【正文】 XR/SC 042009 《合格供方名單》 XR/QR 272009 《供方評(píng)價(jià)表》 XR/QR 282009 《采購(gòu)計(jì)劃》 XR/QR 292009 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 XR/QP 0920091目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素實(shí)施有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術(shù)文件規(guī)定，滿足顧客需求。2范圍 適用本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中“人、機(jī)、料、法、環(huán)” (4M1E)的控制。3職責(zé)，負(fù)責(zé)工藝設(shè)備、模具制作、工裝器具管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和生產(chǎn)環(huán)境的總體控制和管理。 。 。 生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)附件。 《生產(chǎn)通知單》或開(kāi)發(fā)部的樣品進(jìn)行生產(chǎn)，車間應(yīng)進(jìn)行打樣，樣品需由品管部檢驗(yàn)，并由外貿(mào)部送客戶確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果記錄在《打樣確認(rèn)單》上。確認(rèn)完成后，首件產(chǎn)品由品管部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《首件產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》中。生產(chǎn)部依據(jù)外貿(mào)部下達(dá)的《生產(chǎn)通知單》結(jié)合生產(chǎn)能力安排車間的生產(chǎn)，生產(chǎn)車間依據(jù)《生產(chǎn)通知單》和生產(chǎn)工藝文件實(shí)施生產(chǎn)。生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)及時(shí)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成，生產(chǎn)部每天對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行檢查，若生產(chǎn)過(guò)程碰到困難，應(yīng)及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)提出，以便及時(shí)解決。，考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識(shí)和技能，車間做好現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控工作，人事行政部嚴(yán)格按《人力資源管理程序》的規(guī)定對(duì)各員工進(jìn)行能力的控制。 對(duì)生產(chǎn)和檢測(cè)所使用的各類設(shè)備和工藝裝備，由生產(chǎn)部進(jìn)行合理選配、精心維護(hù)，確實(shí)按《設(shè)備管理程序》等要求進(jìn)行控制，并做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 對(duì)原材料及工序產(chǎn)品的控制。：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否正確、齊全；原材料是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)并合格；對(duì)工序產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行互檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)退回上道工序或報(bào)告車間領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)解決。(如作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等)的控制應(yīng)做到：技術(shù)文件是否經(jīng)過(guò)審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰；對(duì)技術(shù)文件必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)持執(zhí)行；若發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件有錯(cuò)誤，應(yīng)向車間領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告，不得隨意更改。a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制對(duì)過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織車間等相關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定；c）開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制使用特定的方法和程序并下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行；d）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行確認(rèn)并記錄；e）當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備維修或人員調(diào)整等情況時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。，以證實(shí)產(chǎn)品是否符合標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。具體按《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。、交付。在產(chǎn)品放行、交付的質(zhì)量證明文件上應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章認(rèn)可。 《人力資源管理程序》 XR/QP 042009 《設(shè)備管理程序》 XR/QP 052009 《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)控制程序》 XR/QP 122009 《不合格品控制程序》 XR/QP 132009 《生產(chǎn)通知單》 XR/QR192009 《打樣確認(rèn)單》 XR/QR 302009 《首件產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》 XR/QR 312009 　《擠出工序工藝參數(shù)監(jiān)控記錄表》 XR/QR 322009 　《擠出過(guò)程能力確認(rèn)表》 XR/QR 332009 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序XR/QP 1020091目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視測(cè)量裝置（即檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的器具、儀器和設(shè)備）進(jìn)行控制，保證測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的準(zhǔn)確有效。2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量用裝置的控制。3 職責(zé)、申購(gòu)、送檢和狀態(tài)標(biāo)識(shí)等管理。