【正文】 量記錄的保管5．16．3．2．1由辦公室編制公司“質量記錄清單”，并對各質量記錄的保存期作出具體規(guī)定。5．16．3．2。2質量記錄應真實、清晰、內容完整，并有負責人簽字，手續(xù)齊全。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質 量 記 錄頁 碼：第1頁 共2頁5．16．3．2．3 質量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。5．16．3．2．4 質量記錄的貯存、保管，應作到設施適宜、防火、防蟲、防鼠、防止丟失損壞。5．16．3．2．5 質量記錄超保管期，由辦公室提出申請，經質量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應的質量記錄銷毀清單。5．16．3．2．6 按質量記錄的類別由相關部門分別保管，并便于查閱。a. 質量體系運行記錄，由辦公室保管b. 工程評定記錄由技質部保管c. 施工中采用新材料、新技術、新工藝質量記錄由技質部保管。5．16．3．3 當合同有要求時，質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。5．16．4 支持性程序文件Q/《質量記錄控制程序》深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質 量 記 錄頁 碼：第2頁 共2頁5．17 內部質量審核5．17．1 總則有計劃、有組織地開展內部質量體系審核，驗證質量體系的符合性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)不符合事項，采取糾正措施，確保質量體系的有效運行。5．17．2 職責5．17．2．1 由管理者代表組織領導內部質量體系審核工作。5．17．2．2 辦公室負責編制內審計劃，并組織計劃的實施。5．17．2．3 各部門對內審中發(fā)現(xiàn)的不合格項進行整改，采取糾正措施。5．17．3 程序概要5．17．3．1 為確保公司的質量體系正常有效運行，辦公室負責制定了《內部質量體系審核控制程序》，并定期組織實施。5．17．3．2 辦公室根據(jù)管理者代表的策劃，編制內部質量體系審核計劃，經管理者代表審核，總經理批準后，按計劃定期開展內部質量審核工作。5．17．3．3 內部質量審核每半年進行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。審核范圍與體系運行有關的所有部門及20個要素。5．17．3．4 內部質量審核員應經過培訓、考核合格，具備審核員資格，實施審核時，應確保審核員與受審核方無直接責任。5．17．3．5 審核準備5．17．3．5．1由管理者代表任命審核組長，并成立審核小組。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0內部質量審核頁 碼：第1頁 共2頁5．17．3．5．2 由審核組長負責編制《審核日程安排表》，經管理者代表批準后，提前下發(fā)到有關部門和人員。5．17．3．5．3 審核組長對審核組成員進行任務分工，審核員編寫《審核檢查表》。5．17．3．6 審核的實施5．17．3．6．1 召開首次會議由審核組長主持，受審核方中層以上領導參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務分工，確認審核計劃等。5．17．3．6．2 現(xiàn)場審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進行現(xiàn)場檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項，并填寫《不合格報告》。5．17．3．6．3召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結審核工作，確定不合格項及其分布。5．17．3．6．4召開末次會議 由審核組長主持，公司領導和審核員參加。宣布審核的初步結論。5．17．3．7 編制《內部質量體系審核報告》。a. 審核報告由審核組長組織編制，主要內容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核人員、審核綜述、不c合格匯總分析。b. 審核報告經管理者代表批準后，由技質部下發(fā)到有關部門和人員。5．17．3．8 糾正措施5．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。5．17．3．8．2對不合格制定的糾正措施，被審核單位應在規(guī)定期限內落實糾正措施。5．