【文章內(nèi)容簡介】 負責設備和檢驗與試驗裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。9. 負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關人員的培訓工作。，建立健全文件資料、記錄質量控制系統(tǒng)，定期向質量保證工程師報告工作。、本地區(qū)有關的法律、法規(guī)的管理和更新；，及時登記、記錄，分發(fā)文件應保留原件一份存檔，登記記錄應有經(jīng)手人簽章，并長期保存。、檢查相關人員及時認真編制、填寫有關技術文件和質量記錄，做到真實、準確、完整、規(guī)范。及時收集各種質量記錄資料及有關憑證、證件，復核憑證、證件是否真實、準確。，辦理質量記錄需要簽證蓋章或需要補充完善的事宜。，嚴格執(zhí)行檔案資料借用手續(xù)。，并妥善管理。在條件具備的情況下確保檔案資料不霉、不蛀，努力使檔案室溫度、濕度達到規(guī)范要求。 ，將質量體系相關文件資料、記錄、交工資料整理成冊，送交公司、公司外有關部門、單位。目的：規(guī)定質量保證體系文件的層次、種類及管理辦法。適用范圍：質量保證體系文件的編寫、修改、使用和管理。質量保證體系文件由公司歸口管理，按公司檔案管理制度執(zhí)行。質量保證體系文件：本企業(yè)按照《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》TSG Z00042007和《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSG D3001—2009的要求，對建立的質量保證體系組織體系、質量控制要素、質量方針、目標、質量管理人員的職責、管理權限、工作程序、相互間的關系等在質量體系文件中作出明確的表述。公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等四部分組成。規(guī)定了公司壓力管道安裝改造維修質量保證組織體系、責任人員職責、質量方針及目標，是向內(nèi)部和外部提供壓力管道安裝改造維修施工質量保證整體信息的文件。質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，包括以下內(nèi)容：（1） 術語和縮寫；（2） 體系的使用范圍；（3） 質量方針和目標；（4） 質量保證組織體系及管理職責；（5） 質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各質量責任人活動的規(guī)范性文件，規(guī)定如何完成活動的一致信息的文件。質量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效銜接、實施和控制。包括：壓力管道安裝改造維修管理控制程序和相關制度。（工藝）文件作業(yè)（工藝）是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，作業(yè)（工藝）文件應符合公司壓力管道安裝改造維修的特性，滿足質量保證體系實施過程控制需求，包括壓力管道安裝改造維修通用施工工藝文件、作業(yè)指導書或操作規(guī)程等。作業(yè)（工藝）文件的制定、審批、修改按《文件控制程序》執(zhí)行。質量記錄是質量體系文件運轉的憑證和質量證實、追溯的依據(jù)，質量表格應滿足公司產(chǎn)品質量控制的需求，并對完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。文件清單及質量記錄表單見“附錄 1”。質量保證手冊是企業(yè)高層次指令性文件，由企業(yè)法定代表人組織編制或修訂批準發(fā)布、執(zhí)行。質量保證手冊用于質量體系運行，執(zhí)行者應妥善保存使用，在本企業(yè)質量活動中使用的質量保證手冊均為受控狀態(tài)。由資料檔案責任人負責質保手冊的分發(fā)、回收、保存。文件的審批：質量手冊、程序文件由質量保證工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；工藝文件和工程項目質量計劃由相關責任人員制定，由質量保證工程師批準執(zhí)行；文件的發(fā)放、領用和更改：質量體系文件的發(fā)放、領用和更改、換版與作廢按照文件管理程序執(zhí)行。