【文章內容簡介】 △ △ 采購 △ ▲ △ 生產和服務提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ 生產和服務提供過程的確認 △ △ ▲ 標識和可追溯性 △ ▲ △ △ △ 顧客財產 ▲ 產品防護 ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ △ △ 總則 ▲ ▲ 顧客滿意 △ ▲ 內部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產品的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 預防措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 為主實施 △ 協(xié)助實施 20 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 職責、權限和溝通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 3/6 （ 2）各部門、各崗位人員的職責、權限與能力要求 為有效地實施質量管理，公司規(guī)定了各部門、各崗位人員的職責、權限和相互關系，并在公司的相關層次所管轄的范圍內予以傳達。對于從事與質量有關工作所必需的職責、權限與能力要求均加以規(guī)定： 1） 總經(jīng)理的 職責 a) 全面負責公司工作，向公司全體員傳達顧客滿足和法律、法規(guī)要求的重要性，并領導各部門正確貫徹黨的路線、方針、政策及上級的指示和決議。 b) 領導編制公司的發(fā)展計劃，制定質量方針、質量目標、批準公司的《質量手冊》、并組織實施，保證全面完成或超額完成各項質量目標、經(jīng)濟指標。 c) 任命企業(yè)管理者代表，主持公司管理評審。 d) 確保質量管理體系運行和持續(xù)改進所必要的資源配置，持續(xù)改進質量管理體系的有效性，并隨時保持其完整性。 e) 建立健全各項規(guī)章制度并領導實施，做到管理科學化、標準化、專業(yè)化，不斷提高企業(yè)管理水平。 f) 審批財務開支，定期組織開展經(jīng)濟分析活動，抓好經(jīng)濟核算，搞好經(jīng)濟管理工作。 g) 抓好公司安全，消防工作和環(huán)保工作，不斷改善員工的勞動條件和福利待遇。 h) 定期向有關部門報告工作，聽取和采納合理的建議和意見，接受有關部門監(jiān)督。 2） 生技副總經(jīng)理的職責 a) 在總 經(jīng) 理的領導下，分管企業(yè)的技術、生產、質量的管理工作，總經(jīng)理因事外出代替負責全面工作。 b) 貫徹實施 ISO90012020 質量管理體系，制定相關的過程管理文件，并確保質量管理體系在分管部門正常運行。 c) 負責職工技術培訓，崗位培訓 的組織和生產過程的質量活動。 d) 參與制定企業(yè)方針和質量政策，負責技術資料的審批簽發(fā)，負責采購物資 計劃 的審批。 e)組織制定企業(yè)的技術改造和設備更新計劃，負責新材料，新技術，、新工藝的應用工作。 21 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 職責、權限和溝通 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 4/6 f) 堅持“質量第一”方針，掌握和分析質量動態(tài)，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 g) 負責對技術的質量事宜提供仲裁。 3） 經(jīng)營副總經(jīng)理的職責 a) 在總經(jīng)理的領導下，主管企業(yè) 經(jīng)營 和售后服務工作。 b) 積極貫徹實施 ISO90012020 質量管理體系，制定相關 經(jīng)營 和售后服務等質量管理文件，并確保分管部門正常運行。 c) 負責組織有關部門人員做好市場周研，并做好分析和預測工作，為總經(jīng)理經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。 d) 負責工程招投標、合同管理、項目成本核算、工程預決算、工程現(xiàn)場盤點工作； e) 負責貫徹執(zhí)行國家“合同法”及 建筑法等 有關的規(guī)定，牢固樹立，顧客至上，質量為本思想。 f) 負責建立產品售后服務體系，為顧客服務，滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 g) 負責 工程 款 、貨款的 回收工作，負責處理與顧客糾紛。 h）主持經(jīng)營分析會和合同的評審及實施情況。 