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結果。5．17．3．9 內部質量體系審核涉及到的有關記錄等資料由辦公室負責收集、整理、和保存。5．17．4 支持性程序文件Q/《內部質量審核程序》。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0內部質量審核頁 碼：第2頁 共2頁5．18 培 訓5．18．1 總則對本公司與影響產品質量有關的領導、管理人員及職工進行提高業(yè)務素質的培訓，增強質量意識，職業(yè)道德與敬業(yè)精神，以確保各職能部門及崗位的質量職能充分發(fā)揮。5．18．2 職責5．18．2．1 人力資源部是培訓工作的歸口管理部門。5．18．2．2 各部門負責本部門員工的有關培訓。5．18．3 程序概要5．18．3．1 為了對與質量有關的所有人員進行培訓，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓程序》。5．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓的主管部門，負責制定并組織實施公司“年度培訓計劃”，以及負責對人員資格的考核以及培訓檔案的管理，公司各有關部門負責確定培訓需求，并配合實施公司培訓計劃。5．18．3．3 培訓的實施5．18．3．3．1技質部組織全體員工進行質量意識和質量體系文件的學習和培訓，以及內部質量審核員的培訓和資格確認。5．18． 3．3．2人力資源部負責公司技術人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務培訓，特別要對關鍵崗位管理人員及特殊工種人員進行崗位培訓，通過有關機構考核，取得崗位資格證書，持證上崗。本公司要求持證上崗的人員有：項目經理、質檢員、試驗員、技術員、資料員、材料員、預算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機動車駕駛員及內審員等。5．18．3．3．3力資源部應負責收集和保存各類培訓記錄并存入檔案。包括培訓人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計表等。5．18．4 支持性程序文件Q/CS024．182000《培訓程序》深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0培 訓頁 碼：第1頁 共1頁5．19 服 務5．19．1 總則加強對保修階段的服務管理，對竣工工程提供周到的服務，收集、整理、分析和處理顧客反映的質量信息，滿足顧客需要。5．19．2 職責5．19．2．1 工程部是服務程序的歸口管理部門，負責組織對工程保護的實施。5．19．3 程序概要5．19．3．1 為確保工程的服務質量，滿足顧客對工程的全面要求, 特制定《服務控制程序》并組織實施。5．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務的主管部門，技質部負責配合工程部制定和實施回訪計劃。5．19．3．3 工程回訪保修的原則依據(jù)：a. 國家頒布的有關建筑裝飾工程回訪保修的法規(guī)。b. 公司與顧客簽訂的工程合同和服務顧客的宗旨。5．19．3．4 工程回訪保修的實施5．19．3．4．1工程部負責制定重點工程回訪計劃，本著誰施工、誰保修的原則實施工程回訪保修服務。5．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。5．19．3．4．3顧客對工程的投訴，工程部及時組織有關部門／人員對顧客投訴進行處理。并填寫顧客投訴記錄。5．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。5．19．3．4．5對保修后的工程質量應進行質量檢查和驗收。5．19．3．4．6工程部負責建立“顧客檔案”，并負責保存與服務有關的各項記錄。5．19．4 支持性程序文件Q/《服務控制程序》。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0服 務頁 碼：第1頁 共1頁5．20 統(tǒng)計技術5．20．1 總則為了使產品質量形成的全過程處于有效的控制狀態(tài)，選用適宜的統(tǒng)計技術對優(yōu)化施工工藝參數(shù)，控制和驗證施工作業(yè)過程質量，提高工作效率，降低消耗、預防質量問題和確保安全施工是必要和行之有效的。5．20．2 職責5．20．2．1 公司技質部是統(tǒng)計技術應用控制的主管部門，負責統(tǒng)計技術的選用、指導，以及實施效果驗證。5．20．2．2 公司各有關部門負責具體運用和實施統(tǒng)計技術。5．20．3 程序概要5．20．3．