【正文】 審核組長編制審核報告，經(jīng)過管理者代表審核后經(jīng)辦公室分發(fā)。 c）得到持續(xù)改進。 e）當設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)復(fù)評先前結(jié)果的有效性。對監(jiān)視和測量裝置的使用和控制，應(yīng)確《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 25/35 保其測量能力與測量要求相一致。 b）對產(chǎn)品貯存有必要的控制制度，現(xiàn)場材料員（保管員）負責做好收發(fā)記錄，并定期查驗，做到帳、物、卡相符。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 應(yīng)加強對采購原材料、設(shè)備、半成品以及已驗收的 單位（子單位）、分部（子分部）、分項工程進行防護，在標識、搬運、貯存和防護等方面，保持產(chǎn)品的符合性。 應(yīng)妥善保管有關(guān)記錄，以確保工程質(zhì)量和采購產(chǎn)品的可追溯性。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當建設(shè)工程施工、安裝過程的結(jié)果不能 由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，包括在建設(shè)工程使用后缺陷才變得明顯的過程，稱之為特殊過程，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。 d）實施監(jiān)視和測量： —— 項目開工準備初期設(shè)備 ，項目部通過現(xiàn)場勘察、設(shè)計交底、圖紙會審、編制施工組織設(shè)計、施工方案使項目施工策劃及準備活動得以落實；做好施工物資及分包服務(wù)準備；做好施工現(xiàn)場準備（如：暫設(shè)工程、機械設(shè)備、材料進場及檢驗、現(xiàn)場環(huán)境保護、安全及保衛(wèi)措施等）。 公司為對物資采購和勞務(wù)采購進行控制特制定《物資采購控制程序》和《勞務(wù) 采購控制程序》。 b） 物 資供方必須是經(jīng)調(diào)查批準的，符合要求條件的，要根據(jù)物資的類型和種類及時選擇供應(yīng)廠商，并對其進行評定，應(yīng)從以往有業(yè)務(wù)往來的廠商中評定有質(zhì)量保證能力和供應(yīng)能力的廠商，作為合格的供方，以確保采購物資的合格。 我公司要求控制的采購活動包括：物資采購和分包。 其它要求 a） 及時、準確掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見或建議、投訴和抱怨； b） 及時傳達給責任部門 c） 努力地、合理地采納建設(shè)單位或監(jiān)理單位的意見或建議，認真地、虛心地對待投訴和抱怨，并采取應(yīng)對措 施。 合同階段的評審 對于一般合同由公司主管經(jīng)理組織有關(guān)人員進行合同評審；對于重大合同（有特殊技術(shù)要求或國家、省、市重點投資項目）由公司總經(jīng)理組織工程技術(shù)科、財務(wù)經(jīng)營科、機料科、項目部采取會議的形式進行評審，填寫 《標書 (合 同 )評審記錄》 ，最后經(jīng)總經(jīng)理批準。在識別要求的過程中，應(yīng)確保： a）顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、工期、竣工時間（交付日期）、材料供應(yīng)、撥款方式、價格等方面的要求，可以在工程投標、承包的要求中明確；施工期間建設(shè)單位及監(jiān)理單位結(jié)合工程進展在所發(fā)文件中或口頭提出合同實施的一些具體要求，有時還可能提出合同變更或設(shè)計變更要求；交付或交付后的顧客要求體現(xiàn)在竣工驗收、工程保修的法律法規(guī)和合同規(guī)定中的各種要求； b）顧客沒有明示 的產(chǎn)品要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，是習(xí)慣上隱含的要求：我們應(yīng)以技術(shù)或管理要求為準。 b）針對建設(shè)項目施工、安裝項目確定過程、文件和資源要求。 d）周圍的工作條件（溫度、濕 度、粉塵度、噪聲和振動等）。 e）施工現(xiàn)場須按照項目需要進行平整。 d）培訓(xùn)還要包括意識性培訓(xùn)、教育，確保員工質(zhì)量管理意識提高，它涉及：企業(yè)的質(zhì)量《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 18/35 意識、職業(yè)道德、法制意識等宣傳教育工作；貫標培訓(xùn)工作；內(nèi)部及外部的體系審核等方面。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 為保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行，提高全員素質(zhì)，為用戶提供滿意的工程，公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 17/35 管理評審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進，通過管理評審，形成公司質(zhì)量管理體系改進的決策。 d）預(yù)防和糾正措施的落實情況：公司質(zhì)量管理體系的各部門，依據(jù)建設(shè)單位或用戶的滿意結(jié)果和溝通的結(jié)果，提出糾正和預(yù)防措施，并貫徹實施。 —— 體系持續(xù)的有效性是指通過完成質(zhì)量管理體系所需要的過程（或活動）而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的程度。 （ 2）定期召開部門負責人會議，部署工作，傳達公司的要求，達到質(zhì)量管理體系內(nèi)部溝通的目的。 公司質(zhì)量管理體系職能分配，表明了領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、項目部在質(zhì)量管理體系中所承擔的責任。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 在公司質(zhì)量管理體系建立時，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員按照質(zhì)量目標的要求，對質(zhì)量管理體系的過程進行選擇，總經(jīng)理確保識別和策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源，確保質(zhì)量目標的順利完成。 f） 將質(zhì)量方針作為重要的受控文件或受控內(nèi)容?？偨?jīng)理向各級部門配備充足的資源，來保證體系的有效運行。 5 管理職責 5． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理依據(jù) GB/T1900120xx 標準要求，結(jié)合公司的具體情況，確定了公司的質(zhì)量方針，在此框架中，建立質(zhì)量目標，規(guī)定了各部門、人員的崗位職責。 h）辦公室為文件管理部門，各部門和各項目部設(shè)兼管人員進行本部門文件管理。 《文件控制程序》中對文件的有效性、充分性有嚴格的控制要求。 c） 質(zhì)量管理體系中形成的程序文件清單在附表中說明。 （ 7）施工項目部 ? 貫徹公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標； ? 負責編制項目的施工進度計劃，組織各施工班組按進度計劃實施，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋計劃執(zhí)行情況； ? 參與標書或施工合同的評審； ? 嚴格按程序組織施工，落實和執(zhí)行各項施工生產(chǎn)的標準要求，及時解決施工中出現(xiàn)的矛盾，落實開竣工日期； ? 參加業(yè)務(wù)主管部門組織的各項大檢查活動，加強項目自查、監(jiān)督，制止違章作業(yè)和違章指揮； ? 全面落實年內(nèi)安全文明工地目標，制訂切實可行措施，確保各項目標的實現(xiàn)； ? 參加重大傷亡事故、設(shè)備安全事故的調(diào)查處理，按照“三不放過”的原則提出防范措施，并督促實施； ? 負責組織對項目施工人員的安全教 育； ? 負責回訪和滿意度調(diào)查工作的實施； ? 做好工程的預(yù)、決算工作； （ 8）養(yǎng)護工區(qū) ? 貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ? 負責編制項目的養(yǎng)護計劃，組織人員按進度計劃實施，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋計劃執(zhí)行情況； 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 11/35 ? 參與顧客對道路養(yǎng)護要求的評審； ? 嚴格按程序組織養(yǎng)護工作，落實和執(zhí)行養(yǎng)護工作的標準要求，及時解決養(yǎng)護工作中出現(xiàn)的矛盾； ? 參加業(yè)務(wù)主管部門組織的各項大檢查活動，加強項目自查、監(jiān)督，制止違章作業(yè)和違章指揮； ? 全面落實年內(nèi)安全文明工地目標，制訂切實可行措施，確保各項目標的實現(xiàn)； ? 參加重大傷亡事故、設(shè)備安全事故的調(diào)查處理 ，按照“三不放過”的原則提出防范措施，并督促實施； ? 負責組織對養(yǎng)護工作人員的安全教育。 （ 1） 總經(jīng)理 ? 向公司各部門及 員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； ? 審定、批準、發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并組織實施，確保： a） 使方針、目標與公司及顧客的需求相適應(yīng)； b） 確保在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標； c） 提供制定和評審質(zhì)量目標的要求； d） 在整個公司內(nèi)理解、貫徹實施質(zhì)量方針、目標，并進行管理； e） 評審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 2 質(zhì)量方針、目標和承諾 2． 1 質(zhì)量方針 全員參與、持續(xù)改進、讓顧客滿意 質(zhì)量興業(yè)、科學(xué)管理、建精品工程 內(nèi)涵：全員參與是我們的力量之源； 持續(xù)改進是 我們的執(zhí)著追求； 讓顧客滿意是我們的終生承諾； 質(zhì)量興業(yè)是我們企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)； 科學(xué)管理是企業(yè)發(fā)展的手段； 建精品工程是我們的永恒目標。本標準使用的供應(yīng)鏈為： 供方 公司 顧客 公司 —— ****路橋工程有限公司 單位工程 —— 是指具有獨立的設(shè)計文件，建成后可 以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。 應(yīng)適時對手冊進行修改，以保證質(zhì)量管理體系的有效性。 ②顧客滿意度達到 90%，逐年提高； ③合同履約率 100%； ④全年無重大質(zhì)量事故。 