【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 來(lái)文件為了便于管理，也需建立唯一性標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。、會(huì)簽、審批 公司文件按類(lèi)、按層次進(jìn)行編制、會(huì)簽、審批。文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)人員批準(zhǔn)，保證文件正確、適宜、充分、有效。 質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理文件及質(zhì)量記錄表式由公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽；質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件、管理文件及質(zhì)量記錄表式由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 工藝文件由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，通用工藝由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；專(zhuān)用工藝由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核。 文件的發(fā)放、回收、作廢、更改與銷(xiāo)毀 公司辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理制度和記錄表式等文件的發(fā)放，技術(shù)類(lèi)文件、采購(gòu)類(lèi)文件和檢驗(yàn)類(lèi)文件等由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)組織發(fā)放。 文件的發(fā)放應(yīng)在文件實(shí)施前完成，發(fā)放范圍應(yīng)確保體系運(yùn)行的各環(huán)節(jié)、各部門(mén)均能得到和使用現(xiàn)行有效的文件。 內(nèi)部文件的發(fā)放范圍由負(fù)責(zé)發(fā)放的部門(mén)確定，并報(bào)該部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。外部文件中法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的發(fā)放范圍由工程部門(mén)確定，其他類(lèi)的由辦公室確定，并報(bào)相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。 需向上級(jí)有關(guān)部門(mén)、認(rèn)證、評(píng)審機(jī)構(gòu)或客戶(hù)提供內(nèi)部文件（非受控）時(shí)，由所需提供部門(mén)填寫(xiě) “文件資料發(fā)放（回收）記錄表”，在分發(fā)號(hào)和領(lǐng)用人員欄內(nèi)注明用途和提供單位、在受控狀態(tài)欄內(nèi)注明“非受控”，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可提供。 文件發(fā)放時(shí)要注明文件受控狀態(tài)和分發(fā)號(hào)，并在所發(fā)放受控文件的封面或首頁(yè)加蓋“受控”章，分發(fā)號(hào)應(yīng)具有唯一性，并記錄于 “文件資料發(fā)放（回收）記錄表”，由領(lǐng)用人員簽收。 當(dāng)受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件持有人可以向發(fā)放部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用新文件，同時(shí)交回破損的文件。新領(lǐng)文件分發(fā)號(hào)與原有文件分發(fā)號(hào)相同，發(fā)放部門(mén)將破損文件回收，按規(guī)定銷(xiāo)毀。 受控文件若丟失，應(yīng)及時(shí)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明原因，經(jīng)相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文件，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號(hào)，同時(shí)注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。 因換崗或離開(kāi)原工作崗位,不需使用原發(fā)放的受控文件時(shí)，應(yīng)將受控文件回收留用。 受控文件發(fā)出后，發(fā)放人員應(yīng)立即將其填入 “受控文件匯總表”中。 外來(lái)文件的管理 工程部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件中涉及的外來(lái)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件的清單管理和控制，其他由辦公室負(fù)責(zé)。 工程部應(yīng)及時(shí)跟蹤、收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的信息，適時(shí)（至少每年）到本行業(yè)專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)部門(mén)檢索或從出版物上收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的最新發(fā)布、變更情況，如有新信息，應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其有效性。 外來(lái)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的文件（含法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)）在使用前，應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)后方能采用。安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。 公司工程部、辦公室和報(bào)告的審批人員負(fù)責(zé)監(jiān)督外來(lái)文件的日常使用，如發(fā)現(xiàn)有使用失效文件的情況，應(yīng)立即予以糾正。 除上述規(guī)定外，外來(lái)文件的發(fā)放、回收、保管、歸檔等控制均同內(nèi)部文件。電梯安裝、維修過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄填寫(xiě)時(shí)應(yīng)清晰，字跡工整，完整準(zhǔn)確，包括日期等內(nèi)容應(yīng)齊全。有需要責(zé)任人簽字的質(zhì)量記錄，必須經(jīng)過(guò)責(zé)任人簽字確認(rèn)。保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)有防止損壞、霉變和丟失的保管措施，并應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。質(zhì)量記錄一般采用書(shū)面形式。