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置的正確使用和維護(hù)工作。4 控制要求 監(jiān)視測(cè)量裝置的申購(gòu)、驗(yàn)收 新購(gòu)測(cè)量裝置由品管部驗(yàn)收后送相關(guān)計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢定或自行校準(zhǔn)，合格方可投入使用。 監(jiān)視測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)和建帳 、標(biāo)識(shí)工作。新購(gòu)監(jiān)視測(cè)量裝置，檢定驗(yàn)收合格后，進(jìn)行編號(hào)，貼上“合格證”標(biāo)簽，標(biāo)明有效期，并妥善保管檢定證書。 ，建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳/周檢計(jì)劃表》。 監(jiān)視測(cè)量裝置的周期檢定《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳/周檢計(jì)劃表》上記錄計(jì)量器具本次檢定日期，并注明下次計(jì)劃?rùn)z定的日期（周期為一年）。按計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行校準(zhǔn)或送國(guó)家法定計(jì)量部門檢定，確保在有效期內(nèi)使用。，應(yīng)編制相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)范，并保持校準(zhǔn)記錄。、維護(hù)和貯存控制，確保裝置的監(jiān)視、測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。，應(yīng)檢查裝置是否準(zhǔn)確，是否在檢定校準(zhǔn)有效期內(nèi)。并在到期前送品管部鑒定。 、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。，品管部應(yīng)在《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳/周檢計(jì)劃表》上注明。 監(jiān)視測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，及時(shí)報(bào)告品管部。品管部應(yīng)追查該裝置已檢測(cè)產(chǎn)品的流向，重新評(píng)價(jià)已經(jīng)檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定已測(cè)產(chǎn)品是否需要重新檢測(cè)。對(duì)失準(zhǔn)裝置進(jìn)行維修并重新校準(zhǔn)或檢定。 監(jiān)視測(cè)量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管、檢查。5 相關(guān)文件《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》 XR/QP 092009 6 質(zhì)量記錄《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳/周檢計(jì)劃表》 XR/QR 162009 第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，同時(shí)不斷尋求持續(xù)改進(jìn)，以持續(xù)滿足顧客及適用法律法規(guī)的要求，擬策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。1）通過(guò)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量證實(shí)產(chǎn)品的符合性。2）通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量目標(biāo)考核等方法，及時(shí)檢查和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性。3）建立合理和有效的改進(jìn)機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 對(duì)相關(guān)信息根據(jù)實(shí)際需要選用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析?！补窘y(tǒng)計(jì)技術(shù)選用百分率及圖表法〕 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)是否已滿足顧客要求及其程度的感受進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 與顧客滿意度有關(guān)的信息有： 1）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、合同交付和服務(wù)等各方面的意見(jiàn)； 2）顧客及市場(chǎng)需求的變化。 負(fù)責(zé)按以下方法進(jìn)行顧客滿意調(diào)查： 1）不定期進(jìn)行顧客走訪，詢問(wèn)產(chǎn)品質(zhì)量及交付服務(wù)等方面情況； 2）對(duì)顧客反饋等及時(shí)加以記錄并妥善處理； 3）每年不定期分發(fā)《顧客滿意調(diào)查表》，收集后加以分析得出顧客是否滿意的有關(guān)信息。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意之處時(shí)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 由管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《內(nèi)審控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行控制和管理，以證實(shí)體系運(yùn)行與標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的符合程度及有效性，對(duì)不符合之處及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保體系所策劃結(jié)果的順利實(shí)現(xiàn)，本公司采用以下幾種監(jiān)視和測(cè)量方法： 1）內(nèi)部審核：由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，； 2）質(zhì)量目標(biāo)檢查考核：由管理者代表負(fù)責(zé)，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3）現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理檢查考核：由人事行政部組織對(duì)各部門按“5S”要求進(jìn)行檢查； 4）工藝紀(jì)律檢查:由人事行政部組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)部門工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 當(dāng)檢查考核結(jié)果未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系的符合性。 由品檢部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)程序》，以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 當(dāng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。由品管部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《不合格品控制程序》，規(guī)定不對(duì)合格品的控制要求，防止不合格品的非預(yù)期使用。