【導讀】公司依據(jù)GB/T19001—20xx版標準要求，結(jié)合公司的具體情況制定《質(zhì)量手冊》。定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，此為本公司綱領(lǐng)性文件，望全體員工認真執(zhí)行、理解。①單位工程一次交驗合格率達到100%;②顧客滿意度達到90%，逐年提高；④全年無重大質(zhì)量事故。持質(zhì)量手冊與程序文件，過程文件的一致性，有效性具有十分重要的作用。

　　

【正文】 產(chǎn)品的出廠質(zhì)量證明及產(chǎn)品使用情況。 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗證 采購物資的驗證 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 22/35 a）物資進入料場后，由保管員做好驗收記錄，并登記在 《物資進場（庫）驗收記錄》中。并通知試驗員按照材料取樣復試規(guī)定送檢驗部門檢驗。 b）若有可能因為供貨不合格而影響公司履行合同時，材料員應(yīng)對采購產(chǎn)品實施貨源處驗證，經(jīng)驗證合格的才能發(fā)貨。 c）當公司或顧客提出在供方貨源處驗證時，應(yīng)在采購信息中規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法。 勞務(wù)組織的驗證 對選擇的勞務(wù)組織，由工程部組織項目部對其實際操作能力、提供的資料進行驗證，可采取試工的方式，填寫《勞務(wù)組織調(diào)查表》，并作出評價結(jié)論。 公司為對物資采購和勞務(wù)采購進行控制特制定《物資采購控制程序》和《勞務(wù) 采購控制程序》。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司為確保滿足顧客的需求和期望，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，特制定《施工過程控制程序》，以便于對施工和服務(wù)過程進行有效控制。 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)的提供安排： a） 提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息：在項目承包合同、設(shè)計文件及相關(guān)技術(shù)文件、合同交底及附加要求、設(shè)計交底等文件和活動中獲取，主要在項目開工準備初期獲得信息。施工中建設(shè)單位、監(jiān)理單位也可能提出一些后續(xù)要求，例如設(shè)計修改、工期變動等。 b） 必要時，獲得作業(yè)指導書： 主要包括施工的作業(yè)指導依據(jù)，如：設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、施工方案、企業(yè)自訂的技術(shù)規(guī)定、工程建設(shè)標準強制性條文中的相關(guān)內(nèi)容、操作規(guī)程、工法、規(guī)范、技術(shù)交底及樣板工程等。一般在項目開工準備階段編制或取得。 c）據(jù)施工組織設(shè)計要求配備、使用并維護適合于生產(chǎn)和服務(wù)運行的設(shè)備：按 基礎(chǔ)設(shè)施條款實施。 d） 提供合格的監(jiān)視和測量裝置：包括項目部應(yīng)配備的裝置，如不滿足使用要求，則需外委試驗，如我公司使用的需要二次化驗的原材料、拌合物以及外地項目施工經(jīng)常需要外委的試驗。 d）實施監(jiān)視和測量： —— 項目開工準備初期設(shè)備 ，項目部通過現(xiàn)場勘察、設(shè)計交底、圖紙會審、編制施工組織設(shè)計、施工方案使項目施工策劃及準備活動得以落實；做好施工物資及分包服務(wù)準備；做好施工現(xiàn)場準備（如：暫設(shè)工程、機械設(shè)備、材料進場及檢驗、現(xiàn)場環(huán)境保護、安全及保衛(wèi)措施等）。 —— 施工期針對工程質(zhì)量、進度、造價、工作環(huán)境（見 ）、合同管理等各方面實施控制。具體規(guī)定詳見《施工過程控制程序》。 —— 項目竣工驗收：合同約定內(nèi)容全部完成后，準備竣工驗收資料，向建設(shè)單位提交竣工報告申請驗收、提供工程質(zhì)量保修書。建設(shè)單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位、質(zhì)監(jiān)站及相關(guān)主管部門 進行驗收由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)站備案后結(jié)束。 