【文章內(nèi)容簡介】 過程監(jiān)測、 服務(wù) 監(jiān)測 ； （ 6） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)； （ 7） 外包的任何影響到 服務(wù) 符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的 材料 進(jìn)行驗(yàn)證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。 電梯安 裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次： A、 第一層次為質(zhì)量保證手冊； A、 第二層次為管理制度； C、 第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D、 第四層次為施工方案。 這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。 質(zhì)量保證 手冊 手冊 闡明 了 公司 的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述 了 實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合 公司 實(shí)際，具有可操作性，詳略 得當(dāng) 。 質(zhì)量保證 手冊包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語、定義和縮略語； （ 2）體系的適用范圍； 22 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS022020 共 73 頁 第 23 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。 （ 6）修訂情況。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若 干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。 質(zhì)量保證手冊的管理 編制、審核和批準(zhǔn) 手冊由 工程師 負(fù)責(zé)組織編寫， 工程師 審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 修改和再版 如出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進(jìn)行修改： （ 1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時； （ 2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時； （ 3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時。 在經(jīng)過 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次 。 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào) 工程師 審核，經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 手冊的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放 對象為 經(jīng)理 、 工程師 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。 非受控文本經(jīng)公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。 23 質(zhì)量保證手冊 文件 編號： TY/ZS022020 共 73 頁 第 24 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng) 工程師 批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。 手冊修改后，辦公室應(yīng)及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 管理制度 結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn) 和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件， 對于手冊中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。 作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請單位的實(shí)現(xiàn)情況。 總則 為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ,應(yīng)對所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 職責(zé) 辦公室 提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。 工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 編制 、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括 ： （ 1） 項(xiàng)目名稱、工程概況； （ 2） 勞動力組織（人員分工）； （ 3） 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測量裝置的要求； （ 4） 工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求； （ 5） 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； 24 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 共 73 頁 第 25 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 職責(zé) 辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的， 其載體 可以是紙 質(zhì)的、電子媒體或其他形式。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 質(zhì)保手冊、管理制度、 質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，工程師審核，經(jīng)理 批準(zhǔn)。 作業(yè)文件由工程部和 技安部 編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 文件的編號 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號辦法如下： 25 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 共 73 頁 第 26 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 1） 質(zhì)量保證 手冊編號 TY/ZS□□□□ 年代號（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （ 2） 作業(yè)文件編號 TY/ ZW □□ □□□□ 年代號 作業(yè)文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （ 3） 管理制度編號 TY/ GZ □□ □□□□ 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （ 4） 質(zhì)量記錄表（單）編號 TY/ZJ □□ □□□□ 年代號 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） 文件的標(biāo)識 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 26 共 73 頁 第 27 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次 修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。 所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 文件的發(fā)放和領(lǐng) 用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)工程師 批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù) ，重新編號。 文件的評審 技 安 部應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時，由技 安 部組織評審。 文件的更改 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時，由接替人員審批。 文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā) 放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的換版與作廢 （ 1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 27 共 73 頁 第 28 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 A、 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； C、 管理評審的要求； D、 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 文件修訂狀態(tài)由 0→ 1→ 2→ 3?依次類推，版本號由 A→ A→ C→ D?依次類推。 （ 2） 作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章， 文 員填寫“文件作廢 /銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔 。 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者 應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)工程師批準(zhǔn)，填寫“ 文件借閱、復(fù)制申請登記表 ”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。 外來文件收集與識別 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 有 關(guān)部門應(yīng)定期評審?fù)鈦砦募_保外來文件的有效性。 辦公室應(yīng)做好外來文件 的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。 文件的有效性控制 為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。 記錄 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 28 共 73 頁 第 29 頁