【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總目標(biāo)和階段目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的內(nèi)容； （ 4）依據(jù)評(píng)審的結(jié)果尋找與質(zhì)量安全目標(biāo)的差距，為提高 質(zhì)量保證體系 的有效性而持續(xù)改進(jìn)。 （ 5）將策劃的結(jié)果形成文件，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 （ 6）當(dāng)策劃的輸出文件需要更改時(shí)，應(yīng)保持 質(zhì)量保證體系 的完整性。 20 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào) DKQM2020/ SC 版 本 號(hào) A 主題內(nèi)容 質(zhì)量方針和目標(biāo) 發(fā)布令 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量方針和目標(biāo) 發(fā)布令 公司全體員工： 為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系，制 定了本公司的質(zhì)量、安全方針（質(zhì)量方針）和目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下： 質(zhì)量方針： 質(zhì)量求精；優(yōu)質(zhì)高效；誠(chéng)信守約；持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)： 零配件采購(gòu)合格率 100%； 項(xiàng)目監(jiān)督檢驗(yàn)合格率 100%； 一次性檢驗(yàn)合格率 98%以上，今后三年每年遞增 %； 電梯 安裝、 維修合格率 100%； 顧客滿意率 95%以上，今后三年每年遞增 %。 職能部門的質(zhì)量目標(biāo)： A. 質(zhì)量保證體系 的保持，不斷完善，確保按策劃的間隔時(shí)間開展內(nèi)審 活動(dòng)，間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月。（行政部、領(lǐng)導(dǎo)層） B. 確保安裝維修保養(yǎng)過(guò)程一次合格率≥ 98%。（工程部） C. 確保安裝維修保養(yǎng)錯(cuò)、漏檢率 1≦‰。（ 質(zhì)檢部 ） D. 合同履約率 100%。合同評(píng)審及時(shí)率達(dá) 100%。（業(yè)務(wù)科） E. 認(rèn)真做好教育培訓(xùn)有資格要求的崗位，持證上崗率達(dá) 100%。（行政部） F. 采購(gòu)產(chǎn)品批次驗(yàn)收合格率≥ 98%。（供應(yīng)部） G. 年內(nèi)無(wú)安全事故。（工程部） H. 檢測(cè)器具周檢率達(dá) 100%。（ 質(zhì)檢部 ） 管理要求： 通過(guò)廣泛的傳達(dá)，確保全體人員都得理解，堅(jiān)持貫徹落實(shí)，激勵(lì)員工以實(shí)際行動(dòng)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 。 定期評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)其有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。 做到質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。 總經(jīng)理： 2020 年 02 月 06 日 21 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào) DKQM2020/ SC 版 本 號(hào) A 主題內(nèi)容 質(zhì)量保證體系 組織 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量保證體系 組織 總要求 本公司按照 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量 保證體系 。 為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量安全的嚴(yán)格控制，依據(jù) TSG Z00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的具體情況，建立起能夠滿足上述標(biāo)準(zhǔn)要求的 質(zhì)量保證體系 ，確保其管理體系有效運(yùn)作。 質(zhì)量保證體系 的過(guò)程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 等部分組成。 公司編制了系統(tǒng)化的 質(zhì)量保證體系 文件，包括質(zhì)量保證手冊(cè)和配套的支持性文件 —— 程序文件，用以描述實(shí)施 質(zhì) 量保證體系 所需的過(guò)程。本公司編制了 23 個(gè)程序文件，包括 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和公司為確保體系過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的程序。 各程序文件名稱見本手冊(cè)附錄 1《程序文件目錄》。 采用過(guò)程方法并做到： （ 1） 確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得； （ 2） 明確控制準(zhǔn)則和方法； （ 3） 確定過(guò)程的順序和相互作用（接口）； （ 4） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)并分解這些過(guò)程。 實(shí)施過(guò)程策劃的 質(zhì)量安全目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些目標(biāo)。 22 本公司組織結(jié)構(gòu)圖如下： 總經(jīng)理 業(yè) 務(wù) 部 技 術(shù) 部 財(cái) 務(wù) 部 管理者 代表 （經(jīng)理） 質(zhì) 檢 部 工 程 部 行 政 部 供 應(yīng) 部 工 程 安 裝 部 工 程 維 保 部 區(qū) 域 業(yè) 務(wù) 部 人 事 科 資 料 檔 案 室 后 勤 部 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 科 安 全 管 理 科 機(jī) 械 設(shè) 計(jì) 科 電 氣 設(shè) 計(jì) 科 23 質(zhì)量保證體系組織關(guān)系圖 公司 總經(jīng)理 質(zhì)量保 證工程師 材料采購(gòu)控制責(zé)系統(tǒng)任人 安全控制系統(tǒng)責(zé)任人 人力資源和文件控制系統(tǒng)責(zé)任人 安裝調(diào)試控制系統(tǒng)責(zé)任人 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人 管理者 代表 （經(jīng)理） 電控系統(tǒng)責(zé)任人 24 管理職能分配表 ● —— 主管 ○ —— 配合、執(zhí)行 領(lǐng)導(dǎo) /部門 管理體系職能 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 質(zhì) 檢 部 技 術(shù) 部 采 購(gòu) 部 財(cái) 務(wù) 部 工 程 部 文件控制 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ● 信息溝通 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人員培訓(xùn)、考核及管理 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 安裝與服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的控制 ● ○ ○ ○ 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 25 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào) DKQM2020/ SC 版 本 號(hào) A 主題內(nèi)容 職責(zé)、權(quán)限 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 職責(zé)、權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施 質(zhì)量保證體系 ，公司設(shè)立了相應(yīng)的管理架構(gòu)，法定代表人對(duì)公司所安裝、改造、維修的特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 公司法人代表 （總經(jīng)理）對(duì)特種設(shè)備的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，是 公司質(zhì)量保證體系的第一責(zé)任人。