【文章內(nèi)容簡介】 總目標(biāo)和階段目標(biāo)進(jìn)行定期評審的內(nèi)容； （ 4）依據(jù)評審的結(jié)果尋找與質(zhì)量安全目標(biāo)的差距，為提高 質(zhì)量保證體系 的有效性而持續(xù)改進(jìn)。 （ 5）將策劃的結(jié)果形成文件，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 （ 6）當(dāng)策劃的輸出文件需要更改時，應(yīng)保持 質(zhì)量保證體系 的完整性。 20 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 質(zhì)量方針和目標(biāo) 發(fā)布令 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量方針和目標(biāo) 發(fā)布令 公司全體員工： 為建立、實施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系，制 定了本公司的質(zhì)量、安全方針（質(zhì)量方針）和目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下： 質(zhì)量方針： 質(zhì)量求精；優(yōu)質(zhì)高效；誠信守約；持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)： 零配件采購合格率 100%； 項目監(jiān)督檢驗合格率 100%； 一次性檢驗合格率 98%以上，今后三年每年遞增 %； 電梯 安裝、 維修合格率 100%； 顧客滿意率 95%以上，今后三年每年遞增 %。 職能部門的質(zhì)量目標(biāo)： A. 質(zhì)量保證體系 的保持，不斷完善，確保按策劃的間隔時間開展內(nèi)審 活動，間隔時間不超過 12 個月。（行政部、領(lǐng)導(dǎo)層） B. 確保安裝維修保養(yǎng)過程一次合格率≥ 98%。（工程部） C. 確保安裝維修保養(yǎng)錯、漏檢率 1≦‰。（ 質(zhì)檢部 ） D. 合同履約率 100%。合同評審及時率達(dá) 100%。（業(yè)務(wù)科） E. 認(rèn)真做好教育培訓(xùn)有資格要求的崗位，持證上崗率達(dá) 100%。（行政部） F. 采購產(chǎn)品批次驗收合格率≥ 98%。（供應(yīng)部） G. 年內(nèi)無安全事故。（工程部） H. 檢測器具周檢率達(dá) 100%。（ 質(zhì)檢部 ） 管理要求： 通過廣泛的傳達(dá)，確保全體人員都得理解，堅持貫徹落實，激勵員工以實際行動為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 。 定期評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果，對其有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。 做到質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。 總經(jīng)理： 2020 年 02 月 06 日 21 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 質(zhì)量保證體系 組織 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量保證體系 組織 總要求 本公司按照 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量 保證體系 。 為了加強(qiáng)對質(zhì)量安全的嚴(yán)格控制，依據(jù) TSG Z00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的具體情況，建立起能夠滿足上述標(biāo)準(zhǔn)要求的 質(zhì)量保證體系 ，確保其管理體系有效運(yùn)作。 質(zhì)量保證體系 的過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 等部分組成。 公司編制了系統(tǒng)化的 質(zhì)量保證體系 文件，包括質(zhì)量保證手冊和配套的支持性文件 —— 程序文件，用以描述實施 質(zhì) 量保證體系 所需的過程。本公司編制了 23 個程序文件，包括 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和公司為確保體系過程的有效運(yùn)行和控制所需的程序。 各程序文件名稱見本手冊附錄 1《程序文件目錄》。 采用過程方法并做到： （ 1） 確保過程所需的資源和信息的獲得； （ 2） 明確控制準(zhǔn)則和方法； （ 3） 確定過程的順序和相互作用（接口）； （ 4） 檢驗和試驗并分解這些過程。 實施過程策劃的 質(zhì)量安全目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些目標(biāo)。 22 本公司組織結(jié)構(gòu)圖如下： 總經(jīng)理 業(yè) 務(wù) 部 技 術(shù) 部 財 務(wù) 部 管理者 代表 （經(jīng)理） 質(zhì) 檢 部 工 程 部 行 政 部 供 應(yīng) 部 工 程 安 裝 部 工 程 維 保 部 區(qū) 域 業(yè) 務(wù) 部 人 事 科 資 料 檔 案 室 后 勤 部 質(zhì) 量 檢 驗 科 安 全 管 理 科 機(jī) 械 設(shè) 計 科 電 氣 設(shè) 計 科 23 質(zhì)量保證體系組織關(guān)系圖 公司 總經(jīng)理 質(zhì)量保 證工程師 材料采購控制責(zé)系統(tǒng)任人 安全控制系統(tǒng)責(zé)任人 人力資源和文件控制系統(tǒng)責(zé)任人 安裝調(diào)試控制系統(tǒng)責(zé)任人 檢驗與試驗控制系統(tǒng)責(zé)任人 管理者 代表 （經(jīng)理） 電控系統(tǒng)責(zé)任人 24 管理職能分配表 ● —— 主管 ○ —— 配合、執(zhí)行 領(lǐng)導(dǎo) /部門 管理體系職能 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 質(zhì) 檢 部 技 術(shù) 部 采 購 部 財 務(wù) 部 工 程 部 文件控制 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ● 信息溝通 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人員培訓(xùn)、考核及管理 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 安裝與服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢驗和試驗裝置的控制 ● ○ ○ ○ 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的檢驗和試驗 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 25 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 職責(zé)、權(quán)限 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 職責(zé)、權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實施 質(zhì)量保證體系 ，公司設(shè)立了相應(yīng)的管理架構(gòu)，法定代表人對公司所安裝、改造、維修的特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 公司法人代表 （總經(jīng)理）對特種設(shè)備的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，是 公司質(zhì)量保證體系的第一責(zé)任人。