【正文】 格產(chǎn)品的責(zé)任。c) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間，各職能部門保護(hù)和維護(hù)供其適用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同驗證報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理。d) 對顧客財產(chǎn)的控制具體執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》的規(guī)定?！懂a(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以控制產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)定地點期間的所有階段，防止產(chǎn)品丟失、損壞和發(fā)錯貨等。b. 制定防護(hù)措施時應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對產(chǎn)品提供防護(hù)。其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存過程的控制。c. 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，采用合適的搬運(yùn)工具和方法，對產(chǎn)品搬運(yùn)過程進(jìn)行控制。，確定包裝材料交供應(yīng)科實施采購，具體執(zhí)行《采購控制程序》?！秱}庫管理辦法》的各項規(guī)定，規(guī)范倉庫的管理，做到按規(guī)定碼放，標(biāo)識清晰，保證先進(jìn)先出。倉庫保管員應(yīng)每月查看庫存物資儲存情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)部門確認(rèn)、處理。，確保產(chǎn)品包裝正確、完整，發(fā)運(yùn)地點標(biāo)識明確。 銷售科負(fù)責(zé)交付運(yùn)輸過程中的控制，應(yīng)責(zé)成承運(yùn)單位做好運(yùn)輸過程中產(chǎn)品的防護(hù)，保證產(chǎn)品按質(zhì)按期交付目的地。，銷售科應(yīng)主動與顧客聯(lián)絡(luò)，了解產(chǎn)品交付后及用戶使用產(chǎn)品的情況，妥善處理顧客投訴，組織協(xié)調(diào)售后服務(wù)工作。具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置的控制，確定需實施的監(jiān)視和測量點，并選擇和提供所需的測試工具和技術(shù)，編制《測量裝置一覽表》，并確定其使用位置和要求、檢定或校準(zhǔn)周期。《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，以控制監(jiān)視和測量裝置的購置、驗收、發(fā)放、儲存、使用、檢定等各項要求，確保為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按檢定或校準(zhǔn)周期或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)、評審，并保存相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)結(jié)果和對其檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 各使用部門應(yīng)防止發(fā)生可能使檢定或校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間要防止損壞和跌落。 發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，各使用部門應(yīng)評價該監(jiān)視和測量裝置以往檢測結(jié)果的有效性，并做好記錄和采取適當(dāng)?shù)募m正措施。當(dāng)監(jiān)視和測量裝置損壞時應(yīng)及時送有資格的單位檢修，并重新檢定。 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。并在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，必要時重新確認(rèn)。8 測量、分析和改進(jìn) 為確保和證實產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系實施運(yùn)行的有效性，本公司策劃并實施對產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的測量、分析、改進(jìn)活動，并通過使用數(shù)理統(tǒng)計分析的方法對監(jiān)測、測量結(jié)果進(jìn)行分析，為采取糾正和預(yù)防措施提供信息，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中進(jìn)行監(jiān)督和檢查，收集、分析產(chǎn)品的符合性信息，評價產(chǎn)品的符合性狀況，并針對存在的問題或隱患制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，確保并證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。具體內(nèi)容執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定；、管理評審，銷售科負(fù)責(zé)顧客滿意的測量，收集、分析管理體系、顧客滿意信息，評價質(zhì)量管理體系的符合性，并針對存在的問題或隱患制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，確保并證實質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求。具體內(nèi)容執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定；，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、確定需持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容、時機(jī)，并采取有效地的措施。公司辦及各職能部門應(yīng)跟蹤驗證各項持續(xù)改進(jìn)措施的落實情況，以證實質(zhì)量管理體持續(xù)改進(jìn)的有效性。具體內(nèi)容執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 監(jiān)視和測量公司銷售科制定并組織實施《顧客滿意控制程序》，對顧客滿意程度的感受信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性，并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。a) 銷售科負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ纾喊l(fā)送顧客滿意程度調(diào)查表、電話、回訪、現(xiàn)場服務(wù)意見反饋等）和措施，利用多種渠道持續(xù)不斷地收集、征詢和監(jiān)控顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。b) 銷售科對收集的顧客滿意程度的感受信息進(jìn)行綜合整理，采用數(shù)理統(tǒng)計的方法得出的定性或定量的結(jié)果，與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距，分析顧客需求和期望的變化趨勢，找出差距，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給有關(guān)部門組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。