【文章內(nèi)容簡介】 項目管理部是國際合作項目合同評審的責任部門。 （ 2） 開發(fā)部門將獲得的用戶需求信息和招標信息通知項目管理部，并對其進行分析，從中挑選適合的項目。 （ 3） 由項目管理部組織開發(fā)人員進行合同的準備工作，并進行估價。 （ 4） 估價書須經(jīng)開發(fā)部門部長審查和負責開發(fā)的副總經(jīng) 理批準。 （ 1） 商務部是國內(nèi)軟件開發(fā)合同評審的責任部門。 （ 2） 由營銷事業(yè)部對獲得的用戶需求信息和招標信息等進行分析，編寫分析報告，從中挑選適合的項目，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后通知項目管理部。 （ 3） 由商務部組織開發(fā)和市場的人員進行投標前的準備工作，擬訂投標書并進行估價。 （ 4） 由商務部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員（技術(shù)支撐部必要時參加，以下同。）對投標書進行評審，提出修改意見。評審通過后送交主管領(lǐng)導審批，合格后參與投標。 （ 5） 由商務部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員對客戶的需求（文字或口頭）進行分析，并制作概要需求 規(guī)范書。在概要需求規(guī)范書的基礎(chǔ)上制作估價書 （ 6） 由公司制作合同書時，與客戶洽談的部門負責合同草案的編制。由商務部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員對合同草案進行評審，評審結(jié)果記錄在 DRQ 記錄中。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R03000《合同交接規(guī)程》和 R03001《合同評審實施規(guī)程》。 合同內(nèi)容這里指客戶或市場部提供給開發(fā)部門的需求 (規(guī)范與工作條文 )。 開發(fā)部門應按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。如果客戶的要求是口頭上的 , 也要在記錄后由 客戶 (簽字 )認可。 對需求進行評審以保證所有需求都正確地文檔化。同時 , 合同評審也要保證合同內(nèi)容符合相關(guān)的政策法規(guī)。合同評審記錄作為評審過程中的一種質(zhì)量文件存檔維護。 合同評審的要求 在投標或接受合同之前，應對每一標書、協(xié)議、定單、合同進行評審，以確保達到下列要求： a. 顧客的各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件。如以口頭方式接受合同或定單，公司應確保定單在其被接受之前得到同意。 b. 所有與顧客要求不一致的內(nèi)容都已通過協(xié)商解決。 c. 公司應具有滿足合同要求的能力。 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P14/35 R020xx REV0 需求規(guī) 范中的未確定事項 開發(fā)部門對在需求規(guī)范中未決定和估計的事項要在文檔中記錄下來并繼續(xù)跟蹤直到事情得到解決。 需方需求規(guī)范說明 a. 在合同洽談過程與開發(fā)過程中，供需雙方都應有指定的負責人負責需求規(guī)范問題并由項目負責人把這方面內(nèi)容記入到開發(fā)計劃書中去。 b. 由開發(fā)方確定的需求規(guī)范應與需方討論后形成文檔并經(jīng)需方認可。由需方提供的文檔也應在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認可形成補充說明的文檔。這些文檔作為開發(fā)文檔的一部分由項目的文檔負責人管理。 c. 必要時 ,在此過程形成“產(chǎn)品驗收規(guī)范”以便為 后面的產(chǎn)品驗收工作提供依據(jù)。 d. 在項目開發(fā)人員未直接與需方討論時 , 要有合同交接手續(xù)。 配置管理 a. 配置管理是對記述客戶需求事項的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計文檔、程序及環(huán)境進行管理。 b. 在項目開發(fā)計劃中應明確必要的配置管理者、配置管理活動及工具、方法等。 c. 如果在開發(fā)與維護活動過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應基于配置管理進行更改。 d. 配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。 合同評審的內(nèi)容： a. 評審中的質(zhì)量條款。 b. 需求規(guī)范中的未確定事項。 c. 顧客需求規(guī)格說明。 d. 生產(chǎn)能力和交貨期要求。 e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 f. 其他要求 合同評審的方式 合同評審采取會議評審方式。 根據(jù)評審結(jié)果，對標書、合同協(xié)議草案、定單、詢價等含糊不清的地方，應征得顧客答復后，及時反饋給有關(guān)部門。 對顧客或有關(guān)方面提出的不適當要求，應與顧客協(xié)商研究后妥善處理。 最終合同評審 項目管理部負責組織相關(guān)部門參加國際合作項目的合同評審，國內(nèi)項目的合同評審由商務部組織相關(guān)部門共同進行，銷售代表應與開發(fā)部門相互核實評審記錄。 合同修訂 如果合同 內(nèi)容有任何變動 , 都需要有文檔記錄。即使得到的是口頭上的改動 , 也應該記錄下來 , 并由提出者認可。同時 , 合同改動也要在公司內(nèi)部進行審查，并按規(guī)定的渠道將修訂的內(nèi)容正確地傳遞到公司的各有關(guān)部門。 合同評審中形成的記錄，按本手冊質(zhì)量記錄的控制要求進行保管。 