【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圖集、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件由主控科室負(fù)責(zé)識(shí)別、明確發(fā)放范圍、購(gòu)置，下發(fā)相關(guān)責(zé)任部門(mén)。 f）對(duì)保留的作廢文件以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止其非預(yù)期的使用。 g）做好文件的收、發(fā)記錄。 h）辦公室為文件管理部門(mén)，各部門(mén)和各項(xiàng)目部設(shè)兼管人員進(jìn)行本部門(mén)文件管理。 4． 2． 4 記錄控制 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的有關(guān)記錄予以控制，制定了《記錄控制程序》，由辦公室負(fù)責(zé)總體管理。記錄應(yīng)在標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等方面進(jìn)行控制，以便為產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供依據(jù)，也為可追溯性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 13/35 系提供依據(jù)。 a）我公司記錄，除了體系文件規(guī)定的以外，項(xiàng)目施工中建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站、各主管部門(mén)發(fā)來(lái)項(xiàng)目的質(zhì)量管理方面的通知或記錄性文件也屬于本條款控制范圍。我公司將記錄分為質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄、行業(yè)的記錄； b）記錄應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確，不得涂改 ，填寫(xiě)后應(yīng)識(shí)別其填寫(xiě)的正確性，以符合標(biāo)準(zhǔn)要求； c）施工過(guò)程中的各種記錄應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，非同類記錄應(yīng)分別編制目錄單，以便于檢索； d）記錄應(yīng)有專人保管，有適當(dāng)?shù)馁A存條件，以保證不損壞、不丟失； e）在記錄控制程序中規(guī)定各種記錄的有效期限，到達(dá)規(guī)定時(shí)限后，可交主管部門(mén)存檔保存到規(guī)定期限，或經(jīng)核定和記錄后銷毀，或作其它處理。施工記錄及竣工資料管理應(yīng)符合國(guó)家或地方政府規(guī)定及項(xiàng)目承包合同要求。 f）有些記錄，如試驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)按行業(yè)要求控制其分發(fā)。 g）記錄是紙張形式，必要時(shí)采用電子儲(chǔ)存方式。 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的具體情況，確定了公司的質(zhì)量方針，在此框架中，建立質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了各部門(mén)、人員的崗位職責(zé)。為了滿足顧客及法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理要求各級(jí)人員樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，明確質(zhì)量要求。總經(jīng)理可以通過(guò)以下渠道，提出建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)： ? 通過(guò)培訓(xùn)、文件、適當(dāng)?shù)臅?huì)議、內(nèi)部刊物、聲像、口頭、宣傳等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。 ? 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)實(shí)物質(zhì)量來(lái)達(dá)到顧客滿意，對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)要按照 條款的要求在 各部門(mén)、層次上建立。 ? 實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性作出評(píng)價(jià)，確定體系、過(guò)程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進(jìn)的內(nèi)容，并實(shí)施改進(jìn)措施。公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（見(jiàn) ），確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ? 提供充足的資源。公司的資源包括：人員、資金、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)和方法?？偨?jīng)理向各級(jí)部門(mén)配備充足的資源，來(lái)保證體系的有效運(yùn)行。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。通過(guò)質(zhì)量策劃，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷考核和評(píng)價(jià)活 動(dòng)效果，確保顧客滿意的實(shí)現(xiàn)。 ? 公司總經(jīng)理及全體員工須樹(shù)立“顧客至上”的理念，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，從而贏得顧客的信任，提高公司的信譽(yù)。 ? 公司通過(guò)與顧客溝通、市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)、對(duì)與工程有關(guān)的要求進(jìn)行確定及評(píng)審等方式，確定顧客明確的和隱含的要求，以及當(dāng)前和未來(lái)的期望。 ? 公司通過(guò)項(xiàng)目投標(biāo)、簽訂合同、施工、竣工工程、回訪服務(wù)等過(guò)程，將顧客的期望轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求，最大限度地達(dá)到顧客滿意。 5． 3 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，見(jiàn)本手冊(cè)第二章。 《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 14/35 質(zhì)量方針是制訂質(zhì)量目標(biāo)的框架，應(yīng)能體現(xiàn)八項(xiàng)質(zhì)量管理 原則的內(nèi)涵，是一個(gè)組織質(zhì)量管理的方向和動(dòng)力，公司總經(jīng)理主持制定的質(zhì)量方針應(yīng)確保： a） 適應(yīng)本公司的實(shí)際情況，與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b） 包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾； c） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并有效地開(kāi)展質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審； d） 在全公司范圍內(nèi)，在管理層、執(zhí)行層、驗(yàn)證層、作業(yè)層通過(guò)多種形式，宣傳講解質(zhì)量方針，以達(dá)到溝通和理解； e） 在管理評(píng)審、市場(chǎng)和（或）環(huán)境變化可能影響質(zhì)量方針的適宜性時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，包括為保持質(zhì)量方針的適宜性更新質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審?fù)ǔ０才旁诠芾碓u(píng)審時(shí)進(jìn)行 。 f） 將質(zhì)量方針作為重要的受控文件或受控內(nèi)容。 