1 選用的統(tǒng)計技術及應用范圍5．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計技術l a. 調查表l b. 流程圖l c. 因果圖l d. 排列圖l e. 頭腦風暴法5．20．3．1．2統(tǒng)計技術主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質量問題分析c. 糾正措施和預防措施d. 檢驗和試驗抽樣檢查e. 質量體系要素質量職責分配和不f. 合格項匯總分析5．20．3．2 各部門將統(tǒng)計技術應用情況作好記錄，移交技質部保管。5．20．4 支持性程序文件Q/《統(tǒng)計技術應用程序》。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0統(tǒng) 計 技 術頁 碼：第1頁 共1頁附錄(一)企 業(yè) 簡 介深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司成立于1985年 ，是深圳市首批開拓建筑裝飾市場的企業(yè) ，是國家建設部核定的建筑裝飾甲級設計、一級施工企業(yè)，并率先通過ISO9001質量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系以及GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系的認證，三證合一 。現(xiàn)為中國建筑裝飾協(xié)會理事單位，深圳市裝飾協(xié)會常務理事單位。 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司是集裝飾設計、施工為一體的綜合性企業(yè)，擁有雄厚的經濟和技術實力。公司下屬分公司遍布全國各地 ，形成了一個以深圳為基地 ，幅射全國各地的市場網絡。公司堅持設計創(chuàng)新、技術先進、質量優(yōu)秀、服務周到的經營理念，具備有高素質的管理層人員多，堅持科學管理，人性化管理；具備有高水平的設計人員，堅持富有創(chuàng)意、時尚創(chuàng)新的設計理念；具備有技術精湛，工作認真的施工隊伍，堅持精藝求精，一絲不茍的工作精神；具有健全的組織機構，完善的質量保證體系，嚴密的安全保障措施，周到及時的售后服務態(tài)度，打造了一批精品工程，譽滿全國裝飾市場。 公司為客戶提供以建筑裝飾工程為主導的全面性專業(yè)服務，包括設計、裝飾工程管理及施工、材料。且無論是從設計的實用及創(chuàng)意，還是強調對工程成本、施工質量及施工進度的控制上，均體現(xiàn)了人文主義的理念。完美的設計，精心的施工，美倫美奐的空間環(huán)境，把客戶的需要及期望變?yōu)楝F(xiàn)實。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：6版本／更改：A／0(附錄一) 公 司 簡 介頁 碼：第1頁 共2頁公司憑借著雄厚的設計與施工實力，健全的組織機構，完善的質量保證體系，嚴密的安全生產措施以及精心的組織嚴格的管理和周到及時的售后服務完成了一個又一個優(yōu)質裝飾工程項目，如：獲得魯班獎的天津日報社、天津今日日報社、湖北人壽保險公司、哈爾濱醫(yī)科大學裝飾工程；獲得全國建筑裝飾裝的深圳市中級人民法院 、圣廷苑酒店 、君逸酒店裝飾工程 ；還有獲得眾多的省、市級裝飾工程獎項共計30余項。公司先后榮獲國務院發(fā)展中心 、國家建設部、國家統(tǒng)計局授予中華人民共和國500家“最佳經濟效益企業(yè)”，中國裝飾協(xié)會授予“ 全國信得過裝飾施工企業(yè) ”，中國資信評價中心和中國調查統(tǒng)計事務所評“ AAA信譽企業(yè)”，深圳市人民政府授予“ 深圳市先進企業(yè) ” ，“深圳市文明企業(yè) ”，深圳市工商行政管理局授予“ 重合同 ，守信用企業(yè)” ，深圳市企業(yè)評價協(xié)會授予“ 深圳市裝飾行業(yè)十強企業(yè)”，“300家最具有成長性企業(yè)”，“中國質量承諾經營企業(yè)”以及深圳市裝飾協(xié)會授予的“先進企業(yè)” 、“優(yōu)秀企業(yè)”、“文明企業(yè)”等稱號。 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司秉承“以質量為基礎，以誠信為宗旨”的理念，不斷引領裝飾行業(yè)的時尚腳步，創(chuàng)造出一個又一個的科學化與人性化完美結合的精品名牌工程。深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊章節(jié)號：6版本／更改：A／0(附錄一) 公 司 簡 介頁 碼：第2頁 共2頁47 / 4