【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控； （ 5） 對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析， 包括過程監(jiān)測(cè)、 服務(wù) 監(jiān)測(cè) ； （ 6） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)； （ 7） 外包的任何影響到 服務(wù) 符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制、對(duì)提供的 材料 進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次： A、 第一層次為 質(zhì)量手冊(cè) ； A、 第二層次為程序文件 ； C、 第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書 ； D、 第四層次為記錄表格 。 這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè) 闡明 了 公司 的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述 了 實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合 公司 實(shí)際，具有可操作性，詳略 得當(dāng) 。 質(zhì)量手冊(cè) 包括以下內(nèi)容： （ 1） 術(shù)語、定義和縮略語； （ 2） 體系的適用范圍； 23 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXZSA 共 73 頁(yè) 第 23 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 9 月 10 日 （ 3） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4） 質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。 （ 6） 修訂情況。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。 質(zhì)量手冊(cè) 的管理 編制、審核和批準(zhǔn) 手冊(cè)由 工程師 負(fù)責(zé)組織編寫， 工程師 審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 修改和再版 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改： （ 1） 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)； （ 2） 公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)； （ 3） 質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。 在經(jīng)過 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 需對(duì)手 冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào) 工程師 審核，經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。 手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。受控文本發(fā)放 對(duì)象為 經(jīng)理 、 工程師 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。 非受控文本經(jīng)公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。 24 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXZSA 共 73 頁(yè) 第 24 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 9 月 10 日 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊(cè)交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng) 工程師 批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。 手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 程序文件 （管理制度） 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，它明確了質(zhì)量管理體 系 中所有質(zhì)量過程的具體質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部門、責(zé)任人員和執(zhí)行的流程。 管理制度（規(guī)定）是為規(guī)范公司內(nèi)部管理、統(tǒng)一管理要求而制定的文件，是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件 。 作業(yè)指導(dǎo)書 和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。 25 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXZSA 共 73 頁(yè) 第 25 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 9 月 10 日 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件 ， 定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 職責(zé) 辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。 各部門負(fù)責(zé) 與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的 ， 其載體 可以是紙 質(zhì)的、電子媒體或其他形式。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì) 保手冊(cè)、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、 記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 質(zhì)保手冊(cè)、 程序文件、管理制度、 記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，工程師審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 作業(yè)文件由工程部和 技安部 編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 26 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXZSA 共 73 頁(yè) 第 29 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 9 月 10 日 記錄控制 總則 應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 記錄的編 制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并填寫“記錄一覽表”。 記錄的編號(hào) 所有記錄按 文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。 對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。 3． 3 相關(guān)文件 XXXX/CX01《 文件和記錄控制程序 》 。 27 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXZSA 共 73 頁(yè) 第 32 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 9 月 10 日 4 合同控制 總則 識(shí)別、確定并評(píng)審與 服務(wù) 有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 職責(zé) 辦公室 是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。 其他部門參與合同評(píng)審和執(zhí)行。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 顧客要求識(shí)別 辦公室 根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及 可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 合同評(píng)審的時(shí)機(jī) 對(duì)施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 對(duì)標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 評(píng)審的內(nèi)容 （ 4） 顧客要求是否得到明確； （ 5） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （ 6） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； （ 7） 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； （ 8） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 評(píng)審的方式 合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。 對(duì)顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。 對(duì)工程量大、期限長(zhǎng)且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 28 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXZSA 共 73 頁(yè) 第 33 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 9 月 10 日 要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技 安 部等部門評(píng)審，有 關(guān)部 門寫好評(píng)審意見后反饋給辦公室，辦公室 將評(píng)審結(jié)論報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 合同的實(shí)施 合同簽訂后， 辦公室 負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購(gòu)、檢測(cè)等的依據(jù)。 辦公室 應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向 經(jīng)理 報(bào)告。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充 附件。 辦公室 應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 合同的保存 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。 記錄 TY/ ZJ192020《合同評(píng)審表》 TY/ ZJ202020《合同修改申請(qǐng)單》 TY/ ZJ212020《合同修改通知單》 TY/ ZJ222020《合同登記表》 29 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXZSA 共 73 頁(yè) 第 34 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 9 月 10 日 5 零部件 和 材料控制 總則 對(duì) 零部件、 材料的供方、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件 、材料 的采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià) 零部件 和材料的采購(gòu)、保管和發(fā)放。 技安部 負(fù)責(zé) 零部件和材料 的入庫(kù)檢驗(yàn)。 零部件責(zé)任人 負(fù)責(zé) 零部件和材料 的質(zhì)量控制。 零部件 和 材料分類 工程部根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響程度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類： （ 1） 重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主 要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 （ 2） 較重要物資（ A 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 （ 3） 輔助物資（ C 類 ）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資。 采購(gòu)信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)。“采購(gòu)申請(qǐng)單”必須明確下列采購(gòu)信息： （ 1） 名稱、規(guī)格 (型號(hào) )、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限； （ 2） 需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等； （ 3） 驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 4） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 30 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXZSA 共 73 頁(yè) 第 35 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 9 月 10 日 合格供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的資質(zhì)：除供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評(píng)價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng) 計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 價(jià)格的適宜性：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 對(duì) A 類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織 經(jīng)理 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”，報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 對(duì) A、 C 類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、