公司的質(zhì)量方針，體現(xiàn)了滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的承諾，體現(xiàn)了通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)的日常監(jiān)督檢查，定期的內(nèi)審和管理評(píng)審，完成 PDCA 循環(huán)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾。 5． 4 策劃 公司為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員，按照質(zhì)量目標(biāo)的要求對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行選擇，確定。由各部門(mén)編制了質(zhì)量管理體系文件和各項(xiàng)管理制度，對(duì)人力資源的配備，施工，設(shè)施，工作環(huán)境都有明確的要求，特別滿足了質(zhì)量管理體系的要求，為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了策劃。 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理為保證本公司質(zhì)量方針在質(zhì)量管理體系內(nèi)部得到有效實(shí)施，制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在我公司相關(guān)職能和層次上建立；應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；應(yīng)是可測(cè)量的，尤其在作業(yè)層上應(yīng)盡可能量化，以便于操作和評(píng)審；質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針要保持一致。 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司的各職能和層次上均應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)，具體詳見(jiàn)《目標(biāo)分解及考核辦法》，由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，辦公室協(xié)助做好統(tǒng)計(jì)工作。 通過(guò)分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保 公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 在公司質(zhì)量管理體系建立時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員按照質(zhì)量目標(biāo)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行選擇，總經(jīng)理確保識(shí)別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，確保質(zhì)量目標(biāo)的順利完成。 質(zhì)量管理體系策劃包括： ? 質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程。 ? 需要的資源，以及識(shí)別各階段的質(zhì)量特性。 ? 驗(yàn)證活動(dòng)，接收準(zhǔn)則，以及所需要的記錄。 ? 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如策劃報(bào)告。 《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 15/35 5． 5 職責(zé)權(quán)限與溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu)圖表明了公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置。 公司質(zhì)量管理體系職能分配，表明了領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、項(xiàng)目部在質(zhì)量管理體系中所承擔(dān)的責(zé)任。 手冊(cè)中明確了部分人員和部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，其他未具體規(guī)定的人員職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)辦公室編制、總經(jīng)理審批的《崗位職責(zé)》。 最高管理者要將各崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定傳達(dá)到相關(guān)員工，使之理解并相互溝通：并通過(guò)日常檢查、內(nèi)部審核等方式來(lái)落實(shí)。 5． 5． 2 管理者代表 公司總經(jīng)理已任命 為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各方面工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常工作，定期組織內(nèi)審，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、更改、修訂工作；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；確保公司內(nèi)部以顧客為中心的質(zhì)量意識(shí)的提高；代表公司聯(lián)系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核工作。其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)“管理者代表任命令”。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 在公司建立并保持了內(nèi)部溝通的渠道，充分發(fā)揮最高管理者的主導(dǎo)作用，用以確保不同層次和 有關(guān)職能部門(mén)之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行充分溝通。 我公司應(yīng)溝通的信息如下： （ 1）承包項(xiàng)目質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)：如重大的質(zhì)量簽認(rèn)、項(xiàng)目管理業(yè)績(jī)或問(wèn)題、建設(shè)單位合同變更、重大的設(shè)計(jì)變更、建設(shè)單位和監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目管理的滿意度等； （ 2）公司的質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)：如例會(huì)中重要信息；持續(xù)改進(jìn)體系有效性的措施；內(nèi)部審核、外審及管理評(píng)審動(dòng)態(tài)等； （ 3）新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息：新出臺(tái)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息；建設(shè)市場(chǎng)新動(dòng)向；上級(jí)主管部門(mén)質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)； （ 4）其它有關(guān)過(guò)程及質(zhì)量管理有效性的內(nèi)、外 部信息。 內(nèi)部溝通的方式通常有：各種報(bào)表、各種例會(huì)、電訊、內(nèi)部通報(bào)、內(nèi)部刊物或其它宣傳媒體等，如 （ 1）公司領(lǐng)導(dǎo)層定期召開(kāi)會(huì)議，對(duì)公司的重大問(wèn)題進(jìn)行溝通，做出決策。 （ 2）定期召開(kāi)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，部署工作，傳達(dá)公司的要求，達(dá)到質(zhì)量管理體系內(nèi)部溝通的目的。 （ 3）每月組織召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)，解決施工中存在的問(wèn)題及做好施工安排，工程部負(fù)責(zé)落實(shí)會(huì)議要求，辦公室做好會(huì)議記錄。 