c) 有關(guān)顧客滿意度的測量具體執(zhí)行《顧客滿意測量控制程序》 內(nèi)部審核 本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，按照策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核來驗證公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實施和保持?！磕昴瓿?，由公司辦編制質(zhì)量管理體系的年度內(nèi)審計劃，報管理者代表審批?！緦|(zhì)量管理體系各部門每年至少要進(jìn)行一次內(nèi)部審核，且每兩次內(nèi)審的時間間隔不得超過12個月，同時應(yīng)包括該部門負(fù)責(zé)的所有活動(過程)?！獌?nèi)審計劃的制定應(yīng)考慮: 質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則、所涉及過程及部門的狀況及其重要性影響，以往質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，并規(guī)定審核采用的方法。b. 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)獨立工作能力。審核前，審核組長應(yīng)明確《內(nèi)部審核計劃》的要求和分工，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。c. 審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。審核員根據(jù)現(xiàn)場審核情況編制《不合格項報告》，審核組長綜合審核情況編寫《審核報告》，其中應(yīng)包括各不符合項糾正措施實施完成和跟蹤驗證的安排。 d. 針對審核過程中發(fā)出《不合格項報告》，各責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行原因分析，制定并實施糾正措施計劃，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。e. 有關(guān)內(nèi)部審核的具體規(guī)定執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的內(nèi)容。 過程的監(jiān)視和測量采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，證實過程是否保持其實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。a、公司辦負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量的歸口管理。技術(shù)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量的管理。各部門采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄘ?fù)責(zé)對本部門涉及的過程實施對監(jiān)視和測量。對過程的監(jiān)視和測量應(yīng)保存相應(yīng)的記錄，特別是過程發(fā)生變化的記錄。b、過程的監(jiān)視和測量可以是對影響過程能力的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測）進(jìn)行監(jiān)視和測量，即對每一個過程能力的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測）是否具備持續(xù)穩(wěn)定滿足要求的能力做出評價，也可以根據(jù)過程的輸出結(jié)果和對達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的情況進(jìn)行的監(jiān)視和測量。c、對不同的過程采取不同的監(jiān)視和測量方法，這種方法只要能對過程可否達(dá)到所策劃結(jié)果的能力進(jìn)行測量或監(jiān)視。如日常的監(jiān)督檢查、目標(biāo)考核、調(diào)查、評審、統(tǒng)計技術(shù)等。d、在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)保存相應(yīng)記錄，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對影響該過程能力的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測）進(jìn)行分析，并針對分析出的原因采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的結(jié)果的符合性。具體執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。a) 質(zhì)檢科編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》并組織實施，確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動的有效開展。b) 質(zhì)檢科應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃，確定監(jiān)視和測量點、方法、頻次、監(jiān)視和測量裝置等內(nèi)容。c) 經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢人員根據(jù)策劃的要求，進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，驗證是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)監(jiān)視和測量記錄。有權(quán)放行產(chǎn)品的人員應(yīng)在記錄中簽字。最終產(chǎn)品的驗收和批準(zhǔn)放行人員必須是經(jīng)授權(quán)的專職檢驗人員。d) 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品如急需放行時，必須經(jīng)總工批準(zhǔn)，適用時由顧客批準(zhǔn)，否則，不得放行產(chǎn)品和交付顧客。對這些產(chǎn)品質(zhì)檢人員應(yīng)做好標(biāo)識以便追回和更換。e) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的要求?！恫缓细衿房刂瞥绦颉凡⒔M織實施，《不合格品控制程序》中應(yīng)明確規(guī)定不合格品標(biāo)識、報告和處置記錄、處置的職責(zé)和權(quán)限、以及交付和使用之后不合格的分析要求，確保對不合格品進(jìn)行有效地控制，防止其非預(yù)期使用或交付。 本公司處置不合格的方法包括：采取措施，消除不合格（如：返工/返修）；讓步使用、放行或接受不合格；對不合格產(chǎn)品進(jìn)行報廢處理。對不合格的處理應(yīng)保存不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 本公司所有不合格品的讓步使用、放行或接收不合格時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)入批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)并滿足以下條件中的任何一項：—不滿足制造驗收準(zhǔn)則，但滿足產(chǎn)品設(shè)計驗收準(zhǔn)則或違反制造驗收準(zhǔn)則的非必要類項目或經(jīng)返工/返修后滿足產(chǎn)品設(shè)計驗收準(zhǔn)/制造驗收準(zhǔn)則；—經(jīng)修改設(shè)計驗收準(zhǔn)則后，現(xiàn)有不合格材料或產(chǎn)品滿足新的設(shè)計驗收準(zhǔn)則。 