確保公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合 TSG Z00042020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求 ： （ 1）全面負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識(shí)別、確定和滿足； （ 3）主持制定公司的質(zhì)量方針，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求； （ 4）確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量安全目標(biāo)； （ 5）確保所需的 資源能夠獲得； （ 6）確保 質(zhì)量保證體系 策劃符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； （ 7）確保公司內(nèi)部的職能和層次職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； （ 8）任命一名管理者為管理者代表； （ 9）確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，對(duì) 質(zhì)量保證體系 的有效性進(jìn)行溝通； （ 10）主持管理評(píng)審，確保 質(zhì)量保證體系 持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； （ 11） 批準(zhǔn)公司的質(zhì)量保證手冊(cè)及管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告以及公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，審批采購(gòu)計(jì)劃和工程安裝合同等； （ 12）主持公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，確保 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行的資金保 障。 行政部的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）匯編本公司各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批； （ 2）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量保證手冊(cè)和記錄的歸口管理； 26 （ 3）負(fù)責(zé)人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司人員培訓(xùn)、考核及管理進(jìn)行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求； （ 4）記錄和保管總經(jīng)理提供的各項(xiàng)承諾證據(jù)資料； （ 5）記錄總經(jīng)理建立、實(shí)施信息溝通過(guò)程活動(dòng)； （ 6）負(fù)責(zé)辦公用品、房屋、場(chǎng)所和通迅等基礎(chǔ)設(shè)施的維修管理； （ 7）與各部門溝通并收集、分析各部門提供的 數(shù)據(jù)，經(jīng)匯總后，向總經(jīng)理或管理者代表； 質(zhì)檢部 (檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置控制 )的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批； （ 2）對(duì)公司的各類產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施歸口管理； （ 3）歸口管理方案制定及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)的實(shí)施； （ 4）歸口管理方案及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)的實(shí)施； （ 5）對(duì)安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督促、檢查指導(dǎo)，確保安全 施工 符合勞動(dòng)法規(guī)； （ 6）統(tǒng)計(jì) 安裝及質(zhì)量安全目標(biāo) 完成情況 ， 監(jiān)督不合格品的處置； （ 7）歸口管理檢驗(yàn) 和試驗(yàn)裝置的檢定或校準(zhǔn)工作。審核外包方評(píng)定文件報(bào)總經(jīng)理審批； （ 8）歸口管理過(guò)程、產(chǎn)品及安全的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； （ 9）審核嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，報(bào) 采購(gòu) 部負(fù)責(zé)人審批處置方案； （ 10）歸口管理公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等工程安裝技術(shù)文件； （ 11）參與工程安裝合同評(píng)審和供方評(píng)價(jià)； （ 12）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織 質(zhì)量保證體系 策劃及內(nèi)部審核和管理評(píng)審等具體活動(dòng)； （ 13）歸口管理公司的糾正預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作 （ 14） 負(fù)責(zé)所有安裝圖紙、圖冊(cè)（包括顧客提供的安裝圖紙、圖 冊(cè)）的歸口管理。 業(yè)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批； （ 2）組織標(biāo)書及工程安裝合同、訂單的評(píng)審和簽訂、審批，建立安裝合同檔案； （ 3）負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案； （ 4）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。組織對(duì)顧客的回訪并記錄； （ 5）及時(shí)、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。 （ 6）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。組織對(duì)顧客的回訪并記錄； 27 （ 7）及時(shí)、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。 供應(yīng)部（材料、零部件控制負(fù)責(zé)人）的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）編制本單位各 級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批； （ 2）歸口管理公司的供應(yīng)工作，根據(jù)安裝計(jì)劃組織編制月采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)合同，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后請(qǐng)總經(jīng)審批； （ 3）組織對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)，編制《物資供方評(píng)價(jià)表》和《合格物資供方名錄》報(bào)分管副總經(jīng)理審批； （ 4）組織對(duì)合格物資供方的供貨服務(wù)記錄及年末業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定考核工作； （ 5）對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，組織實(shí)施對(duì)安裝材料的標(biāo)識(shí)、防護(hù)，確保儲(chǔ)存條件合格和賬、卡、物三相符； （ 6）當(dāng)需要到供方（貨源處）驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，做好驗(yàn)證前的準(zhǔn)備和驗(yàn)證的組織工作。組織對(duì)“顧客財(cái)產(chǎn)“的管理（知識(shí)產(chǎn)權(quán) 類顧客財(cái)產(chǎn)除外）； （ 7）參與安全管理方案的評(píng)審與實(shí)施； （ 8）歸口管理安裝設(shè)備檔案和標(biāo)識(shí)以及設(shè)備安全檢查； 財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批； （ 2）參與標(biāo)書或安裝合同評(píng)審。 （ 3）參與安全管理方案的評(píng)審及其實(shí)施所需資金的預(yù)算。 （ 4）編制質(zhì)量、安全活動(dòng)資金計(jì)劃，為 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行、工程安裝或改進(jìn)所需資金的