對(duì)不合格品根據(jù)情況采取適當(dāng)措施來(lái)處置不合格品：1）采取措施，現(xiàn)場(chǎng)直接消除發(fā)現(xiàn)的不合格品；對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)示、隔離；2）在不良品得到糾正之后，相關(guān)人員必須對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)是否達(dá)到要求；3）對(duì)批量性的不良品，適當(dāng)時(shí)由相關(guān)人員、必要時(shí)由顧客批準(zhǔn)，是否作出讓步使用、放行或接受不良品；4）對(duì)批量性的不合格品應(yīng)作出異常分析。 數(shù)據(jù)分析 按數(shù)據(jù)分析附錄相關(guān)要求，由相關(guān)數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)部門對(duì)本部門相關(guān)的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集，并按規(guī)定的分析頻次和方法對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，分析后提交相應(yīng)的部門，以尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)和機(jī)會(huì)，同時(shí)提供以下方面有關(guān)的信息： 1）顧客滿意； 2）與產(chǎn)品要求的符合性； 3）質(zhì)量管理體系過(guò)程和特性及趨勢(shì)，包括可以采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 4）有關(guān)供方的信息； 當(dāng)數(shù)據(jù)分析結(jié)果末能達(dá)到預(yù)期目的時(shí)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門在日常工作中應(yīng)不斷尋求過(guò)程的改進(jìn)，并按照下述途徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的確定和使用； 2）審核結(jié)果，包括內(nèi)部、外部審核； 3）產(chǎn)品監(jiān)測(cè)或其它檢查/抽查的結(jié)果； 4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 5）糾正或預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果和有效性； 6）以往管理評(píng)審措施落實(shí)情況。 通過(guò)建立、實(shí)施并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的 。9 相關(guān)文件 《內(nèi)審控制程序》 XR/QP 112009 《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)程序》 XR/QP 122009 《不合格品控制程序》 XR/QP 132009 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 XR/QP 14200910 質(zhì)量記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 XR/QR 352009 內(nèi)審控制程序 XR/QP 112009 通過(guò)策劃和實(shí)施內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取改進(jìn)措施，使質(zhì)量管理體系能有效地運(yùn)行。 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部質(zhì)量審核有關(guān)工作。；； ；，并對(duì)相關(guān)的不符合項(xiàng)采取糾正措施。，由管理者代表對(duì)下一年的內(nèi)審活動(dòng)作出安排，制定《年度內(nèi)審計(jì)劃》并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，年度計(jì)劃中應(yīng)考慮被審核部門的重要性及問(wèn)題的多少來(lái)安排審核頻次，但每年至少覆蓋所有部門一次。，必要時(shí)由管理者代表決定，可適當(dāng)增加內(nèi)審頻次，當(dāng)只進(jìn)行一次時(shí)，間隔時(shí)間不得超過(guò)12個(gè)月?！赌甓葍?nèi)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由內(nèi)審組具體實(shí)施。，內(nèi)審員不得審核自己的工作?！秲?nèi)審實(shí)施計(jì)劃》交管理者代表審批。其內(nèi)容主要包括：①本次內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法。②本次內(nèi)審工作的時(shí)間安排。③本次內(nèi)審組成員及分工。《內(nèi)審檢查/記錄表》。內(nèi)容包括：①被審核部門；②內(nèi)審項(xiàng)目/要素；③審核方法。《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》發(fā)放至受審核部門，受審核部門對(duì)《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 1）參加人員：內(nèi)審員及各部門負(fù)責(zé)人以上及其它相關(guān)人員，內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議。 2）會(huì)議內(nèi)容：由內(nèi)審組長(zhǎng)介紹本次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、審核程序、方法、組員及分工和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。 1）內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查/記錄表》采取“詢問(wèn)”、“查閱”、“觀察”、“驗(yàn)證”等方法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并將結(jié)果記錄在《內(nèi)審檢查/記錄表》上。 2）內(nèi)審時(shí)，內(nèi)審員要公正、客觀。現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，內(nèi)容包括： 1）檢查各內(nèi)審員的內(nèi)審任務(wù)是否已完成。 2）各內(nèi)審員的審核結(jié)果進(jìn)行內(nèi)部溝通，以確定不符合項(xiàng)及其嚴(yán)重程度。 3）各審核員編寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》。 4）對(duì)不符合項(xiàng)的分布情況進(jìn)行分類、記錄、分析，編入內(nèi)審報(bào)告中。 1）參加的人員與首次會(huì)議相同； 2）內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議。 3）內(nèi)審組長(zhǎng)重申內(nèi)審的目的和范圍，強(qiáng)調(diào)內(nèi)審的局限性。 4）宣讀不符合項(xiàng)及其分布情況。 5）內(nèi)審組長(zhǎng)提出糾正措施的要求及日期。 6）內(nèi)審組長(zhǎng)宣布審核結(jié)論。，內(nèi)審組長(zhǎng)編制《內(nèi)審報(bào)告》。經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到相關(guān)職能部門。 1）審核目的、范圍、方法和依據(jù)； 2）審核組成員，受審核方代表名單； 3）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； 4）不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度； 5）存在的主要問(wèn)題分析； 6）對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論； 7）今后應(yīng)改進(jìn)的方面； 8）內(nèi)