4) 辦公室的職責 a)負責建立健全，并保證質量體系有效性、適宜性，負責質量、安全等法律、法規(guī)的執(zhí)行。 b)負責質量體系日常監(jiān)督工作； c)負責組織質量體系的內部審核工作； d)負責文件資料的管理、質量記錄的管理； e)負責管理評審程序的正確實施； f)負責統(tǒng)計技術應用的管理； g)負責糾正、預防措施的實施； h)負責管理公司基礎設施與工作環(huán)境條件滿足需求； i)負責公司人力資源管理，負責公司員工的培訓工作。 J)負責公司行政管理工作。 5) 技術 部 的職責 22 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 職責、權限和溝通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 5/6 a)根據(jù)合同，編制工程生產計劃，落實項目負責人、及施工人員、設備等，作到均衡施工，確保施工進度，滿足顧客要求。 b)監(jiān)督各項目部落實的工作計劃，統(tǒng)籌調度各項目部的生產工作，監(jiān)督各項目部合理安排日常工作。 c)監(jiān)督各項目工地的施工過程管理，監(jiān)督各項目部的文明施工管理。 d)負責施工、服務過程中技術工作。 e)負責施工中的標識和可追溯性的管理。 f)負責 搬運、貯存、包裝、防 護和交付 程序正確實施。 g) 負責顧客提供圖紙的會審、變更簽證等工作。 h) 負責工藝、施工組織設計、作業(yè)指導書的編制、修訂、發(fā)放、存檔管理。 6） 項目部 的職責 a）負責質量體系文件、技術文件、生產性文件在本部門嚴格貫徹執(zhí)行。 b）負責按有關技術文件、標準進行標準化施工。 c）切實執(zhí)行公司及部門制定的各項規(guī)章制度。 d）對施工過程實施有效的控制。 e）編制實施質量計劃； f)做好本部門質量信息的反饋和處理工作。 g)與各部門保持有效的溝通。 7） 物資供應部 的職責 a)調查、評選合格供方，并保持評選合 格供方的質量記錄。 b)根據(jù)銷售合同、顧客提供的圖紙資料、生產進度安排、 技術部 圖紙會審情況結合公司材料庫庫存情況編制采購計劃。 c)保證采購合格的原材料，并能及時提供原材料材質單、合格證。 d)按要求向有關部門提供檢驗抽樣樣本。 e)監(jiān)督檢查材料庫的管理工作。 f)負責歸口程序文件的正確、順利實施。 g)與各部門保持有效的溝通。 h)負責組織對供方進行評價，并實施采購。 8） 安全質量部 的職責 23 a)負責公司日常質量檢驗的監(jiān)督、檢查； b)負責計量器具的周期檢定和管理工作； c) 負責公司安全施工監(jiān)督檢查管理工作。 d)負責檢驗和試驗工作； e)負責對不合格品實施有效控制； f)負責檢驗試驗狀態(tài)的控制工作； 9） 售后服務部 的職責 a)負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審，及顧客溝通和聯(lián)絡。 b)負責產品維護和交付，測定相當?shù)膫}庫管理辦法。 c)負責組織、協(xié)調產品的服務工作，組織對維修人員的培訓，處理顧客的退貨及投訴。 d)負責對顧客滿意度的調查。 具體各部門、各崗位人員的職責、權限 與能力要求 ，詳見《管理制度匯編》。 管理者代表 由總經(jīng)理在公司管理人員中任命一名為管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權力，同時具有以下方面的職責和權限： 1) 確保公司的質量管理體系過程得到建立、實施和保持； 2) 向總經(jīng)理報告公司制定質量方針和質量目標、實現(xiàn)的質量管理體系方面取得的的業(yè)績 和整體運行情況； 3) 領導公司質量管理體系的內部審核，評價其實施效果，采取措施持續(xù)改進。 4）促進公司內部人員質量意識的提高，使全體員工充分認識到公司依存于顧客，滿足顧客的要求是公司的生存之本； 5) 負責與質量管理體系有關的包括顧客、供方和認證機構等在內的外部聯(lián)絡和溝通。 內部溝通 公司管理層、各職能部門及各層次人員通過召開各種不同類型的會議、報告、通知、報表、信息傳遞單等形成傳達質量管理體系運行情況和產品信息。 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 職責、權限和溝通 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 6/6 24 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 管理評審 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 管理評審 管理評審是總經(jīng)理的主要職責，總經(jīng)理按照計劃的時間間隔 對公司質量管理體系的適用性、充分性和有效性進行系統(tǒng)評價，確保其正常運行。 