確保公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合 TSG Z00042020 標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求 ： （ 1）全面負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識別、確定和滿足； （ 3）主持制定公司的質(zhì)量方針，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求； （ 4）確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量安全目標(biāo)； （ 5）確保所需的 資源能夠獲得； （ 6）確保 質(zhì)量保證體系 策劃符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； （ 7）確保公司內(nèi)部的職能和層次職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； （ 8）任命一名管理者為管理者代表； （ 9）確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對 質(zhì)量保證體系 的有效性進(jìn)行溝通； （ 10）主持管理評審，確保 質(zhì)量保證體系 持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； （ 11） 批準(zhǔn)公司的質(zhì)量保證手冊及管理評審計劃、報告以及公司年度培訓(xùn)計劃，審批采購計劃和工程安裝合同等； （ 12）主持公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，確保 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行的資金保 障。 行政部的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）匯編本公司各級崗位責(zé)任制文件，報總經(jīng)理審批； （ 2）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量保證手冊和記錄的歸口管理； 26 （ 3）負(fù)責(zé)人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司人員培訓(xùn)、考核及管理進(jìn)行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求； （ 4）記錄和保管總經(jīng)理提供的各項承諾證據(jù)資料； （ 5）記錄總經(jīng)理建立、實施信息溝通過程活動； （ 6）負(fù)責(zé)辦公用品、房屋、場所和通迅等基礎(chǔ)設(shè)施的維修管理； （ 7）與各部門溝通并收集、分析各部門提供的 數(shù)據(jù)，經(jīng)匯總后，向總經(jīng)理或管理者代表； 質(zhì)檢部 (檢驗與試驗控制、 檢驗與試驗 裝置控制 )的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級崗位責(zé)任制文件，報總經(jīng)理審批； （ 2）對公司的各類產(chǎn)品標(biāo)識實施歸口管理； （ 3）歸口管理方案制定及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動的實施； （ 4）歸口管理方案及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動的實施； （ 5）對安裝現(xiàn)場進(jìn)行督促、檢查指導(dǎo)，確保安全 施工 符合勞動法規(guī)； （ 6）統(tǒng)計 安裝及質(zhì)量安全目標(biāo) 完成情況 ， 監(jiān)督不合格品的處置； （ 7）歸口管理檢驗 和試驗裝置的檢定或校準(zhǔn)工作。審核外包方評定文件報總經(jīng)理審批； （ 8）歸口管理過程、產(chǎn)品及安全的檢驗和試驗工作； （ 9）審核嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，報 采購 部負(fù)責(zé)人審批處置方案； （ 10）歸口管理公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等工程安裝技術(shù)文件； （ 11）參與工程安裝合同評審和供方評價； （ 12）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織 質(zhì)量保證體系 策劃及內(nèi)部審核和管理評審等具體活動； （ 13）歸口管理公司的糾正預(yù)防措施的實施和效果驗證工作 （ 14） 負(fù)責(zé)所有安裝圖紙、圖冊（包括顧客提供的安裝圖紙、圖 冊）的歸口管理。 業(yè)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級崗位責(zé)任制文件，報總經(jīng)理審批； （ 2）組織標(biāo)書及工程安裝合同、訂單的評審和簽訂、審批，建立安裝合同檔案； （ 3）負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案； （ 4）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計。組織對顧客的回訪并記錄； （ 5）及時、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。 （ 6）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計。組織對顧客的回訪并記錄； 27 （ 7）及時、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。 供應(yīng)部（材料、零部件控制負(fù)責(zé)人）的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）編制本單位各 級崗位責(zé)任制文件，報總經(jīng)理審批； （ 2）歸口管理公司的供應(yīng)工作，根據(jù)安裝計劃組織編制月采購計劃及采購合同，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核后請總經(jīng)審批； （ 3）組織對物資供方的調(diào)查和評價，編制《物資供方評價表》和《合格物資供方名錄》報分管副總經(jīng)理審批； （ 4）組織對合格物資供方的供貨服務(wù)記錄及年末業(yè)績評定考核工作； （ 5）對物資倉庫進(jìn)行管理，組織實施對安裝材料的標(biāo)識、防護(hù)，確保儲存條件合格和賬、卡、物三相符； （ 6）當(dāng)需要到供方（貨源處）驗證采購產(chǎn)品質(zhì)量時，做好驗證前的準(zhǔn)備和驗證的組織工作。組織對“顧客財產(chǎn)“的管理（知識產(chǎn)權(quán) 類顧客財產(chǎn)除外）； （ 7）參與安全管理方案的評審與實施； （ 8）歸口管理安裝設(shè)備檔案和標(biāo)識以及設(shè)備安全檢查； 財務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級崗位責(zé)任制文件，報總經(jīng)理審批； （ 2）參與標(biāo)書或安裝合同評審。 （ 3）參與安全管理方案的評審及其實施所需資金的預(yù)算。 （ 4）編制質(zhì)量、安全活動資金計劃，為 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行、工程安裝或改進(jìn)所需資金的