【導(dǎo)讀】1．本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2020idtISO9001：2020《質(zhì)量管理體系要求》編制。2．本手冊(cè)由綜合部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予頒布，自２００9年10月1日起實(shí)行。司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分理解，堅(jiān)決貫徹，遵照?qǐng)?zhí)行。１、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持；２、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；３、在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求意識(shí)；４、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員?！段募刂瞥绦颉返挠嘘P(guān)規(guī)定。力，其電梯安裝的優(yōu)良品質(zhì)得到了政府有關(guān)管理部門和行業(yè)專家的好評(píng)。為保證電梯如期穩(wěn)定安全運(yùn)行，預(yù)防故障發(fā)生，延長電梯使用壽命，技術(shù)領(lǐng)先，持續(xù)改進(jìn)。工程合格率：100%；顧客滿意度：90%，每年遞增2%。

　　

【正文】 所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 4．工作程序 4． 1基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1． 1基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a． 等施工場(chǎng)所； b． 設(shè)備（如計(jì)算機(jī)、沖擊鉆 設(shè)備等）、工具（如工、夾、量具等）、軟件（如圖書資料、計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)等）； 質(zhì)量手冊(cè)（ HLSC 2020（ A） ） 修改碼： 0 29 c． 支持性服務(wù)，如水、電、氣供應(yīng)、通訊等辦公設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4． 1． 2基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a． 工程部根據(jù)工程實(shí)施和發(fā)展的需要提出施工場(chǎng)所（廠房和場(chǎng)地）和設(shè)備 等基礎(chǔ)設(shè)置的需求申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。需要添置的設(shè)備，應(yīng)填寫《物資采購清單》（表 1），采購實(shí)施和驗(yàn)收按《采購控制程序》執(zhí)行； b． 工程部負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、登記，建立《設(shè)施管理卡》（表 2）和《設(shè)施臺(tái)賬》（表 3）。 c． 設(shè)施的技術(shù)檔案由工程部保管 。 4． 1． 3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a． 設(shè)備應(yīng)定人使用和管理； b． 工程部按《設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定》的要求，對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)； c． 使用人員應(yīng)按《設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定》來確定保養(yǎng)項(xiàng)目和保養(yǎng)頻次，對(duì)設(shè)施的檢查和保養(yǎng)情況應(yīng)作記錄； d． 開始前， 使用人員應(yīng)檢查設(shè)備（ 如沖擊鉆 ，工具等）的完好性和可靠性，確定是否滿足施工要求，填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目規(guī)表》（表 6） ； e． 設(shè)備的“合格”和“不合格”的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，應(yīng)在設(shè)備上掛牌表示，牌上應(yīng)注明檢查日期和檢查人； f． 工程部應(yīng)每月一次或在新工程開工前全面檢查設(shè)備的過程能力和維修保養(yǎng)情況，并作記錄（表4），發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)處理結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤。 4． 1． 4設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于無法修復(fù)或沒有使用價(jià)值的設(shè)備，應(yīng)由工程部填寫《設(shè)施報(bào)廢申報(bào)單》（表 5），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理，并在《設(shè)施管理卡》和《設(shè)施臺(tái)賬》中注銷。報(bào)廢設(shè)備應(yīng) 掛黑色報(bào)廢牌，移至廢品庫或處理掉。 4． 1． 5 如計(jì)算機(jī)、軟件（如圖書資料、計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)等）等其他基礎(chǔ)設(shè)施的提供由所需部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施配置，設(shè)施配制后由使用部門維護(hù)和管理。 5．相關(guān)文件 《設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定》 6．質(zhì)量記錄 《物資采購清單》 （表 1） 《設(shè)施管理卡》 （表 2） 《設(shè)施臺(tái)賬》 （表 3） 《設(shè)備過程能力認(rèn)可和維修保養(yǎng)監(jiān)督記錄》 （表 4） 《設(shè)施報(bào)廢申報(bào)單》 （表 5） 《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 （表 6） 質(zhì)量手冊(cè)（ HLSC 2020（ A） ） 修改碼： 0 30 6． 4 工作環(huán)境 6． 4． 1公司應(yīng)確定為確保達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境： a． 制作組裝應(yīng)配置與規(guī)模相適應(yīng)的適用的廠房和場(chǎng)地，并根據(jù)需要對(duì)廠房進(jìn)行適當(dāng)裝修，要求能防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕、防潮和防震； b． 辦公、作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)安全健康的要求和提高工作效率的需要，配置必要的通風(fēng) 、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和環(huán)境； c． 現(xiàn)場(chǎng)工程系統(tǒng)組裝應(yīng)具備必要的作業(yè)條件。 6． 4． 2管理職責(zé) a． 公司應(yīng)確保員工的工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，當(dāng)工作環(huán)境不能滿足要求時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向公司提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后配置； b． 工程部確定、提出并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境； c． 