建立并保持評審中的質(zhì)量條款 在合同簽署前應就軟件的版權(quán)和所有權(quán)、安裝和驗收方式、維護方法達成一致意見。公司內(nèi)部進行的合同評審要對合同中的所有質(zhì)量條款方面的內(nèi)容逐一檢查并記錄。 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P15/35 R020xx REV0 . 概述 軟件開發(fā)、設(shè)計是軟件產(chǎn)品形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對產(chǎn)品開發(fā)的策劃，設(shè)計、制造過程建立并保持文件化規(guī)程，以確保滿足規(guī)定的要求。開發(fā)軟件產(chǎn)品要在開發(fā)過程的各個階段中融合質(zhì)量管理過程。開發(fā)部門以質(zhì)量管理工程圖來計劃每一實施的過程，并以此為基礎(chǔ)進行開發(fā)。每一項工程都按制定的程序進行管理確保軟件產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量。 . 適用范圍 適用于公司所有開發(fā)部門的軟件開發(fā)過程。 . 職責 a. 開發(fā)部門是設(shè)計控制的責任部門。 b. 項目管理部負責實施項目開發(fā)過程中的質(zhì)量控制活動。 . 管理內(nèi)容與要求 開發(fā)策劃與質(zhì)量策劃 ，開發(fā)計劃應制定包括質(zhì)量計劃在內(nèi)的嚴格的過程或方法，把工作劃分成幾個階段，并標識出： ? 所進行的各開發(fā)階段 ? 每個階段所要求的輸入 ? 每個階段所要求的輸出 ? 對每個階段的驗證過程 ? 在各開發(fā)階段為達到特定要求所存在的潛在問題的分析 ，并標識出： ? 有關(guān)設(shè)計、實現(xiàn)及交付成果的進度表 ? 進度控制 ? 以可檢驗的形式明確每一工程的成果 ? 確定實施設(shè)計審查的預定時間 ? 確定配置管理計劃 ? 確定設(shè)計標準 ? 組織機構(gòu)的職責、資源和工作安排、人員培訓計劃 ? 明確質(zhì)量目標和性能要求 ? 不同部門、項目組之間組織上和技術(shù)上的接口 ，包括： ? 開發(fā)規(guī)則、慣例和條例 ? 開發(fā)工具和技術(shù) ? 配置管理 。 組織與技術(shù)上的接口 在 (系統(tǒng) )開發(fā)計劃書中明確開發(fā)部門開發(fā)負責范圍、責任分擔、所有各方之間傳遞信息的方式及定期確認的方法。 確定接口時，除應考慮顧客和供方之外，還應考慮到對安裝和培訓活動有要求的各方，特別是可能需要最終用戶和中間操作人員的參與。還應考慮內(nèi)部接口的關(guān)系。 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P16/35 R020xx REV0 開發(fā)階段 的輸入和輸出 a. 應確定每個開發(fā)階段的輸入、輸出并記入文檔。開發(fā)部門要按照開發(fā)計劃根據(jù)事先確定的規(guī)程與標準完成并驗證各個階段的成果。 b. 各階段的輸入包括適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個階段的作業(yè)標準等。開發(fā)部門要在各階段開始前明確準備這些內(nèi)容，對其中不完全、不明確的事項提出解決的對策。 c. 設(shè)計輸入應考慮合同評審活動的結(jié)果。 設(shè)計評審與設(shè)計驗證與確認 a. 設(shè)計評審應根據(jù)每個階段的開發(fā)計劃與結(jié)果進行。相關(guān)部門要參加每個階段的設(shè)計評審，記錄并保存設(shè)計評審的結(jié)果。 b. 在每個階段的結(jié)束期，項目負責人應通過 DR 或 WT、測試等活動驗證該階段設(shè)計輸出的成果是否滿足輸入要求。 c. 在產(chǎn)品提交用戶驗收之前，應根據(jù)其規(guī)定的預期用途確認產(chǎn)品的運行符合合同要求。設(shè)計確認的結(jié)果，以及需進一步采取的措施和實施情況應加以記錄。 進度控制 a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進度 ,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進度管理表。進度管理表要從(掌握全局的 )大日程表到 (內(nèi)容細化的 )中 /小日程表展開制作。 b. 各個工程開始前要完成詳細管理的工程進度管理表。進度管理表要得到項目負責人的批準。開發(fā)部門將進度情況定期地記錄在進度管理表上 ,依此記錄評價進度的最新狀況 。 c. 為了保證開發(fā)計劃的有效實施，應計劃并安排進度評審，討論出現(xiàn)的問題及解決辦法，并將討論結(jié)果作出文件歸檔。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量計劃作為開發(fā)計劃的一部分來考慮處理。質(zhì)量目標作為開發(fā)目標的一部分盡可能以定量形式在開發(fā)計劃書給出。項目的質(zhì)量計劃在開發(fā)計劃書中具體規(guī)定。 設(shè)計更改 更改要求發(fā)生的原因有顧客需求規(guī)范發(fā)生變化和開發(fā)中發(fā)現(xiàn)問題引發(fā)更改兩種。 為了對發(fā)生的全部更改要求進行有效管理，將更改內(nèi)容記錄在更改管理表上。更改 管理表包含的項目有：管理號，更改要求內(nèi)容，受理日，結(jié)果 (更改要求的處理結(jié)果、處理狀況 ) 研討 確認更改內(nèi)容的適當性，調(diào)查、討論更改的影響范圍和處理方法，必要時形成文檔。 ，實施判斷 項目負責人審查更改的調(diào)查、討論結(jié)果，確定是否實施更改，并指定更改責任者進行更改。 ，釋放，通知 項目負責人須在考慮開發(fā)狀況和顧客的希望的基礎(chǔ)上決定更改后的設(shè)計文檔的發(fā)行、程序的更新、釋放和通知有關(guān)人員。 配置管理 a. 