質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人將該項(xiàng)記錄整理成文交與工程部。質(zhì)安部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，按臺(tái)歸檔建立質(zhì)量檔案，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核后交辦公室。辦公室負(fù)責(zé)記錄的保存，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄保存時(shí)間按相應(yīng)的法規(guī)規(guī)定。保存期滿應(yīng)評(píng)價(jià)是否繼續(xù)保存或銷(xiāo)毀，若銷(xiāo)毀應(yīng)有記錄。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 控制要求 合同評(píng)審的范圍．1本公司電梯安裝、維修的合同必須進(jìn)行評(píng)審。合同的評(píng)審工作應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行，合同評(píng)審后需進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 本公司電梯安裝、維修的合同分為常規(guī)合同和特殊合同。常規(guī)合同是指對(duì)我公司常規(guī)電梯安裝、維修項(xiàng)目所簽訂的合同；特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有電梯安裝、維修項(xiàng)目合同。，由質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門(mén)共同評(píng)審并出具評(píng)審結(jié)果。 符合法律、法規(guī)的要求。 根據(jù)用戶(hù)技術(shù)條件和本公司自身的技術(shù)條件，產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定。 .3與以前表述不一致的訂單要求或合同已解決。 .4公司有能力滿足標(biāo)書(shū)、合同或訂單所規(guī)定的要求。 合同的簽訂、修改、會(huì)簽 簽訂合同應(yīng)按公司規(guī)定的內(nèi)容或雙方協(xié)商一致同意的條款進(jìn)行，并應(yīng)符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的要求。 經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商，在技術(shù)或其他要求上需要另加條款時(shí)，可簽訂附加協(xié)議并經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后作為合同內(nèi)容生效。 所有合同需有法人或法人委托人簽字蓋章方能生效，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)建立合同臺(tái)帳，合同正本留經(jīng)營(yíng)部。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)在合同簽訂后將合同文件發(fā)至各有關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中的合同變更、設(shè)計(jì)確認(rèn)和技術(shù)變更等與客戶(hù)及設(shè)計(jì)單位等的外部協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)合同履約率和交貨期保證率等的考核。 供需雙方某一方要求變更合同條款時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)同有關(guān)部門(mén)協(xié)商，取得一致意見(jiàn)后方可同意合同修改，修改后的條款有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。 在合同的執(zhí)行過(guò)程中，包括合同、附加協(xié)議、與用戶(hù)之間往來(lái)函件等文件資料由經(jīng)營(yíng)部完整保存。產(chǎn)品完工后經(jīng)營(yíng)部應(yīng)將合同文件移交檔案室保管。 《合同控制程序》為確保公司電梯安裝、維修的質(zhì)量滿足顧客、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司 《設(shè)計(jì)控制程序》，適用于用戶(hù)來(lái)圖和顧客要求委托的電梯安裝、維修圖紙，確保電梯安裝、維修的施工圖紙符合國(guó)家現(xiàn)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求，確保使用安全。設(shè)計(jì)控制由工程部歸口管理，圖紙質(zhì)量實(shí)行設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制。 控制要求，也是評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。：(1)產(chǎn)品要求的主要技術(shù)參數(shù)和技術(shù)路線；(2)在過(guò)去類(lèi)似設(shè)計(jì)中證明是有效的必要的要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；(3)適用的政策、法令、法規(guī)和規(guī)范；(4)設(shè)計(jì)所必須的其他要求，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求。：(1)全套設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)文件、研究報(bào)告；(2)計(jì)算、分析報(bào)告；(3)采購(gòu)原材料與外協(xié)配套件及元器件明細(xì)表；(4)關(guān)鍵件及重要件明細(xì)表；(5)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收大綱；(6)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程；(7)安裝調(diào)試說(shuō)明書(shū)。根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，輸出文件形式及數(shù)量將有所變化。由工程部填寫(xiě)《設(shè)計(jì)輸出一覽表》。，審核所有文件的完整性、準(zhǔn)確性、適用性，作為產(chǎn)品正式研制生產(chǎn)的依據(jù)。，驗(yàn)證設(shè)計(jì)的階段輸出是否滿足階段輸入的所有要求。，對(duì)某一階段的設(shè)計(jì)文件也可進(jìn)行驗(yàn)證。：（1）設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求；（2）設(shè)計(jì)文件是否規(guī)范、符合質(zhì)量要求；（3）設(shè)計(jì)結(jié)果是否準(zhǔn)確、可靠并達(dá)到預(yù)期效果等。、維修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)外來(lái)的設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件需要更改，必須事先取得原制造單位的設(shè)計(jì)修改證明文件，辦理更改單后，方可按更改的內(nèi)容進(jìn)行施工。 