各有關(guān)部門確定、提出并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； d． 管理者代表負(fù)責(zé)檢查實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 質(zhì)量手冊(cè)（ HLSC 2020（ A） ） 修改碼： 0 31 7． 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司的產(chǎn)品是 電梯的安裝 和維修 ，工程項(xiàng)目的實(shí)施是一組有序的過程，包括策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、 安裝 和維修 提供，每個(gè)過程將包含若干子過程，在這些過程中，前一個(gè)過程的輸出就是后一個(gè)過程的輸入，這些過程相互聯(lián)系，相互影響。為提供這些過程的框架以及對(duì)這些過程進(jìn)行控制，本章編制了下列程序文件： 章節(jié)號(hào) 文 件 名 稱 《工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《控制程序》 《采購控制程序》 《和服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制程序》 7． 1 工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃程序 1．目的 對(duì)所有特定的工程項(xiàng)目在實(shí)施前策劃規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 2．范圍 適用于對(duì)特定的工程項(xiàng)目合同和訂單實(shí)施前的質(zhì)量策劃以及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3．職責(zé) 3． 1主管副總經(jīng)理 批準(zhǔn)項(xiàng)目任務(wù)書。 3． 2總工程師 主持工程 和維修 實(shí)施策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃及其修訂。 3． 3綜合部 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量計(jì)劃，并對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3． 4工程部 確定工程項(xiàng)目經(jīng)理，編制項(xiàng)目任務(wù)書 ，參加工程項(xiàng)目的實(shí)施策劃，配合項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。 3． 5項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織工程 和維修 項(xiàng)目的實(shí)施策劃，編制和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。 4．工作程序 4． 1工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃活動(dòng) 4． 1． 1工程 和維修 項(xiàng)目簽訂合同后，工程部應(yīng)確定工程項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目經(jīng)理，并編制《項(xiàng)目任務(wù)書》質(zhì)量手冊(cè)（ HLSC 2020（ A） ） 修改碼： 0 32 （表 1），報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。 4． 1． 2項(xiàng)目經(jīng)理接到《項(xiàng)目任務(wù)書》后，應(yīng)立即組織工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃，策劃應(yīng)由總工程師主持，工程部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理以及有關(guān)人員參加，策劃應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目任務(wù)書》和工程項(xiàng)目的特殊性以及合同要求進(jìn)行，策劃結(jié)果應(yīng)形 成適于公司運(yùn)作的質(zhì)量計(jì)劃。 4． 2工程 和維修 項(xiàng)目實(shí)施的策劃的內(nèi)容： a． 確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b． 確定工程項(xiàng)目實(shí)施所需的過程和子過程，識(shí)別關(guān)鍵過程和活動(dòng)，對(duì)過程和活動(dòng)規(guī)定途徑，需形成文件的應(yīng)制訂出文件； c． 確定各過程所需的資源以及采購、和服務(wù)提供等人員的職責(zé)和相互關(guān)系； d． 確定各過程所涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)關(guān)鍵或特殊過程應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，對(duì)工程項(xiàng)目的驗(yàn)收應(yīng)確定標(biāo)準(zhǔn)； e． 確定為過程及其工程項(xiàng)目滿足規(guī)定要求提供證據(jù)的質(zhì)量記錄； f． 和服務(wù)提供過程的具體策劃內(nèi)容見《控制程序》、 《采購控制程序》和《和服務(wù)提供控制程序》（見 、 ）。 4． 3質(zhì)量計(jì)劃的編制原則 a． 工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)是質(zhì)量計(jì)劃編制的依據(jù)； b． 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件等公司質(zhì)量管理體系文件中的有關(guān)內(nèi)容相一致 （見表 2） ； c． 質(zhì)量計(jì)劃可引用已有的質(zhì)量管理體系文件中的有關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 4． 4質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 4． 4． 1質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，在《項(xiàng)目任務(wù)書》下達(dá)后一周內(nèi)完成。 4． 4． 2 質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)綜合部審核，總工程師批準(zhǔn)后由項(xiàng) 目經(jīng)理按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，當(dāng)顧客有要求時(shí)，可提供給顧客。 4． 5質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 4． 5． 1各項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行控制，具體見《控制程序》、《采購控制程序》和《和服務(wù)提供控制程序》。 4． 5． 2工程部根據(jù)各工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中的要求對(duì)資源配置和相關(guān)部門之間的接口進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4． 5． 3綜合部監(jiān)督檢查各工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，并有檢查記錄。 4． 5． 4質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)項(xiàng)目和合同內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)綜合部審核，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 5．