文件的管理：l 文件經(jīng)擬制審核批準后，原版文件交資料檔案責任人存檔，需下發(fā)的文件由資料檔案責任人組織復制并簽發(fā)；l 需臨時借閱文件的人員，經(jīng)資料檔案責任人同意并登記后可復制借閱文件。借閱后應在指定日期歸還文件。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞；l 資料檔案責任人在每次內(nèi)部質量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。l 資料檔案責任人保證對質量管理體系有效運行起重要作用的各責任人員都能得到并使用相應文件的有效版本，及時從各責任人員撤出失效或作廢的文件，杜絕不同版本并存的現(xiàn)象；l 文件應有序、分類加以保存，以便于識別、存取和查閱；l 任何人不得在受控文件上隨意畫改，確保文件的清晰、整潔和完好；目的：確保壓力管道安裝改造維修質量保證體系實施使用的文件和記錄受控。范圍：壓力管道安裝改造維修質量體系活動形式的受控文件及各種運行過程記錄。職責：文件和記錄由資料檔案責任人歸類管理，按檔案管理制度執(zhí)行。文件和記錄由質量活動的責任人編寫，報資料檔案責任人匯總及歸檔。受控文件和記錄內(nèi)容：受控文件包括質量保證體系文件，相關法律、法規(guī)，安全技術標準、規(guī)范、設計文件，督檢報告，分供方資質文件、產(chǎn)品質量證明文件等。受控記錄內(nèi)容包括壓力管道安裝改造維修工程施工過程形成的記錄。受控文件和記錄管理：受控文件和記錄不得涂改。受控文件和記錄應為有效。受控文件和記錄的管理按檔案管理制度執(zhí)行。記錄控制：包括質量體系審核和評價報告、簽訂驗證報告、采購驗證報告、內(nèi)外部質量反饋和處理單、不合格反饋和處理單、定期質量分析和糾正措施的記錄、產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質量檔案等形成質量記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱，應對質量記錄的填寫、確認、收集、編目、歸檔、保管和保存期限等作出規(guī)定。確保質量保證體系實施的相關責任人員及場所使用的相關受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。文件控制對文件的批準、發(fā)布、分發(fā)和管理方法及職責制訂明確的程序，特別是及時回收作廢的文件以防誤用。制定文件更改和協(xié)調程序，及時收回或注銷被替換的文件，保證現(xiàn)場只能使用經(jīng)批準的更改文件。明確有密級規(guī)定文件的發(fā)放范圍和管理方法及所有文件的保存期。文件的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管、發(fā)放回收處理。目的：明確合同控制的范圍、程序、內(nèi)容。適用范圍：供需雙方明確權力和義務關系必須使用具有法律約束力的書面文件。職責：從訂貨投標階段到正式簽訂合同為止，整個過程由質量保證工程師組織相關責任人員對合同進行評審，確保需要方要求得到清晰準確的理解。合同評審過程記錄由資料檔案責任人收集整理、歸檔保存。工作程序：責任人員與顧客進行溝通并收集信息，及時準確地了解、反饋顧客的要求，包括法律、法規(guī)和標準的要求，對工程交付及交付后的要求。評審內(nèi)容及要求：合同是否遵守相關法律、法規(guī)和標準。分供方資質是否涵蓋合同要求的級別、類別和品種范圍。保證經(jīng)濟利益不受損失。合同中規(guī)定的顧客要求是否能夠給予滿足（產(chǎn)品技術要求，技術復雜程度，技術標準，質量保證要求及驗收標準，材料采購期、交貨期、價格、運輸方式等事項）。由責任人員形成評審記錄，由資料檔案責任人統(tǒng)一匯總歸檔保存。外來設計文件圖紙合法性、工藝性審核。合同簽訂時應詳細填寫合同書上全部內(nèi)容，甲乙（供需）雙方均蓋有效印章，當質量技術方面需另附技術協(xié)議條款時，需在合同書上注明并作為合同附件，技術協(xié)議須雙方代表簽字生效。合同要求發(fā)生變更時，責任人員應形成合同變更通知書，把變更內(nèi)容通知到相關人員，合同變更需經(jīng)過顧客確認，合同變更涉及成本等重大問題時需總經(jīng)理審批。合同文件包括合同書，變更單，協(xié)議書，評審記錄，關于項目的來往信函，由資料檔案責任人負責收集并存檔保管。