辦公室 編制 SDYX/QMS/P－ 01《管理評審程序》管理者代表審核， 總 經(jīng)理批準執(zhí)行。本公司評審的實施 ， 依據(jù) SDYX/QMS/P－ 01《管理評審程序》執(zhí)行。 評審的目的 總經(jīng)理負責按照策劃的時間間隔對本公司的質量管理體系進行評審，找出不適宜、不充分、效果差的問題加以改進，包括對質量方針和質量目標的變更，對過程或過程的補充等。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審頻次、方法 管理評審的方式可 以管理層 對質量管理體系的評審，也可以是 管理層 利用本公司的某次會議對質量管理體系的評審； 本公司定期策劃的 管理評審的間隔時間按可接受的慣例最長不超過 12 個月； 管理層 還可在任何時候根據(jù)輸入的信息，臨時策劃決定是否要進行評審，以及時作出質量管理體系和產品的改進和資源需求的決策。 評審輸入 為了管理評審的有效性和及時性，每次評審內容可靈活決定，不一定每次都要覆蓋標準要求的所有內容，但至少在每年 12 個月內應覆蓋標準規(guī)定的以下所有內容： 1） 審核結果（包括內審、外審、上級或行業(yè)監(jiān)督檢查）； 2）顧客反饋（包括顧客表揚、抱怨、投訴）； 3）過程的業(yè)績（包括過程質量目標的進展，或過程失效問題）和產品的符合性（包 括出 現(xiàn)的質量事故）； 4）預防和糾正措施的狀況（包括為什么沒有采取預防措施的狀況）； 5）以往管理評審的跟蹤措施（包括以往決策的改進措施實施并檢查其有效性情況）； 25 6）可以影響質量管理體系的變更（包括經(jīng)理或管理者代表，內部機構、質量方針或質 量目標的變更；包括如何在變更時保持體系的完整性）； 7）對質量管理體系改進的建議。 必要時或時間許可時，可以事先組織各部門對擬評審的 內容作些口頭或書面準備。 評審輸出 為了管理評審的有效性和及時性，管理評審可依據(jù)不同的輸入信息作出不同內容的輸出，不一定每次都要包括（覆蓋）與以下方面有關的任何決定和措施，只要在每年 12 個月內能夠包括（覆蓋）即可： 1）質量管理體系及其過程有效性的改進（包括體系及過程、質量方針和目標的改進和變更）； 2） 顧客要求的有關的產品的改進； 3）資源（包括人力、物力、財力、時間、技術等）的需求； 管理評審決策的措施的內容應包括：決策的事項與應達到的要求或目標、執(zhí)行人、完成期限、跟蹤檢查的 負責部門及其期限，這些措施的內容應納入評審記錄。 評審記錄 每次管理評審都要作出適當記錄，作為評審的內容和決策結果的證據(jù)； 評審記錄可以是會議記錄，也可以是其他任何形式，但應注明評審日期及管理評審的內容； 評審作出的決策可以由 總 經(jīng)理或管理者代表、或由辦公室以書面形式通知決策或措施的實施者和跟蹤檢查者。負責跟蹤檢查的部門或人員應作好決策或措施是否實施，是否有效的檢查記錄，并通過辦公室及時報告經(jīng)理，作為以后管理評審的輸入。 辦公室負責識別每次管理評審記錄和跟蹤檢查 記錄，并按本手冊 條款的要求進 行控制。 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 管理評審 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/2 26 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 資源管理 資源提供 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 6 資源管理 資源提供 為了實施并改進公司的質量管理體系的各個過程，滿足顧客和法律法規(guī)的需求和期望，提高質量管理體系整體運作效率及效果，公司應識別、確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施和工作環(huán)境等。 總經(jīng)理應及時確定并提供以下方面所需的資源： 1） 公司自身發(fā)展離不開的投入； 2） 為満足顧客的期望和需求、法律法規(guī)的要求公司必須提供的一切必要資源。 27 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 人力資源 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 人力資源 公司應對承擔質量管理職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，進行適當?shù)呐嘤栆詽M足規(guī) 定的要求。 總則 由