【文章內(nèi)容簡介】 本公司代號（用漢語拼音字母表示） XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 文件控制 頁碼 19/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準 XXX 文件的標識 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非受控文件。 所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 文件的批準 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由總經(jīng)理批準；公司通用的文件由技術(shù)責任人批準；其他文件由各部門負責人批準 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào) 離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。 文件的更改、回收和處置 文件的更改應(yīng)按規(guī)定重新審批，更改只對受控的文件有效，受控文件應(yīng)及時更改到位； 所有文件發(fā)放和回收均要進行登記； 所有失效和作廢文件由原發(fā)放部門負責收回，除保留必要存檔外，其余全部銷毀。對存檔的失效和作廢文件要加蓋‘作廢’印章； XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 記錄控制 頁碼 20/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準 XXX 記錄控制 體系記錄作為提供符合標準要求并反映質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定建立和保存。 所有記錄的標識、儲存、保護、檢查、保存期限和處置的控制應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 各部門應(yīng)根據(jù)體系文件的要求做好各種體系記錄，并保持記錄清晰、易于識別和檢索，按體系文件的規(guī)定進行保存和處置。 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 合同控制 頁碼 21/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準 XXX 合同控制 總則 識別、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。 職責 辦公室 是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理 ； 其他部門參與合同評審和執(zhí)行 ； 經(jīng)理 負責合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂 ； 顧客要求識別 辦公室 根據(jù)合同 草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 合同評審的時機 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進行評審，并報 經(jīng)理 批準 ； 對標書應(yīng)在投標前進行評審，報 經(jīng)理 批準 ； 評審的內(nèi)容 （ 1） 顧客要求是否得到明確； （ 2） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （ 3） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標的要 求； （ 4） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求； （ 5） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 評審的方式 合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審 ； 對顧客無特殊要求的維修合同，可以授權(quán)評審。即可由 辦公室 直接評審后簽訂合同 ；評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 文件控制 頁碼 22/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準 XXX 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊 維修合同， 辦公室 將顧客的要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、 技術(shù)部 等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給 辦公室 ， 辦公室 將評審結(jié)論報 經(jīng)理 批準后與顧客簽訂合同。 合同的實施 合同簽訂后， 辦公室 負責將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù) ； 辦公室 應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向 經(jīng)理 報告 ； 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改 申請單”，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件 ； 辦公室 應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 合同的保存 辦公室 負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 材料和材料控制 頁碼 23/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準 XXX 材料 和材料控制 總則 選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效的控制。 職責 辦公室是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。 維保部 是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。 程序概要 分供方、分包方的評價和選擇 a) 合格的分供方的評價與選擇 材料室負責按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級和工程項目對進貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力， 質(zhì)量檢驗責任人 參與對重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評價，并按《采購控制程序》中的規(guī)定進行評審。 b) 合格的分包方的評價和選擇 維保部 組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進行調(diào)查初評，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績資料的復(fù)印件。 維保部 負責組織辦公室、 質(zhì)量檢驗責任人 參與對勞務(wù)隊質(zhì)量保證能力的評審。 