e） 放行、交付和交付后活動的實施，包括： —— 合同約定的服務(wù)項目：例如工業(yè)項目試生產(chǎn)中的配合服務(wù)、培訓等。 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 23/35 —— 出現(xiàn)企業(yè)應(yīng)負責的質(zhì)量問題應(yīng)予免費維修，出現(xiàn)保修項目時應(yīng)保證及時返修，并經(jīng)建設(shè)單位驗證合格，保修合同必須符合國家及地方法律、法規(guī)及合同要求。 —— 為持續(xù)提高工程質(zhì)量和使建設(shè)單位滿意，技檢部安排項目部有計劃地、主動地回訪建設(shè)單位，可以有例行回訪、技術(shù)性回訪等不同目的。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當建設(shè)工程施工、安裝過程的結(jié)果不能 由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，包括在建設(shè)工程使用后缺陷才變得明顯的過程，稱之為特殊過程，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。對特殊過程要在生產(chǎn)和服務(wù)之前進行確認，規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備和人員的要求，規(guī)定作業(yè)方法和過程參數(shù)，以防止因作業(yè)方法不當而造成損失，對上述特殊過程由工程技術(shù)科確認并提出控制方法，填寫《特殊過程確認記錄》，以確保生產(chǎn)過程的受控，要確認： a） 作業(yè)人員的資格認可； b） 機具、設(shè)備滿足要求的程度； c） 操作方法和工藝要求的評定； d） 生產(chǎn)過程檢驗方法的確認； e） 記錄的確認； f） 工程技術(shù)科要在每年適當時候或必要時對特殊過程進行再次 確認。 7． 5． 3 標識和可追溯性 對產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、交付階段進行標識，其目的是防止錯用產(chǎn)品，在有可追溯性要求的情況下，公司制定標識控制方法，對合格、不合格、待檢、待定的產(chǎn)品，在相應(yīng)的記錄上予以記錄。 外來的材料、半成品、工程設(shè)備的標識 包括采購或建設(shè)單位提供的，可以采用標牌、存放地點、進貨驗收單、進貨臺帳、保管臺帳、合格證、檢驗報告等方式標識，由項目部保管員負責，注明產(chǎn)品名稱、廠家、規(guī)格 /型號、出廠日期、強度、批次。并標明監(jiān)視和測量狀態(tài)，有“待檢”“待定”“合格”“ 不合格”四種。 施工半成品的標識 各類分部分項工程，可采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、工序交接記錄、各類檢驗記錄、隱蔽工程施工及檢驗記錄、施工日志、特殊過程確認記錄等方式標識，各種檢驗報告應(yīng)能表明監(jiān)理單位或建設(shè)單位已經(jīng)簽認。 工程成品標識：通過法定的各種竣工驗收資料，如工程技術(shù)資料、施工管理資料、各種檢驗報告、主管部門認可文件、工程竣工報告、監(jiān)理資料及工程質(zhì)量評估報告、勘察設(shè)計單位報告等方式標識。 有可追溯性要求的產(chǎn)品主要表現(xiàn)為 —— 對最終工程質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品 ，如現(xiàn)澆（瀝青）混凝土結(jié)構(gòu)、商品混凝土等； —— 建設(shè)單位、監(jiān)理單位必作驗證的產(chǎn)品； —— 容易出現(xiàn)質(zhì)量通病，有待改進的產(chǎn)品； —— 采用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品； —— 法規(guī)規(guī)定必須嚴格控制的易燃、易爆或有毒物品等。 應(yīng)妥善保管有關(guān)記錄，以確保工程質(zhì)量和采購產(chǎn)品的可追溯性。 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 24/35 在施工過程中分包單位也應(yīng)執(zhí)行該條款，項目部做好監(jiān)督。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)是指所有權(quán)屬于顧客的財產(chǎn)。按合同規(guī)定，顧客將其擁有的某些財產(chǎn)交給組織使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分，最終仍 歸還顧客。