質(zhì)量記錄 《 質(zhì)量計(jì)劃 》 (表 1） 《項(xiàng)目任務(wù)書》 (表 2） 檢查記錄 質(zhì)量手冊(cè)（ HLSC 2020（ A） ） 修改碼： 0 33 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1．目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2．適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求能力的評(píng)審以及與顧客的溝通。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 批準(zhǔn)合同。 3． 2主管副總經(jīng)理 主持對(duì)標(biāo)書、訂單和合 同的評(píng)審，批準(zhǔn)報(bào)價(jià)文件和合同評(píng)審單。 3． 3項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)要求（包括系統(tǒng)方案）評(píng)審。 3． 4市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，并識(shí)別顧客的需求和期望，組織編制報(bào)價(jià)文件，組織并主持對(duì)標(biāo)書、 合同或訂單的評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審標(biāo)書或合同的合法性和完整性；確定工程 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 3． 5工程部 負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)、 安裝、 交付、服務(wù)等能力的評(píng)審，確定工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。 3． 6綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證和檢測(cè)能力的評(píng)審，收集顧客的反饋信息。 4．工作程序 4． 1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部應(yīng)確定與產(chǎn) 品有關(guān)的要求，這些要求包括： a． 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格以及涉及可用性、交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、以及交付后的其他活動(dòng)等方面的要求； b． 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司應(yīng)作出承諾，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)踏勘，了解掌握現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和使用環(huán)境； c． 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d． 公司對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等目標(biāo)的要求。 4． 2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 4． 2． 1對(duì)標(biāo)書或訂單的評(píng)審 4． 2． 1． 1接到投標(biāo)標(biāo)書或訂單后，主管副總經(jīng)理應(yīng)召集市場(chǎng)部有關(guān)人員進(jìn)行研究，根據(jù)公司滿足標(biāo)書或訂單中規(guī)定的產(chǎn)品要求的能力和顧客的情況（包括付款能力等）確定是否投標(biāo)。 4． 2． 1． 2確定投標(biāo)后，市場(chǎng)部應(yīng)確定報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)人、報(bào)價(jià)組成員，由報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)人組織編制報(bào)價(jià)文件（包括投標(biāo)說明書和成本清冊(cè)等），報(bào)價(jià)文件應(yīng)根據(jù)本章節(jié) 。 4． 2． 1． 3報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)人填寫《報(bào)價(jià)審批單》（表 1），附有關(guān)報(bào)價(jià)文件，由校核人員在《報(bào)價(jià)審批單》上就與本產(chǎn)品有關(guān)要求的確定提出校核意見，對(duì)公司滿足與產(chǎn)品有關(guān)的確定要求的能力提出評(píng)審 意見，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)出，具體按《報(bào)價(jià)規(guī)定》執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)（ HLSC 2020（ A） ） 修改碼： 0 34 4． 2． 2 對(duì)合同的評(píng)審 4． 2． 2． 1對(duì)合同的評(píng)審是對(duì)合同中規(guī)定的與本產(chǎn)品有關(guān)的要求以及公司是否有滿足這些要求的能力進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審由主管副總經(jīng)理主持，市場(chǎng)部組織進(jìn)行。 4． 2． 2． 2工程項(xiàng)目中標(biāo)后，報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)人應(yīng)與顧客代表洽談，擬訂合同草案（包括技術(shù)協(xié)議書草案），編制《合同評(píng)審單》 (表 2)，這些文件與報(bào)價(jià)文件一起作為合同評(píng)審的依據(jù)。 4． 2． 2． 3公司有關(guān)職能部門按以下職責(zé)在《合同評(píng)審單》上填寫評(píng)審意見。 a． 對(duì)技術(shù)要求（包括系統(tǒng)方案）評(píng)審由總工程師負(fù)責(zé) ； b． 對(duì)物資供應(yīng)能力、能力、服務(wù)和交付能力的評(píng)審由工程部負(fù)責(zé)； c． 對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)能力的評(píng)審由綜合部負(fù)責(zé)； d． 對(duì)標(biāo)書或合同的合法性、完整性的評(píng)審由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)； e． 主管副總經(jīng)理應(yīng)對(duì)根據(jù)本章節(jié) 。 4． 2． 2． 4對(duì)合同的評(píng)審應(yīng)確保： a． 產(chǎn)品要求（包括顧客要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b． 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決，顧客沒有以文件形式提供的要求，在接受前得到確認(rèn)，并記錄明確； c． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4． 2． 2． 5對(duì)合同的評(píng)審方式 a． 100萬元以下的 常規(guī)合同的評(píng)審：由有關(guān)部門和人員按本章節(jié) 條款的要求在《合同評(píng)審單》上會(huì)簽確認(rèn)即完成評(píng)審； b． 100萬元以上合同的評(píng)審：由市場(chǎng)部經(jīng)理組織本章節(jié) 會(huì)議評(píng)審，并按本章節(jié) 條款的要求在《合同評(píng)審單》上簽署評(píng)審意見； c． 對(duì)于不涉及本公司和施工項(xiàng)目 合同的評(píng)審 ,由審批人在《合同評(píng)審單》上直接簽署即完成評(píng)審； d． 其他形式的評(píng)審：因參加合同評(píng)審的人員因故（如出