【文章內容簡介】 改造、維修質量保證體系基本要求》，結合本公司實際情況，編寫質量保證手冊。質量手冊包含和涉及了以下主要內容：；；；；、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求；：主要是支持性信息的附錄，列出了質量手冊引用的程序文件目錄。 （管理制度） 程序文件（管理制度）是質量保證手冊的支持性文件，應與質量方針相一致，滿足質量保證手冊的基本要素的要求，建立各相關程序，并且符合我公司的實際情況，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及了以下內容：；；；：主要是支持性信息的附錄，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工藝文件目錄及質量記錄表卡目錄。 通用工藝文件和質量記錄應當符合許可項目特性，滿足質量保證體系實施過程控制需要。文件格式及其包括的項目、內容應當規(guī)范標準。質量記錄是質常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊第2章標題質量保證體系文件修訂號：0共2頁第2頁量保證體系有效運行的憑證，所設內容要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、標準，便于操作。 質量計劃 對一般壓力管道安裝可用施工方案做為壓力管道安裝的質量計劃。對重要的、結構特殊的壓力管道則應編寫壓力管道安裝質量計劃，壓力管道安裝質量計劃應涵蓋壓力管道安裝過程的各個環(huán)節(jié)。 質量計劃要有效控制壓力管道的安全性能，要依據各質量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)和控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和公司的實際情況，并且包括以下內容： ：壓力管道結構特點、設計參數、管道元件材料及尺寸等； ：工藝準備、材料準備； ：管道預制、焊接方案、總體安裝、標記代號、無損檢測、熱處理工藝、耐壓試驗等； ：材料質量證明書、工藝文件、施工方案、竣工圖、監(jiān)督檢驗證書等； e. 壓力管道安裝過程控制點設置：檢驗點E、審核點R、見證點W、停止點H。 。 QB/（資料）與記錄控制程序58 / 58常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊第3章標題文件和記錄控制修訂號：0共2頁第1頁、目的、范圍 本章對質量保證體系所使用的文件和質量記錄進行控制，確保各有關場所使用文件為有效版本，質量記錄完整、真實。質量保證體系文件和資料歸口管理部門是技術工藝部，各有關部門予以配合。（質量保證手冊、程序文件管理制度、通用工藝、質量記錄表格等）應處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：；，應重新批準后發(fā)放；；；。、審核、批準、標識、發(fā)放、回收a．壓力管道安裝質量保證手冊各章節(jié)由相關質控系統(tǒng)責任人員編制，質量保證工程師審核及匯編成質量保證手冊，董事長批準。(管理制度)各章節(jié)、工藝文件由各相關質控責任人編制，質量保證工程師審核，總經理批準；c．通用工藝 （如各種檢驗規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）。由相關質控人員編寫，相關責任人審核，技術負責人批準。；上述質量保證體系文件由技術工藝部負責發(fā)放。在發(fā)放的手冊首頁應注明手冊的狀態(tài)?？刂剖謨詰谑醉摌嗣鳌笆芸匚募弊謽?。任何一本手冊應有唯一的編號，應至少分發(fā)到下述職位的人員手中：●.總經理 ●. 工程部經理●.副總經理（技術負責人） ●. 技術工藝部經理●.質量保證工程師 ●. 質量保證體系各質控系統(tǒng)責任人 ●.檢驗部 ●. 設備部●.供應部質量保證手冊持有者應妥善保管手冊，不遺失、損壞。所有手冊持有者應確保他的員工可隨時查閱手冊。質量保證手冊持有人發(fā)生變更時，原手冊持有人應將手冊交還技術工藝部。在未得到總經理批準，不得復印或轉借他人。常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊第3章標題文件和記錄控制修訂號：0共2頁第2頁當遇到下列情況時，文件應進行修訂；；、標準有較大修改時。壓力管道安裝質量保證手冊、程序文件(管理制度)、通用工藝需要修訂時，由技術工藝部負責修訂并經原審批路線審批后發(fā)放。表格由各部門直接修訂，修訂后最新版本交技術工藝部存檔，原表格作廢。 外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，監(jiān)督檢驗報告、分供方產品質量證明文件、資格證明文件，監(jiān)督檢驗證書等。其中安全技術規(guī)范、標準必須有正式版本。1）各部門負責接收顧客提供的技術、質量文件和收集外來標準、規(guī)范等。