質量記錄表卡：合同評審記錄表。目的：確認壓力管道安裝改造維修工程施工所依據(jù)的圖紙和設計資料符合相關規(guī)范、安全技術規(guī)程和技術標準，保證施工質量。 范圍：適用于壓力管道安裝改造維修設計文件和往來技術文件等外來設計文件的控制與管理，本公司僅對這些文件提出洽商或修訂建議，本公司不進行壓力管道安裝工程的設計。管理職責 設計的控制和管理由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人負責，在質保工程師的領導下，按照本手冊規(guī)定的職責進行設計質量控制與管理，認真貫徹執(zhí)行國家關于壓力管道的法規(guī)、標準，并向質保師報告工作。結合本單位實際情況，負責制訂設計質量控制系統(tǒng)方面的質量保證體系文件。對壓力管道安裝、改造、維修工程的設計文件和技術資料的接收、審定、洽商、變更、分發(fā)、使用、保管等做出規(guī)定，為壓力管道安裝提供可行的符合特種設備安全技術規(guī)范、國家標準和法規(guī)的設計技術文件。負責切實貫徹執(zhí)行質量保證手冊及程序文件中有關設計質量控制系統(tǒng)的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。正確處理質量和技術問題。對客戶提供的圖紙和相關設計文件采用圖紙會審的方式進行核查。對設計文件進行符合性審核：在設計說明、主要設計圖件上應加蓋特種設備設計許可章，獲取設計單位特種設備設計資質，以驗證設計單位是否滿足特種設備安全技術規(guī)范。對設計文件的類別、適用標準、選材及焊接接頭形式等是否符合相關規(guī)范和標準的要求進行審查；對設計文件的工藝性、標注尺寸的正確性進行審查。設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人負責主持圖紙會審，并在相關記錄上簽字確認。設計控制的主要依據(jù)是現(xiàn)行的國家相關法規(guī)、安全技術規(guī)范和技術標準。 圖紙會審中發(fā)現(xiàn)的問題或錯誤應由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人確認并提供給原設計單位修改。施工過程中的設計變更應經(jīng)原設計單位同意并由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人確認。所有經(jīng)公司轉換的施工圖和相關技術資料應由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人審核確認。設計修改、變更應及時發(fā)放到相關執(zhí)行部門，并收回修改、變更前的相關圖紙、資料。設計控制中的文件資料管理執(zhí)行《文件控制程序》。設計控制中的記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》。、零部件控制目的：對壓力管道安裝工程所使用的原材料、零部件采購、驗收、保管、發(fā)放，使用作出規(guī)定。范圍：用于壓力管道的管子、管件、閥門、法蘭、附屬儀器儀表和安全保護裝置。管理職責：材料和零部件的控制和管理由材料和零部件責任人負責，在質保工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于壓力管道的法規(guī)、標準，并向質保師報告工作。制定并實施《材料和零部件控制控制程序》，對壓力管道所用的管材、管件、管道附件、防腐、焊材的材料質量進行控制。采購壓力管道用產(chǎn)品（元件、部件）和材料按對最終工程產(chǎn)品質量的影響大小分A、B兩類管理，嚴格實施對材料、零部件從采購、訂貨、驗收入庫、保管、發(fā)放的全過程控制。對采購實施控制，采購文件（采購計劃、采購合同等）必須按規(guī)定編制、審核、批準、簽訂，采購文件應明確產(chǎn)品質量的驗收標準。對材料和零部件的供應方進行動態(tài)控制。無論是公司采購的還是顧客提供的材料和零部件都必須進行驗證和質量評定，保存材料和零部件的質量合格證明書（原件）和驗證記錄進行，對驗證材料作出產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，入庫保管。壓力管道受壓元件，材料、零部件檢驗入庫，應有材料生產(chǎn)廠提供的并經(jīng)廠家質量檢驗部門蓋章確認的質量證明書，質量證明書的內(nèi)容及實物標志應符合相應材料產(chǎn)品標準的規(guī)定和訂貨合同要求。