配置管理是對記述 客戶需求事項的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計文檔、程序及環(huán)境進行管理。配置管理提供了標識、控制、和追蹤每個軟件項的正式版本的機制。 b. 在項目開發(fā)計劃中應明確必要的配置管理者。 c. 如果在開發(fā)與維護活動過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應基于配置管理進行更改。 d. 配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P17/35 R020xx REV0 文件和資料控制 概述 為保證在質(zhì)量體系運行中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文件和資料，應對公司文件化的業(yè)務信息 (稱文件 )，規(guī)定出恰當?shù)墓芾碇贫?，以確保關(guān)聯(lián)部門的相關(guān)人員能夠獲 得充分的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報被泄露或不合理使用。 . 適用范圍 以公司內(nèi)部發(fā)行的所有業(yè)務文件及從公司以外收到的業(yè)務文件為對象，適用于公司所有部門。 . 職責 a. 辦公室和項目管理部是文件和資料控制的責任部門。 b. 辦公室負責管理公司組織、章程、業(yè)務文件、中長期企化、 預算，董事會材料等文件； c. 項目管理部負責管理質(zhì)量體系文件、國際合同文件、質(zhì)量記錄、開發(fā)結(jié)束后的設(shè)計文檔等； d. 開發(fā)部門保存在產(chǎn)品開發(fā)過程中形成的設(shè)計文檔、質(zhì)量記錄等； e. 營銷事業(yè)部負責管理市場、銷售、公司宣傳材料、 國內(nèi)合同； f. 各類文件的實施責任者指定文件編寫，審查，批準責任者和改版修改人。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負責文件的保管，分發(fā)和廢除。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R05000《文件管理規(guī)程》。 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務規(guī)則的管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則的業(yè)務通知；記述業(yè)務工作方法等說明的作業(yè)標準；記述產(chǎn)品質(zhì)量的狀況及質(zhì)量體系運營情況等的質(zhì)量記錄；提交給用戶的作為各種產(chǎn)品設(shè)計、制作的成果的規(guī)范書，說明書等設(shè)計文檔；歸納了技術(shù)成果、調(diào)查結(jié)果等的技術(shù)報告；公司內(nèi)外 用培訓資料；以向第三者宣傳為目的的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄、手冊類型及除上述外的產(chǎn)品業(yè)務文件、產(chǎn)品業(yè)務以外文件 ( 聯(lián)絡(luò)書、報告、提案書、會議通知、交付書 )；從關(guān)聯(lián)企業(yè)、用戶等處獲得的相應類型的文件。， 文件記錄媒體為紙張，磁帶，磁盤，或光盤。 文件和資料的批準和發(fā)布 a. 各類文件和資料的編寫應按規(guī)定進行，確保文件和資料的有效性。 b. 文件和資料在發(fā)布前應由授權(quán)人員審批其適用性。應制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單和有效版本 ,以防止使用失效和 /或作廢的文件。 c. 要清楚地標明文件的分發(fā)對 象和合適的發(fā)行時間 (期 ),以保證在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應文件的有效版本。 d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。當與書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件發(fā)生沖突時以書面文件為準。 文件和資料的更改 a. 文件和資料的更改一般應由該文件的原審批部門進行審批。若指定其它部門審批時，該部門首先應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 b. 應按照文件控制規(guī)程說明標注文件修改情況。 c. 為法律和 /或積累知識的目的所保留的任何已作廢的文件和資料 ，都應進行適當標識，并質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P18/35 R020xx REV0 單獨保管。 文件和資料的存儲 文件和資料應在規(guī)定的時間內(nèi)在指定的地點保存。文件和資料的保管歸檔執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計文檔管理規(guī)程。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應及時撤出。如果已作廢的文件資料還要用于參考等目的，應對它進行適當標識。 作廢文件的處理執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計文檔管理規(guī)程。 電子媒體形式的文件按《電子媒體管理規(guī)程》規(guī)定實施控制。質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P19/35 R020xx REV0 概述 為了保證最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的采 購過程進行有效控制。