技術工藝部負責外來質量文件、外來技術文件的控制和管理； 2）確保質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的外來文件為有效版本。 壓力管道安裝過程形成的質量記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱。確保質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的相關受控記錄表格為有效版本。1）壓力管道安裝過程中表卡，安裝人員自檢合格簽字，檢驗員確認簽字，控制點相關責任人員確認簽字后，由檢驗與試驗責任人員整理匯總后歸檔； 2） 各質量控制系統(tǒng)相關質量檢驗與試驗記錄由各質量控制系統(tǒng)責任人確認簽字后歸檔； 、記錄的保管所有文件、記錄保管由文檔員根據各文件、記錄保存期限要求收集、編目、登記造冊進行統(tǒng)一保管，采取有效措施，防止文件、記錄檔案受潮、變質及丟失。 QB/（資料）和記錄控制程序常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊第4章標題合同控制修訂號：0共2頁第1頁、目的、范圍本章對合同控制內容與要求、合同評審、合同簽訂、合同管理與合同變更、合同文件保管作出規(guī)定。本章適用于安裝合同投標、簽訂、實施各過程的管理。合同控制由工程部歸口管理，技術工藝部等配合。，包括： a．信息收集：市場調研，了解安裝發(fā)展動態(tài)和質量水平，建立信息網絡、顧客和潛在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；b．問詢合同或訂單的處理，包括對其修改；c．建立顧客服務系統(tǒng)；d．識別和確定顧客對安裝的有關要求，包括：與安裝有關的法律、法規(guī)和標準要求、對交付及交付后活動的要求等。a．必須遵守相關法律、法規(guī)和標準的要求；b．壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級別、類別和品種范圍的規(guī)定；c．保證經濟利益不受損失。、分析和確定顧客要求，初步審查設計條件，對安裝技術要求、技術復雜程度、技術標準、質量保證要求及驗收標準、材料采購期、竣工期、價格、安裝現場條件等進行評審；。、技術審核、價格核算、材料平衡、竣工期、質量要求、合同評審等事項；，當質量、技術等方面需另附技術協(xié)議條款時，需在合同中注明并作為合同附件，技術協(xié)議雙方代表簽字后生效。，按照技術工藝部的策劃要求參加與顧客的交流會和進行合同交底，負責合同執(zhí)行過程中的合同常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊第4章標題合同控制修訂號：0共2頁第2頁變更等的外部協(xié)調。 ，工程部應形成合同變更通知單并經供需雙方審核簽字，把變更通知單發(fā)至有關職能部門，有關職能部門按變更后的內容內容執(zhí)行。 （至少包括：合同書、合同變更通知單、技術協(xié)議、合同評審記錄、與顧客或設計單位等的往來函件等）由工程部負責登記、編冊收發(fā)和保管，產品完工后應將合同文件移交文檔保管。 QB/常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊第5章標題設計控制修訂號：0共1頁第1頁、范圍本章對壓力管道安裝設計（外來文件）審核作出規(guī)定，以保證外來設計文件符合《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》和GB5023GB50236等國家標準法規(guī)的要求。設計（外來文件）質量控制由技術工藝部歸口負責，工程部等配合，外來設計文件質量控制實行設計質控系統(tǒng)責任人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督指導。 ，編制壓力管道設計條件圖； ； 。 外來設計文件，由設計工藝責任人組織相關技術人參加（如材料、焊接、熱處理責任人），進行審查并確認。、有效性審核a．設計單位的資格審定；b．設計總圖上應有壓力管道設計單位資格印章，簽字欄簽名齊全；c．壓力管道類別的劃分應符合《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定a．設計圖樣上所選用的技術標準和施工驗收規(guī)范應為現行標準規(guī)范。其無損檢測方法、無損檢測比例、合格級別應符合法規(guī)標準的規(guī)定；b．管道元件的選材應符合法規(guī)和標準的規(guī)定；c．檢查圖形表達是否正確、完整、統(tǒng)一； 根據現有的安裝水平、工裝設備、技術力量和檢測手段審查外來文件工藝性。 凡涉及上述審核后需修改時（如管道結構、管道元件材料變更等），應取得原設計單位同意修改的書面證明文件，并對改動部位作詳細記錄。 技術工藝部應將經審核的外來設計文件交文檔員保管和發(fā)放，按《圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序》的規(guī)定發(fā)放至各相關工作場所。 