材料保管應根據(jù)材料、零部件驗收合格入庫順序，類別、批號的不同及本企業(yè)材料管理有關制度的規(guī)定編制代號，通過材料代號在資料中的反映，實現(xiàn)質量追蹤。對不符合品按公司有關質量體系文件的要求做出處理。應按計劃領用材料，并對到施工現(xiàn)場的管道組成件及管道支承件，分區(qū)域、分品種、材質、規(guī)格妥善保管，不得隨意堆放，防止丟失或混淆，并按規(guī)定做好標識，關鍵、重要及特殊材料的標識必須經(jīng)材料和零部件責任人記錄確認。標識要明顯清晰，低溫鋼管、鈦管及不銹鋼的標識，嚴禁用鋼印，應采用無氯、無硫記號筆書寫。材料和零部件的代用必須符合《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》和材料代用管理制度規(guī)定，經(jīng)材料和零部件責任人提出代用申請，質量保證工程師批準。（工藝）控制目的：對壓力管道工程的各施工作業(yè)（工藝）過程的管理作出規(guī)定，為工程質量是否符合工程設計文件、安全技術規(guī)范和國家有關規(guī)范、標準提供重要保障。范圍：適用于公司承擔的壓力管道的各作業(yè)（工藝）過程。管理職責：公司在質量保證體系中設立設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人，手冊中規(guī)定了任職條件和工作要求與責任； 作業(yè)(工藝)的質量控制和管理由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人職責負責制定，接受質量保證工程師監(jiān)督和指導檢查；作業(yè)(工藝)文件由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人負責或組織專業(yè)技術人員編制。公司制定并執(zhí)行《作業(yè)(工藝)控制程序》,作業(yè)(工藝)文件應依據(jù)有關安全技術規(guī)范、國家有關標準、法規(guī)的要求進行編制；具體實施時可根據(jù)本公司當時的能力；結合工程設計文件和現(xiàn)場條件、環(huán)境因素、合同的規(guī)定、用戶的特殊要求進行補充和調整。 作業(yè)(工藝)的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理；對關鍵工序應在作業(yè)(工藝)上說明或設置檢驗點（W）、審核點（R）和停止點（H）；工藝文件應有編制、審核簽字，并注明日期。具體實施按照《作業(yè)(工藝)控制程序》的規(guī)定進行；作業(yè)(工藝)文件的發(fā)放、修改、失效、作廢按《作業(yè)(工藝)控制程序》中的規(guī)定進行；設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人負責組織工裝、模具的設計、制作和作業(yè)(工藝)紀律檢查。對工裝、模具實行分級管理，小型工裝、模具按一般手動工具管理，較大型的工裝、模具按施工設備管理。凡未執(zhí)行工藝文件規(guī)定，隨意變動工藝要求(工序或內(nèi)容)的行為均視為違反工藝紀律，對違反工藝紀律的行為進行嚴格的管理和及時的糾正。目的：在壓力管道焊接過程中確保焊接質量。范圍：適用于公司承擔的壓力管道GB2(2)的焊接施工。職責：焊接責任人在質量保證師的領導下，按照本手冊規(guī)定的職責進行熱處理質量控制與管理，向質量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調焊接質量控制系統(tǒng)與整個壓力管道安裝質量控制系統(tǒng)的管理工作。焊接管理：從事壓力管道焊接的焊工必須按《鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則》的規(guī)定進行考試，并取得質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)的焊工合格證。持證焊工在合格證的有效期內(nèi)，從事與考試項目相對應的焊接工作。公司按規(guī)定對焊接人員的培訓、資格考核、焊接人員的合格項目、有效期、持證焊接人員的標識及其考核記錄等進行檔案管理。每名取得合格證的焊工，蓋有鋼印，由公司統(tǒng)一