【文章內(nèi)容簡介】 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日 經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見；A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。TY/ ZJ012011《會(huì)議簽到表》TY/ ZJ022011《會(huì)議記錄》TY/ ZJ032011《管理評(píng)審計(jì)劃》TY/ ZI042011《管理評(píng)審報(bào)告》TY/ ZJ052011《糾正/預(yù)防措施處理單》質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共 73頁 第 22頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；（2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控；（5）對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對(duì)采購過程進(jìn)行控制、對(duì)提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量手冊；A、第二層次為程序文件；C、第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書；D、第四層次為記錄表格。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 23頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。（6）修訂情況。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。、審核和批準(zhǔn)手冊由工程師負(fù)責(zé)組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：（1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。 在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 需對(duì)手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、回收和管理、回收和管理工作?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱煞N狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對(duì)象為經(jīng)理、工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 24頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。（管理制度）程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，它明確了質(zhì)量管理體系中所有質(zhì)量過程的具體質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部門、責(zé)任人員和執(zhí)行的流程。管理制度（規(guī)定）是為規(guī)范公司內(nèi)部管理、統(tǒng)一管理要求而制定的文件，是質(zhì)保手冊的支持性文件。描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 25頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日3 文件和記錄控制控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 職責(zé)，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。包括：質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、管理制度、施工方案等其它文件。包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。、程序文件、管理制度、記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA 共73頁 第 29頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。，并填寫“記錄一覽表”。，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。3．3相關(guān)文件 XXXX/CX01《文件和記錄控制程序》。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 32頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日4 合同控制識(shí)別、確定并評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。辦公室根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括：（1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；（2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；（3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。，并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。（4） 顧客要求是否得到明確；（5） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力；（6） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求；（7） 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；（8） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。，可以授權(quán)評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 33頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技安部等部門評(píng)審，有關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給辦公室，辦公室將評(píng)審結(jié)論報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。，辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報(bào)告。，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件?！昂贤薷耐ㄖ獑巍保皶r(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。，填寫“合同登記表”。 記錄TY/ ZJ192011《合同評(píng)審表》TY/ ZJ202011《合同修改申請單》TY/ ZJ212011《合同修改通知單》TY/ ZJ222011《合同登記表》質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共 73頁 第 34頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日5 零部件和材料控制 對(duì)零部件、材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。、評(píng)價(jià)零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。 零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響程度，對(duì)采購物資進(jìn)行分類：（1）重要物資（A類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。（2）較重要物資（A類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。（3