QB/ QB/常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊第6章標題材料、零部件控制修訂號：0共3頁第1頁 目的 對壓力管道安裝所需材料、采購質量進行控制，以保證所用材料、外購件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對原材料發(fā)放、材料代用、材料標記移植等應正確無誤，具有可追溯性。 適用范圍 適用于本公司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質量管理。 職責 材料質量控制由供應部歸口管理，技術工藝部、檢驗部、工程部配合。材料質量控制實行質控系統(tǒng)材料責任人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 材料質量控制要點 材料質量控制程序按QB/—2010“《材料、零部件質量控制程序》材料質量控制程序圖”執(zhí)行。 分供方的評定 、外購件、外協(xié)件采購前由供應部提供分供方名錄，組織有關部門組成評審組按分供方評定控制程序進行評定，經總經理批準后登記注冊；，凡涉及所采購物資類別、品種、重要性以及對最終產品質量影響的物資，必須在合格的分供方采購。 ，由供應部定期對分供方進行重新評審。 采購質量控制 、施工圖，編制“材料清單”，由工程部根據施工進度編制“材料采購計劃表”，經總經理審批后由供應部進行采購； 、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應在經評定合格的分供方采購； 采購物資的驗收 —2010《檢驗和試驗質量控制程序》執(zhí)行。材料到貨后，由材料檢驗員、倉庫保管員根據采購單對物資按規(guī)定進行驗收，檢驗物資標識與質量證明書，外觀質量等；，由檢驗員填寫驗收記錄，并進行標識提交質控系統(tǒng)材料責任人審核。 合格材料入庫、標識存放及保管，由材料檢驗員對入庫物資的品種、批次進行分類編號、登記，對入庫物資進行標識；常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊第6章標題材料、零部件控制修訂號：0共3頁第2頁，妥善保管，防止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應分區(qū)堆放；，隔離處置，并填寫不合格品記錄，交供應部辦理退貨。 材料的發(fā)放與回收，材料保管員按工程領料單內容發(fā)放物資，認真做好發(fā)貨記錄；、規(guī)格、入庫編號，和清晰完整的材料標記，并建帳堆放。 材料的復驗 與圖樣要求不符的管道組成件（材料）、或質量證明書與實物不相符的和技術指標有懷疑的或顧客提出要求的，應進行復驗。由材料檢驗員填寫委托單，送合格分包方復驗，保存好復驗記錄及試驗報告。 外協(xié)、外購件 ，本公司沒有能力加工制造可外協(xié)加工，在委托加工前應與有壓力管道元件制造許可證的單位簽訂技術協(xié)議文件，確保加工件的制造質量；，連同圖紙技術文件移交檢驗部，外協(xié)檢驗員進行檢驗和試驗，并將測試結果做好記錄，并簽名確認，經檢驗責任人審核，并將檢驗記錄、報告整理、歸檔。 材料代用 確需代用的材料由工藝員提出代用申請， 經材料、工藝、焊接責任人審核會簽，經質保工程師批準，并取得原設計單位書面證明和建設單位的同意后，才可代用。 材料的標記移植材料需分割或加工時，應進行標記移植，由工序操作者負責標記移植，經檢驗確認后方可切割，移植標記內容與原標記一致。 支持文件 QB/—2010《材料、零部件質量控制程序》 QB/—2010《檢驗和試驗質量控制程序》常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊第6章標題材料、零部件控制修訂號：0共3頁第3頁材 料 質 量 控 制 程 序常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質量保證保證手冊第7章標題工 藝 質 量 控 制修訂號：0共3頁第1頁 目的 為了加強壓力管道安裝工藝質量控制，保證工藝流程合理，工藝文件正確、完整，確保壓力管道安裝的工程質量符合法規(guī)、標準和圖紙的要求。 適用范圍 適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的工藝質量控制。 職責 工藝質量控制由技術（工藝）部歸口管理，工藝質量實行工藝質控系統(tǒng)責任人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 工藝質量控制要點 工藝質量控制按QB/—2010《工藝質量控制程序》及“工藝質量控制程序圖”執(zhí)行。 工藝審圖、工藝、材料、焊接、檢驗質控系統(tǒng)責任人員進行圖樣審核；，發(fā)現的問題進行分析和歸檔，并填寫技術圖樣會審記錄表；，應以書面形式通知建設方和原設計單位，對原設計的修改應取得原設計單位修