【文章內(nèi)容簡介】 △ △ 采購 △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ ▲ 標(biāo)識和可追溯性 △ ▲ △ △ △ 顧客財產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ △ △ 總則 ▲ ▲ 顧客滿意 △ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 為主實(shí)施 △ 協(xié)助實(shí)施 20 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 3/6 （ 2）各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限與能力要求 為有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。對于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必需的職責(zé)、權(quán)限與能力要求均加以規(guī)定： 1） 總經(jīng)理的 職責(zé) a) 全面負(fù)責(zé)公司工作，向公司全體員傳達(dá)顧客滿足和法律、法規(guī)要求的重要性，并領(lǐng)導(dǎo)各部門正確貫徹黨的路線、方針、政策及上級的指示和決議。 b) 領(lǐng)導(dǎo)編制公司的發(fā)展計(jì)劃，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、批準(zhǔn)公司的《質(zhì)量手冊》、并組織實(shí)施，保證全面完成或超額完成各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 c) 任命企業(yè)管理者代表，主持公司管理評審。 d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所必要的資源配置，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，并隨時保持其完整性。 e) 建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度并領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，做到管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化，不斷提高企業(yè)管理水平。 f) 審批財務(wù)開支，定期組織開展經(jīng)濟(jì)分析活動，抓好經(jīng)濟(jì)核算，搞好經(jīng)濟(jì)管理工作。 g) 抓好公司安全，消防工作和環(huán)保工作，不斷改善員工的勞動條件和福利待遇。 h) 定期向有關(guān)部門報告工作，聽取和采納合理的建議和意見，接受有關(guān)部門監(jiān)督。 2） 生技副總經(jīng)理的職責(zé) a) 在總 經(jīng) 理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管企業(yè)的技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量的管理工作，總經(jīng)理因事外出代替負(fù)責(zé)全面工作。 b) 貫徹實(shí)施 ISO90012020 質(zhì)量管理體系，制定相關(guān)的過程管理文件，并確保質(zhì)量管理體系在分管部門正常運(yùn)行。 c) 負(fù)責(zé)職工技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn) 的組織和生產(chǎn)過程的質(zhì)量活動。 d) 參與制定企業(yè)方針和質(zhì)量政策，負(fù)責(zé)技術(shù)資料的審批簽發(fā)，負(fù)責(zé)采購物資 計(jì)劃 的審批。 e)組織制定企業(yè)的技術(shù)改造和設(shè)備更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)新材料，新技術(shù)，、新工藝的應(yīng)用工作。 21 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 4/6 f) 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”方針，掌握和分析質(zhì)量動態(tài)，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 g) 負(fù)責(zé)對技術(shù)的質(zhì)量事宜提供仲裁。 3） 經(jīng)營副總經(jīng)理的職責(zé) a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管企業(yè) 經(jīng)營 和售后服務(wù)工作。 b) 積極貫徹實(shí)施 ISO90012020 質(zhì)量管理體系，制定相關(guān) 經(jīng)營 和售后服務(wù)等質(zhì)量管理文件，并確保分管部門正常運(yùn)行。 c) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門人員做好市場周研，并做好分析和預(yù)測工作，為總經(jīng)理經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。 d) 負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、合同管理、項(xiàng)目成本核算、工程預(yù)決算、工程現(xiàn)場盤點(diǎn)工作； e) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家“合同法”及 建筑法等 有關(guān)的規(guī)定，牢固樹立，顧客至上，質(zhì)量為本思想。 f) 負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品售后服務(wù)體系，為顧客服務(wù)，滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 g) 負(fù)責(zé) 工程 款 、貨款的 回收工作，負(fù)責(zé)處理與顧客糾紛。 h）主持經(jīng)營分析會和合同的評審及實(shí)施情況。 4) 辦公室的職責(zé) a)負(fù)責(zé)建立健全，并保證質(zhì)量體系有效性、適宜性，負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全等法律、法規(guī)的執(zhí)行。 