我公司內(nèi)部溝通的活動(dòng)、方式、溝通的內(nèi)容詳見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》附錄《內(nèi)部溝通圖》。 5． 6 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理組織策劃管 理評(píng)審工作，一般每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，評(píng)審對(duì)象為公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 16/35 量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 —— 體系持續(xù)的適宜性是指質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足內(nèi)外部環(huán)境變化的需要，例如：新的相關(guān)法律、法規(guī)出臺(tái)；產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)的變化；施工新技術(shù)出現(xiàn)；質(zhì)量要求變化及顧客的要求和期望的變化；公司內(nèi)部在產(chǎn)品、過(guò)程、資源管理方面的重大變化，或它們對(duì)質(zhì)量方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有較大影響時(shí)；公司的機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、最高管理者、運(yùn)行機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大 變化后。 —— 體系持續(xù)的充分性是指質(zhì)量管理體系滿足市場(chǎng)、顧客潛在或未來(lái)的需求或期望的能力是否充足，也是指質(zhì)量管理體系各過(guò)程是否已經(jīng)充分展開(kāi)可以滿足預(yù)期要求。為了評(píng)價(jià)體系持續(xù)的充分性，公司一方面要不斷預(yù)測(cè)市場(chǎng)和顧客潛在和未來(lái)的需求和期望，另一方面要不斷借鑒以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 —— 體系持續(xù)的有效性是指通過(guò)完成質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程（或活動(dòng)）而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的程度。這就需要把顧客反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的符合性等作為評(píng)審的輸入與規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比判定質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性是相互關(guān)聯(lián)的一個(gè)整體。 評(píng)審召開(kāi)前一周由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，規(guī)定評(píng)審的目的、需要輸入的內(nèi)容、參加人員、主持人、評(píng)審日期和要求，總經(jīng)理審批。辦公室做好該計(jì)劃發(fā)放。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果：由辦公室提供內(nèi)、外部審核結(jié)果、內(nèi)、外審中查出的不合格項(xiàng)和跟蹤驗(yàn)證情況。 b）顧客反饋：在投標(biāo)、施工承包、保修期中建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對(duì)承建工程和企業(yè)的滿意程度、意見(jiàn)、建議乃至抱怨的問(wèn)題，包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果和與顧客溝 通的結(jié)果，由工程部和工程部按分解目標(biāo)的完成情況，以及回訪、顧客滿意度的測(cè)量、與顧客的溝通、合同的履行情況做出分析報(bào)告。 c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：包括過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果以及工程質(zhì)量穩(wěn)定情況分析報(bào)告，由技檢部對(duì)一年來(lái)我公司所承建的工程的質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)；由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析總結(jié)，編制質(zhì)量目標(biāo)完成情況匯總分析報(bào)告。 d）預(yù)防和糾正措施的落實(shí)情況：公司質(zhì)量管理體系的各部門(mén)，依據(jù)建設(shè)單位或用戶的滿意結(jié)果和溝通的結(jié)果，提出糾正和預(yù)防措施，并貫徹實(shí)施。由技檢部將公司糾正措施和預(yù)防措施的實(shí) 施情況匯總分析。 e）上次管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施情況：由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)前次管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況進(jìn)行總結(jié)，提交管理評(píng)審。 f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化：重點(diǎn)是質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部環(huán)境變化，確定公司質(zhì)量管理體系需變化的內(nèi)容，由管理者代表提出。 g）任何改進(jìn)的建議：由各部門(mén)、管理者代表按照運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議、意見(jiàn)。 h）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性：由管理者代表提交分析報(bào)告。 各部門(mén)、人員將以上內(nèi)容按管理評(píng)審計(jì)劃要求整理，于評(píng)審前三天上交辦公室。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審采取會(huì)議的形式，首先由 各部門(mén)匯報(bào)本系統(tǒng)體系運(yùn)行情況，總經(jīng)理組織評(píng)審，并做最后總結(jié)，辦公室做好《管理評(píng)審會(huì)議記錄》及簽到。 《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 17/35 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，通過(guò)管理評(píng)審，形成公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的決策。 b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，確定與工程質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn)措施。 c）資源需求，進(jìn)一步完善各類資源的配備。 d）評(píng)審輸出還應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。 管理者代表負(fù)責(zé)將該輸出匯總，編制管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題，編寫(xiě)《管理評(píng)審出現(xiàn)問(wèn)題采取措施計(jì) 劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室做好發(fā)放，管理者代表負(fù)責(zé)做好采取措施的驗(yàn)證工作。 具體見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。 6 資源管