定本公司的測量方法，校準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審查批準(zhǔn)，備案后，頒布執(zhí)行。 編制本公司測量設(shè)備的定期檢驗，校準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)實施。 及時配合生產(chǎn)解決測量器具的失效故障。 負(fù)責(zé)計量檔案和技術(shù)資料的管理。 對職工進(jìn)行正確維護(hù)保養(yǎng)測量器具的教育。 為保證量值傳遞可靠，采取外送計量機(jī)構(gòu)鑒定方法，確定量值溯源。 二級管理的職責(zé) 做好計量器具流轉(zhuǎn)管理工作和計量信息反饋工作。. 2 各科室、班及個人使用的計量器具必須按定期鑒定規(guī)定和計劃統(tǒng)一，外 送計量機(jī)構(gòu)鑒定或內(nèi)部鑒定，周期鑒定率達(dá)百分之百 工作程序： 計量器具的流轉(zhuǎn)規(guī)定： 購置：凡需購置計量器具必須由使用科室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可由綜合辦購置。4.. 進(jìn)本公司：新購的計量器具，由綜合辦門核對數(shù)量和檢查外觀，并由計量管理員檢驗，合格后方可進(jìn)本公司，同時，必須進(jìn)行編號。 發(fā)放：由技質(zhì)科專職計量管理員鑒定計量器具合格后編號，造冊列入周期檢鑒定計劃。 保管：本公司所有計量器具都應(yīng)明確保管責(zé)任，落實到科室，班組和個人， 凡使用科室發(fā)現(xiàn)計量器具有問題或失效時，應(yīng)立即停止使用，并及時反 饋信息至計量專職人員，非計量人員不得擅自拆裝。 轉(zhuǎn)移：計量器具的轉(zhuǎn)移必須由使用科室和計量管理員共同辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)， 并做好轉(zhuǎn)移的帳、物、登記工作，其他任何人無權(quán)將計量器具轉(zhuǎn)移給他人 使用。 遺失：計量器具在遺失、損壞后，應(yīng)由計量管理員會同有關(guān)科室共同處理， 該賠償?shù)馁r償， 該調(diào)換的調(diào)換。：技質(zhì)科負(fù)責(zé)計量設(shè)備的選用工作，選用的計量設(shè)備應(yīng)滿足被測 對象的精度標(biāo)準(zhǔn)要求。 計量器具的分類：全本公司的計量器具A、B、C三類。 A類；根據(jù)計量法規(guī)定，與安全有關(guān)的屬強(qiáng)制檢驗的計量器具。 B類；1）本公司質(zhì)量檢驗和試驗過程控制，有測量數(shù)據(jù)要求的測量設(shè)備， 2）生產(chǎn)工序固定使用的自制測量用具、檢具等。 C類；使用壽命短、低值易耗的準(zhǔn)確度無嚴(yán)格要求的測量設(shè)備。 A類設(shè)備的管理：凡計量法規(guī)定強(qiáng)制鑒定的測量設(shè)備要按照國務(wù)院頒布的計量法執(zhí)行強(qiáng)檢，由綜合辦按國家計量法的規(guī)定時間周期送國家權(quán)威鑒定機(jī)構(gòu)鑒定，并且保存記錄。 B類設(shè)備的管理：1） 外部鑒定：由技質(zhì)部按相應(yīng)的法律法規(guī)送外鑒定，并保存鑒定記錄，以送檢過的計量器具作為本公司內(nèi)部鑒定用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。2） 內(nèi)部鑒定：由測量設(shè)備管理員用送檢的計量器具對各科室使用的測量設(shè)備進(jìn)行鑒定。鑒定記錄由技質(zhì)科保存。 C類設(shè)備的管理：實行一次性鑒定管理或有效期管理。 不合格測量設(shè)備的管理： 不合格測量設(shè)備包括已損壞，或顯示不正常，超過規(guī)定周期的測量設(shè)備。 對不合格測量設(shè)備進(jìn)行管理控制，以防誤用，避免數(shù)據(jù)失準(zhǔn)。 不合格測量設(shè)備必須在明顯位置貼上禁用標(biāo)記，并且隔離存放。 對不合格測量設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，以判別修理、降級或報廢。 對新購測量設(shè)備出現(xiàn)不合格時，應(yīng)記錄在案，實行退貨處理。 計量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)。，并做到防塵、防震、防潮、防磁等要求。，并按該器具技術(shù)要求維護(hù)保養(yǎng)，落實、 定期保養(yǎng)清潔工作，保證計量器具清潔、完好、運(yùn)行正常。 計量器具不能移作他用，以免損壞。 各種使用量具的使用標(biāo)簽要清楚明確、確保在有效期內(nèi)。 人為因素造成的損壞，由各科室負(fù)責(zé)人調(diào)查原因，責(zé)任落實到人，由責(zé)任人賠償。當(dāng)操作者或計量人員發(fā)現(xiàn)計量檢測試驗設(shè)備測量準(zhǔn)確度偏離標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)立即停用，隔離可疑物料重新評價，采取相應(yīng)措施。再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并進(jìn)行重新檢測。計量人員應(yīng)做好相應(yīng)記錄并妥善保存。，由技質(zhì)科確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。5相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》6質(zhì)量記錄《周檢計劃》《檢測設(shè)備清單》《各類檢測設(shè)備鑒定報告》《檢測設(shè)備有效期合格證》 測量、分析和改進(jìn)1目的： 對生產(chǎn)運(yùn)作過程、結(jié)果（產(chǎn)品