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準備 a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說明采購、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，文件發(fā)布前， 質(zhì)量檢驗責任人 應(yīng)對其準確性和完整 性進行審查。 b) 維保部 依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前 質(zhì)量檢驗責任人 應(yīng)對其準確性和完整性進行審查。 對分供方和分包方的質(zhì)量驗證 a) 當本公司或顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗證時，事先由辦公室就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，質(zhì)量驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄。 b) 在施工過程中， 質(zhì)量檢驗責任人 應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進行驗證， XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 材料和材 料控制 頁碼 24/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準 XXX 發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時及時向 維保部 提出更換要求，并做文字報告。 維保部 應(yīng)及時處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 作業(yè)控制 頁碼 25/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準 XXX 作業(yè)（工藝）控制 規(guī)范電梯維修保養(yǎng)工作，確保電梯各 項性能完好。 適用范圍 適用于 宜賓經(jīng)典物業(yè)公司 轄區(qū)內(nèi)的電梯維修 、 保養(yǎng)。 職責 小區(qū)物業(yè)服務(wù)中心 （業(yè)主） 負責審核《電梯保養(yǎng)計劃 表 》并檢查維修保養(yǎng)工作的實施情況。 維 保 部負責組織制定《 電梯保養(yǎng)計劃 表 》并具體組織、實施、監(jiān)督維修保養(yǎng)工作。 電梯維修員負責電梯的日常維修保養(yǎng)。 辦公室 負責向有關(guān)用戶通知電梯停用的情況。 程序要點 《 電梯保養(yǎng)計劃 表 》的制定 (1)每年的 12 月 15 日之前，由 維保部 組織電梯機電維修員一起研究、制定《 電梯 保養(yǎng)計劃 表 》上報公司審批。 (2)制定《 電梯保養(yǎng)計劃 表 》的原則是： 電梯使用的頻度； 電梯的運行狀況（故障隱患）； 合理時間（避開節(jié)假日、特殊活動日等）。 (3)《 電梯保養(yǎng)計劃 表 》應(yīng)包括如下內(nèi)容： 維修保養(yǎng)項目及內(nèi)容； 備品、備件計劃； 具體實施維修保養(yǎng)的時間； 預(yù)計費用。 電梯維修員進行電梯維修保養(yǎng)時，應(yīng)按《 電梯保養(yǎng)計劃 表 》進行。 電梯維修保養(yǎng)安全操作 (1)維修保養(yǎng)前的安全準備工作： 在電梯基站門口處放置 “ 檢修停用 ” 標牌； XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版 本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 作業(yè)控制 頁碼 26/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準 XXX 關(guān)好廳門，不能關(guān)廳門時，用合適的護柵擋住入口處，防止無關(guān)人員進入電梯轎廂或進入電梯井道； 有人在轎頂上做檢修工作時，必須按下轎頂檢修箱上的檢修開關(guān)，關(guān)好廳門。 (2)檢修過程中的安全注意事項： 給轉(zhuǎn)動部位加油、清洗或觀察鋼絲繩的磨損情況時必須停閉電梯； 人在轎頂上工作時，站立之處應(yīng)有選擇，腳下不得有油污，否則應(yīng)打掃干凈，以防滑倒； 人在轎頂上準備開 動電梯以觀察有關(guān)電梯部件的工作情況時，必須牢牢握住鋼絲繩，并應(yīng)注意整個身體置于轎廂外框尺寸之內(nèi)，防止被其他部件碰傷。需要由轎內(nèi)檢修人員開電梯時，要交代和配合好，未經(jīng)許可不準開動電梯； 禁止在進道內(nèi)和轎頂上吸煙； 檢修電器部件時應(yīng)盡可能避免帶電作業(yè)，必須帶電操作或難以在完全切斷電源的情況下操作時，應(yīng)預(yù)防觸電，并應(yīng)有監(jiān)護人、必備的工具和材料，特別應(yīng)注意電梯突然啟動運行； 使用的手燈必須采用帶護罩的、電壓為 36V 以下的安全燈。最好使用手電筒； 嚴禁維修人員站在井沿處向井道內(nèi)探身，嚴禁維修人員兩只腳分別站在轎 廂頂與廳門上坎之間進行長時間的檢修操作； 底坑深度超過 的，應(yīng)使用梯子上下，禁止攀附隨線和轎底其他部位上下。進入底坑后，應(yīng)將底坑檢視燈箱上的急停開關(guān)或限速器張緊裝置的斷繩開關(guān)斷開； 應(yīng)盡量避免在井道內(nèi)上下同時作業(yè)，必須同時作業(yè)時，下方作業(yè)人員戴上安全帽；檢修未完，檢修人員需暫離開現(xiàn)場時，應(yīng)做到： —— 關(guān)閉所有廳門，暫時關(guān)不上的，必須設(shè)置明顯標示物，進行安全圍檔，并在該廳門口懸掛 “ 危險、切勿靠近 ” 警告牌，并派人看守； —— 切斷電梯總電源開關(guān)； —— 排除熱源，如烙鐵、電焊、噴燈等； 檢修保養(yǎng)工 作結(jié)束后應(yīng)做到： —— 將所有開關(guān)恢復(fù)到原來狀態(tài)，檢查工具、材料有無遺落在設(shè)備上； XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 作業(yè)控制 頁碼 27/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準 XXX —— 清點工具、材料，打掃工作現(xiàn)場，摘除懸掛的告示牌； —— 送電試運行，觀察電梯運行情況，發(fā)現(xiàn)異常及時整改；； —— 通知有關(guān)人員電梯恢復(fù)正常運行。 電梯機電維修員負責電梯的日常維修保養(yǎng)工作（清潔、潤滑、調(diào)整、測試和安全裝置效 能檢查），電梯的大中型修理由外委完成。 每 3 個月對電梯各部門進行一次檢查、清潔、潤滑（著重對安全裝置效能檢查，對電梯進行保養(yǎng)時，可以一臺電梯的全部保養(yǎng)項目一次性進行，也可以對小區(qū)內(nèi)所有電梯分項目進行保養(yǎng)。 (1)檢查曳引電動機、減速箱有無異常響聲，如有則應(yīng)對曳引電動機軸承加注潤滑油，對減速箱加入蝸輪蝸桿潤滑油。 (2)檢查曳引電動機和減速箱聯(lián)軸器彈性圈有無損傷，如有則應(yīng)更換彈性圈，檢查曳引電動機、減速箱地腳螺栓有無松動現(xiàn)象，如有則應(yīng)擰緊。 (