對采取措施后（如：返工/返修）的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗人員再次進(jìn)行驗證，并保存相應(yīng)記錄，以證實符合要求。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置，須采取與不合格的影響程度相適應(yīng)的措施,減少影響、爭取顧客滿意。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行定期綜合分析、制訂糾正措施；并負(fù)責(zé)對糾正措施實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對其有效性進(jìn)行驗證。 對不合格品控制過程的詳細(xì)要求，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》并組織實施，《數(shù)據(jù)分析控制程序》應(yīng)包括：數(shù)據(jù)收集、傳遞、匯總分析的方法、統(tǒng)計技術(shù)的使用要求、結(jié)果的處理規(guī)定等。各部門應(yīng)積極應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)方法收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以在何處可以實施持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)。，也可以采用交談、調(diào)查等方式獲取。數(shù)據(jù)收集的范圍包括： ； ；；；、產(chǎn)品等方面的數(shù)據(jù)；、標(biāo)準(zhǔn)等。： a顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； b產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客及相關(guān)方要求的情況； c過程和產(chǎn)品特性的變化趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； e供方的產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行績效的現(xiàn)狀和趨勢。 ，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)/主管部門傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表。，以識別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 改進(jìn) 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》并組織實施，通過以下途徑，及時識別體系運(yùn)作中的改進(jìn)方向，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，明確改進(jìn)的方向；，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；、內(nèi)部審核、管理評審發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的方向；，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司辦負(fù)責(zé)日常改進(jìn)活動的策劃和管理，具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。b. 較重大的、長遠(yuǎn)的改進(jìn)項目，即涉及對現(xiàn)有過程和現(xiàn)有產(chǎn)品的重大更改的項目。生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量改進(jìn)計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。具體執(zhí)行《質(zhì)量計劃控制程序》的規(guī)定。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，公司辦制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》并組織實施。a) 對下列不合格由公司辦或職能部門組織評審，分析不合格原因，并評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，確定是否采取糾正措施。 ； ； 、上級機(jī)關(guān)、行業(yè)、供方的不合格信息； ； 。b) 經(jīng)評審決定需要采取糾正措施時，由公司辦或職能部門責(zé)成責(zé)任部門對不合格原因進(jìn)行分析，并制定實施糾正措施，糾正措施實施計劃應(yīng)明確完成時間、責(zé)任人等。c) 糾正措施完成后, 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查,對糾正措施執(zhí)行情況及其有效性做出評價，公司辦或職能部門負(fù)責(zé)跟蹤和驗證、確認(rèn)。當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時，由責(zé)任部門繼續(xù)分析原因，重新制定實施糾正措施，完成后再驗證，直至確認(rèn)有效。d) 由糾正措施實施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改,具體執(zhí)行《文件控制程序》。e) 公司辦或職能部門負(fù)責(zé)將糾正措施的實施情況進(jìn)行收集、整理，將實施結(jié)果提交管理評審。為消除產(chǎn)品問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司辦制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》并組織實施。a) 對下列潛在不合格由公司辦或其它職能部門在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，確認(rèn)潛在不合格事實及原因，并評價防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的的需求，確定是否采取預(yù)防措施。、體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的潛在的不合格（不符合）趨勢時；（不符合）情況，本單位有可能出現(xiàn)同樣問題時；（不符合）趨勢時。b) 經(jīng)評審決定需要采取預(yù)防措施時，由公司辦或職能部門責(zé)成責(zé)任部門對潛在不合格原因進(jìn)行分析，并制定實施預(yù)防措施。c) 預(yù)防措施完成后, 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查,對預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評價，公司辦或職能部門負(fù)責(zé)跟蹤和驗證、確認(rèn)。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時，由責(zé)任部門繼續(xù)分析原因，重新制定實施預(yù)防措施，完成后再驗證，直至確認(rèn)有效。d) 由預(yù)防措施實施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改,具體執(zhí)行《文件控制程序》。e) 公司辦或職能部門負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。42 / 42