由顧客提供的其它有關(guān)施工、安裝的資料，顧客不再保留其所有權(quán)的，應(yīng)按外來文件實施控制。 項目部對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證、貯存和維護，防止損失、損壞和不適用，保證顧客財產(chǎn)的控制，應(yīng)對顧客的財產(chǎn)進行驗證，驗證合格的產(chǎn)品應(yīng)單獨存放，保管并加以標識。 應(yīng)妥善管理受其控制或使用的顧客財產(chǎn)，做到專管專用。 如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 應(yīng)加強對采購原材料、設(shè)備、半成品以及已驗收的 單位（子單位）、分部（子分部）、分項工程進行防護，在標識、搬運、貯存和防護等方面，保持產(chǎn)品的符合性。防護措施的實施時間段應(yīng)覆蓋：采購、施工、安裝直至工程驗收、交付顧客為止。 標識：建立并保持適當?shù)姆雷o標識，如現(xiàn)場安全標識； 搬運： a）應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點，選用適宜的搬運設(shè)備和工具，防止產(chǎn)品被破壞、腐蝕或污染等。有特殊搬運要求的產(chǎn)品（如特大、超長、特重、可燃、易爆、有毒物品、貴重物資等）應(yīng)滿足法規(guī)要求，搬運人員應(yīng)熟悉搬運要求；避免二次搬運。 b）搬運中應(yīng)防止產(chǎn)品標識的磨損或丟失。 包裝 根據(jù)各類原材料、半成品、成品的特點，采取適當?shù)陌b方法，確保防護的有效性。 貯存 a）材料、半成品、設(shè)備等外來物資在倉庫或施工現(xiàn)場都必需有適宜的貯存環(huán)境和防護措施，針對不同物資保證必要的防雨、防潮、通風、控溫、采光、清潔、防蟲等，防止貯存期間產(chǎn)品變質(zhì)或損壞。對于大型鋼筋混凝土預制構(gòu)件，或金屬構(gòu)件應(yīng)制訂專門的堆放貯存方案。 b）對產(chǎn)品貯存有必要的控制制度，現(xiàn)場材料員（保管員）負責做好收發(fā)記錄，并定期查驗，做到帳、物、卡相符。 保護 a）施工半成品保護：施工 過程中針對工程特點制訂防護責任制和防護方法，工序交接應(yīng)包含必要的防護交接。特殊的防護應(yīng)在施工組織設(shè)計中規(guī)定，應(yīng)避免顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)以防施工交叉污染或損壞。 b）竣工驗收期保護：定人定崗保護已完工工程，發(fā)生丟失、損壞時應(yīng)及時補救。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。 其它要求： a）在上述任何一個過程中發(fā)生損壞變質(zhì)時都應(yīng)按照不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。 b）分包單位施工也應(yīng)符合上述要求。 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 應(yīng)確認所需的測量和所要求的監(jiān)視 和測量裝置。對監(jiān)視和測量裝置的使用和控制，應(yīng)確《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 25/35 保其測量能力與測量要求相一致。公司工程技術(shù)科建立公司總的《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，項目部建立本部門的臺帳。 應(yīng)按周期或使用前，對本公司內(nèi)部的強檢器具，按規(guī)定周期進行強檢。具體由工程技術(shù)科編制《監(jiān)視和測量裝置檢定計劃》。 對測量設(shè)備應(yīng)： a）按法規(guī)規(guī)定需要“送檢”的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)在規(guī)定的校準周期或使用前送檢，對于需要自檢的裝置（如試模、塌落度筒、小鋼尺等）由工程技術(shù)科制訂《自檢規(guī)程》，并協(xié)助項目部做好自檢記錄。 b）必要時進行調(diào)整和再調(diào)整。 c）識別校準狀態(tài)，由項 目部在裝置上做好狀態(tài)標識，注明器具編號、檢定日期、有效期限。 d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整和在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。 