此令 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 管理者代表任命令 任命 為公司管理者代表，其職責與權(quán)限是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負責公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 公司外部發(fā)放的手冊，使用非受控版本并由辦公室發(fā)放、登記。 《質(zhì)量手冊》的日常管理 《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外傳和擅自修改，并及時反饋對手冊的修改意見。本手冊覆蓋了GB/T1900120xx 標準對質(zhì)量管理體系的要求（ 設(shè)計和開發(fā)及 產(chǎn)品防護中的包裝除外）。 各職能部門的質(zhì)量管理職能見職能分配表（見附錄 1）。 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 10/35 （ 5）機料科 ? 貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ? 組織對物資供方的調(diào)查和評價，編制《合格供方名冊》； ? 組織對合格物資供方的供貨記錄及年末業(yè)績考核評定工作； ? 審批項目上報的物資需求計劃； ? 負責機械設(shè)備供方的選擇，建立大型設(shè)備檔案； ? 為項目部配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備； ? 歸口管理的施工機械設(shè)備 ，制定、實施機械設(shè)備大 (中 )修理，建立、健全總臺帳； ? 組織新安裝設(shè)備的驗收和外包施工設(shè)備檢修后的驗收； ? 歸口管理機械設(shè)備的標識和設(shè)備的安全檢查； ? 負責機械設(shè)備事故的調(diào)查、處理； ? 負責原材料的標識、分類、存放。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：是公司總的質(zhì)量宗旨、方向和追求目標，適用于全公司； b）質(zhì)量手冊：規(guī)定本公司如何貫徹所選標準的各項要求，適用于全公司； c）程序文件：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑，適用于部門、項目部； d）管理文件（此處的管理文件是指除了 ）至 c）、 e）項文件以外的其它應(yīng)有文件，《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 12/35 可以編制成程序、程序附件、作業(yè)指導(dǎo)書、各層次機構(gòu)的管理制度、崗位責任制等各種性質(zhì)、各種形式的文件）：是管理過程或各種作業(yè)文件，適用于部門、項目部； e）記錄：過程 /作業(yè)的實施記錄，適用于部門、各崗位。 受控的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、檢驗規(guī)程、各 種記錄表格等。 e）對技術(shù)標準規(guī)范、圖集、驗收標準等外來文件由主控科室負責識別、明確發(fā)放范圍、購置，下發(fā)相關(guān)責任部門。施工記錄及竣工資料管理應(yīng)符合國家或地方政府規(guī)定及項目承包合同要求。公司每年至少進行一次管理評審（見 ），確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 ? 公司通過項目投標、簽訂合同、施工、竣工工程、回訪服務(wù)等過程，將顧客的期望轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求，最大限度地達到顧客滿意。質(zhì)量目標應(yīng)在我公司相關(guān)職能和層次上建立；應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；應(yīng)是可測量的，尤其在作業(yè)層上應(yīng)盡可能量化，以便于操作和評審；質(zhì)量目標與質(zhì)量方針要保持一致。 策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 在公司建立并保持了內(nèi)部溝通的渠道，充分發(fā)揮最高管理者的主導(dǎo)作用，用以確保不同層次和 有關(guān)職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行充分溝通。 —— 體系持續(xù)的適宜性是指質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足內(nèi)外部環(huán)境變化的需要，例如：新的相關(guān)法律、法規(guī)出臺；產(chǎn)品市場形勢的變化；施工新技術(shù)出現(xiàn)；質(zhì)量要求變化及顧客的要求和期望的變化；公司內(nèi)部在產(chǎn)品、過程、資源管理方面的重大變化，或它們對質(zhì)量方針及目標的實現(xiàn)有較大影響時；公司的機構(gòu)、職責分配、最高管理者、運行機構(gòu)出現(xiàn)重大 變化后。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果：由辦公室提供內(nèi)、外部審核結(jié)果、內(nèi)、外審中查出的不合格項和跟蹤驗證情況。 h）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性：由管理者代表提交分析報告。 具體見《管理評審控制程序》。培訓(xùn)要涉及各種強制性培訓(xùn)及持證上崗培訓(xùn)；新頒布的法律、法規(guī)