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系日常監(jiān)督工作； c)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作； d)負(fù)責(zé)文件資料的管理、質(zhì)量記錄的管理； e)負(fù)責(zé)管理評審程序的正確實(shí)施； f)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的管理； g)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施； h)負(fù)責(zé)管理公司基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境條件滿足需求； i)負(fù)責(zé)公司人力資源管理，負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)工作。 J)負(fù)責(zé)公司行政管理工作。 5) 技術(shù) 部 的職責(zé) 22 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 5/6 a)根據(jù)合同，編制工程生產(chǎn)計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、及施工人員、設(shè)備等，作到均衡施工，確保施工進(jìn)度，滿足顧客要求。 b)監(jiān)督各項(xiàng)目部落實(shí)的工作計(jì)劃，統(tǒng)籌調(diào)度各項(xiàng)目部的生產(chǎn)工作，監(jiān)督各項(xiàng)目部合理安排日常工作。 c)監(jiān)督各項(xiàng)目工地的施工過程管理，監(jiān)督各項(xiàng)目部的文明施工管理。 d)負(fù)責(zé)施工、服務(wù)過程中技術(shù)工作。 e)負(fù)責(zé)施工中的標(biāo)識和可追溯性的管理。 f)負(fù)責(zé) 搬運(yùn)、貯存、包裝、防 護(hù)和交付 程序正確實(shí)施。 g) 負(fù)責(zé)顧客提供圖紙的會審、變更簽證等工作。 h) 負(fù)責(zé)工藝、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂、發(fā)放、存檔管理。 6） 項(xiàng)目部 的職責(zé) a）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、生產(chǎn)性文件在本部門嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 b）負(fù)責(zé)按有關(guān)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化施工。 c）切實(shí)執(zhí)行公司及部門制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。 d）對施工過程實(shí)施有效的控制。 e）編制實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃； f)做好本部門質(zhì)量信息的反饋和處理工作。 g)與各部門保持有效的溝通。 7） 物資供應(yīng)部 的職責(zé) a)調(diào)查、評選合格供方，并保持評選合 格供方的質(zhì)量記錄。 b)根據(jù)銷售合同、顧客提供的圖紙資料、生產(chǎn)進(jìn)度安排、 技術(shù)部 圖紙會審情況結(jié)合公司材料庫庫存情況編制采購計(jì)劃。 c)保證采購合格的原材料，并能及時提供原材料材質(zhì)單、合格證。 d)按要求向有關(guān)部門提供檢驗(yàn)抽樣樣本。 e)監(jiān)督檢查材料庫的管理工作。 f)負(fù)責(zé)歸口程序文件的正確、順利實(shí)施。 g)與各部門保持有效的溝通。 h)負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，并實(shí)施采購。 8） 安全質(zhì)量部 的職責(zé) 23 a)負(fù)責(zé)公司日常質(zhì)量檢驗(yàn)的監(jiān)督、檢查； b)負(fù)責(zé)計(jì)量器具的周期檢定和管理工作； c) 負(fù)責(zé)公司安全施工監(jiān)督檢查管理工作。 d)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； e)負(fù)責(zé)對不合格品實(shí)施有效控制； f)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的控制工作； 9） 售后服務(wù)部 的職責(zé) a)負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，及顧客溝通和聯(lián)絡(luò)。 b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品維護(hù)和交付，測定相當(dāng)?shù)膫}庫管理辦法。 c)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對維修人員的培訓(xùn)，處理顧客的退貨及投訴。 d)負(fù)責(zé)對顧客滿意度的調(diào)查。 具體各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限 與能力要求 ，詳見《管理制度匯編》。 管理者代表 由總經(jīng)理在公司管理人員中任命一名為管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1) 確保公司的質(zhì)量管理體系過程得到建立、實(shí)施和保持； 2) 向總經(jīng)理報告公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量管理體系方面取得的的業(yè)績 和整體運(yùn)行情況； 3) 領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，評價其實(shí)施效果，采取措施持續(xù)改進(jìn)。 4）促進(jìn)公司內(nèi)部人員質(zhì)量意識的提高，使全體員工充分認(rèn)識到公司依存于顧客，滿足顧客的要求是公司的生存之本； 5) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客、供方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的外部聯(lián)絡(luò)和溝通。 內(nèi)部溝通 公司管理層、各職能部門及各層次人員通過召開各種不同類型的會議、報告、通知、報表、信息傳遞單等形成傳達(dá)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品信息。 