e）當設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)復評先前結(jié)果的有效性。并對監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件采取措施，在使用前應(yīng)予以確認。 8 測量、分析和改進 8． 1 總則 為了證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)策劃和實施所需的監(jiān)視和測量活動。 在策劃時，應(yīng)確定 a）監(jiān)視、測量的內(nèi)容，包括監(jiān)視點、測量點及頻次； b）監(jiān)視、測量 和接受準則； c）適用的監(jiān)視、測量方法及應(yīng)用程度（包括統(tǒng)計技術(shù)的需求和適用的統(tǒng)計方法）； d）監(jiān)視、測量獲得的信息的分析和利用，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量達到顧客滿意和質(zhì)量管理體系的有效性，要求各部門對顧客的滿意度進行調(diào)查和測量，確定顧客的需求，處理顧客投訴，同時將顧客滿意度作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，通過采取措施，達到顧客滿意。 顧客滿意信息 —— 生產(chǎn)計劃完成情況； —— 建設(shè)單位對工程質(zhì)量的滿意 情況； —— 工程竣工后的回訪維修； —— 招標階段顧客對公司綜合實力的滿意程度； —— 合同執(zhí)行情況； —— 對材料質(zhì)量滿意度的調(diào)查結(jié)果； —— 工程質(zhì)量目標的完成情況； —— 特殊過程的管理； —— 合同的履行情況； 具體顧客滿意度的測量辦法見《顧客滿意度測量控制程序》，由工程技術(shù)科負責組織實施，《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 26/35 并要將顧客滿意度測量結(jié)果輸入管理評審。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 公司應(yīng)定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a）符合公司質(zhì)量管理體系策劃的安排及 GB／ T1900120xx 標準的要求（符合性）。 b）得 到有效地實施和保持（有效性）。 c）得到持續(xù)改進。 公司制訂了《內(nèi)部審核控制程序》，由辦公室負責具體實施。該程序規(guī)定了以下方面的要求： a）審核方案的策劃：策劃時應(yīng)考慮：擬審核的過程和區(qū)域的現(xiàn)狀；這些過程和區(qū)域?qū)|(zhì)量影響的重要程度；以往的審核結(jié)果等信息。一般公司每年組織兩次內(nèi)部審核，如發(fā)生組織機構(gòu)變化、人員變化或重大質(zhì)量事故，顧客有投訴時，臨時追加內(nèi)審次數(shù)。 b）審核方案的內(nèi)容應(yīng)包括：給定時間框架、審核目的、審核準則、審核范圍（擬審核的過程 /部門 /場所及深度）、審核頻次、審核方法（如集中審核 、滾動審核、專項審核）。 c）由管理者代表指定審核組組長，組長提名內(nèi)審員，組建審核組，管理者代表批準，審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 d）具體現(xiàn)場審核計劃（包括日程安排）由審核組長安排，內(nèi)審員編制檢查表，組長審批。 e）現(xiàn)場審核階段從首次會議到現(xiàn)場審核、末次會議，中間要包括審核組內(nèi)部溝通會、與領(lǐng)導層溝通會，內(nèi)審員開具內(nèi)審不合格報告，受審部門分析原因、采取糾正措施，內(nèi)審員驗證實施的有效性。審核組長編制審核報告，經(jīng)過管理者代表審核后經(jīng)辦公室分發(fā)。 審核的結(jié)果要 提交管理評審。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 本公司采用適當?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，過程監(jiān)視和測量的目的是證實：過程是否按規(guī)定運行、規(guī)定是否適宜、是否達到預期的結(jié)果。 公司采用適用的監(jiān)視和 /或測量方法，如：授權(quán)有關(guān)人員對施工、安裝關(guān)鍵過程實施監(jiān)督檢查，明確實施監(jiān)督檢查的職責權(quán)限、周期、內(nèi)容、要求，并