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 6/6 24 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 管理評審 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 管理評審 管理評審是總經(jīng)理的主要職責(zé)，總經(jīng)理按照計(jì)劃的時間間隔 對公司質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)評價，確保其正常運(yùn)行。 辦公室 編制 SDYX/QMS/P－ 01《管理評審程序》管理者代表審核， 總 經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。本公司評審的實(shí)施 ， 依據(jù) SDYX/QMS/P－ 01《管理評審程序》執(zhí)行。 評審的目的 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照策劃的時間間隔對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，找出不適宜、不充分、效果差的問題加以改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變更，對過程或過程的補(bǔ)充等。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審頻次、方法 管理評審的方式可 以管理層 對質(zhì)量管理體系的評審，也可以是 管理層 利用本公司的某次會議對質(zhì)量管理體系的評審； 本公司定期策劃的 管理評審的間隔時間按可接受的慣例最長不超過 12 個月； 管理層 還可在任何時候根據(jù)輸入的信息，臨時策劃決定是否要進(jìn)行評審，以及時作出質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的改進(jìn)和資源需求的決策。 評審輸入 為了管理評審的有效性和及時性，每次評審內(nèi)容可靈活決定，不一定每次都要覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的所有內(nèi)容，但至少在每年 12 個月內(nèi)應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的以下所有內(nèi)容： 1） 審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審、上級或行業(yè)監(jiān)督檢查）； 2）顧客反饋（包括顧客表揚(yáng)、抱怨、投訴）； 3）過程的業(yè)績（包括過程質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)展，或過程失效問題）和產(chǎn)品的符合性（包 括出 現(xiàn)的質(zhì)量事故）； 4）預(yù)防和糾正措施的狀況（包括為什么沒有采取預(yù)防措施的狀況）； 5）以往管理評審的跟蹤措施（包括以往決策的改進(jìn)措施實(shí)施并檢查其有效性情況）； 25 6）可以影響質(zhì)量管理體系的變更（包括經(jīng)理或管理者代表，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針或質(zhì) 量目標(biāo)的變更；包括如何在變更時保持體系的完整性）； 7）對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 必要時或時間許可時，可以事先組織各部門對擬評審的 內(nèi)容作些口頭或書面準(zhǔn)備。 評審輸出 為了管理評審的有效性和及時性，管理評審可依據(jù)不同的輸入信息作出不同內(nèi)容的輸出，不一定每次都要包括（覆蓋）與以下方面有關(guān)的任何決定和措施，只要在每年 12 個月內(nèi)能夠包括（覆蓋）即可： 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)（包括體系及過程、質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進(jìn)和變更）； 2） 顧客要求的有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3）資源（包括人力、物力、財力、時間、技術(shù)等）的需求； 管理評審決策的措施的內(nèi)容應(yīng)包括：決策的事項(xiàng)與應(yīng)達(dá)到的要求或目標(biāo)、執(zhí)行人、完成期限、跟蹤檢查的 負(fù)責(zé)部門及其期限，這些措施的內(nèi)容應(yīng)納入評審記錄。 評審記錄 每次管理評審都要作出適當(dāng)記錄，作為評審的內(nèi)容和決策結(jié)果的證據(jù)； 評審記錄可以是會議記錄，也可以是其他任何形式，但應(yīng)注明評審日期及管理評審的內(nèi)容； 評審作出的決策可以由 總 經(jīng)理或管理者代表、或由辦公室以書面形式通知決策或措施的實(shí)施者和跟蹤檢查者。負(fù)責(zé)跟蹤檢查的部門或人員應(yīng)作好決策或措施是否實(shí)施，是否有效的檢查記錄，并通過辦公室及時報告經(jīng)理，作為以后管理評審的輸入。 辦公室負(fù)責(zé)識別每次管理評審記錄和跟蹤檢查 記錄，并按本手冊 條款的要求進(jìn) 行控制。 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 管理評審 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/2 26 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 資源管理 資源提供 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 6 資源管理 資源提供 為了實(shí)施并改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客和法律法規(guī)的需求和期望，提高質(zhì)量管理體系整體運(yùn)作效率及效果，公司應(yīng)識別、確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 總經(jīng)理應(yīng)及時確定并提供以下方面所需的資源： 1） 公司自身發(fā)展離不開的投入； 2） 為満足顧客的期望和需求、法律法規(guī)的要求公司必須提供的一切必要資源。 27 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 人力資源 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 人力資源 公司應(yīng)對承擔(dān)質(zhì)量管理職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以滿足規(guī) 定的要求。 總則 由