更改單需經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 由設(shè)計(jì)人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、設(shè)計(jì)文件。 設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件一般采用劃改，將需要改的尺寸、文字、符號(hào)、圖形等，用細(xì)實(shí)線劃掉。被劃掉部分仍能清楚的看出更改前的情況，然后填注新的尺寸，文字、符號(hào)、圖形等。 劃改應(yīng)靠近設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件更改部位，寫(xiě)上更改標(biāo)記用加圈的小寫(xiě)字母英語(yǔ)字母a b c表示。 在更改欄中均應(yīng)填寫(xiě) a)更改標(biāo)記； b)更改單編號(hào)； c)更改日期； d)更改人員簽字，其中底圖更改需2名設(shè)計(jì)人員簽字，藍(lán)圖更改1名設(shè)計(jì)人員簽字。 由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)具體按《設(shè)計(jì)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，主要是審查是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，審核后填寫(xiě)審核表并簽署審核人姓名。 外供設(shè)計(jì)圖樣經(jīng)設(shè)計(jì)審核后，再經(jīng)作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行工藝性審核，填寫(xiě)審核表并簽署。 外來(lái)設(shè)計(jì)文件的審核、發(fā)放、更改、回收、歸檔按《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。 《設(shè)計(jì)控制程序》《材料、零部件控制程序》、零部件控制為確保公司材料和零部件的使用滿足安裝文件、技術(shù)規(guī)格書(shū)和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,公司制訂了《材料、零部件控制程序》，對(duì)材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收控制、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用控制、以及代用等過(guò)程進(jìn)行控制，以此對(duì)材料具有可追溯性。公司材料責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝、維修的材料、零部件控制；物供部負(fù)責(zé)其歸口管理。、零部件采購(gòu)控制為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，公司建立《材料、零部件控制程序》，由物供部負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口管理。、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)要求，由物供部組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度，取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的施工過(guò)程及竣工質(zhì)量的影響。、評(píng)價(jià)及相關(guān)的記錄予以保存。合格供方名錄由物供部負(fù)責(zé)建立、保持。、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)信息；負(fù)責(zé)組織采購(gòu)的實(shí)施，簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同涵蓋的內(nèi)容包括：a) 采購(gòu)的項(xiàng)目、內(nèi)容和標(biāo)的；b) 所采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量要求，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件等；c) 服務(wù)采購(gòu)雙方對(duì)安全責(zé)任的明確；d) 采購(gòu)雙方對(duì)違約責(zé)任的規(guī)定。必要時(shí)，向供方提出有關(guān)質(zhì)量保證體系、程序、過(guò)程、資質(zhì)、資源等方面的要求，并作為采購(gòu)合同的附件。，由物供部組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，以確保采購(gòu)合同的內(nèi)容正確、充分、完整。采購(gòu)合同的評(píng)審記錄由物供部負(fù)責(zé)保存。6. 3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，由使用部門(mén)組織實(shí)施，當(dāng)用戶(hù)或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)以及產(chǎn)品放行的方式。 材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性、零部件采用 “產(chǎn)品標(biāo)簽” 等方式標(biāo)識(shí)其名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格，避免混淆。、零部件標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌等方式，標(biāo)識(shí)其施工產(chǎn)品處于 “合格”、“不合格”的狀態(tài)，并采用醒目的標(biāo)識(shí)，確保施工質(zhì)量。、相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司自身的追溯控制需求，明確以施工項(xiàng)目的合同編號(hào)及相應(yīng)的工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的編號(hào)作為實(shí)施可追溯控制的唯一性標(biāo)識(shí)。唯一性標(biāo)識(shí)的記錄由技術(shù)部保存。 材料、零部件的存放與保管，材料保管員應(yīng)按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，并登帳造冊(cè)。 入庫(kù)材料應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則，并按材料入庫(kù)編號(hào)，分類(lèi)分批實(shí)行分區(qū)堆放，每一堆放區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)記，以防誤用，并做到帳、卡、物一致性。 材料存放條件必須滿足物資管理要求，防止銹蝕。材料標(biāo)志要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢查員核實(shí)后恢復(fù)。 材料、零部件領(lǐng)用和使用控制 材料的領(lǐng)用和發(fā)放依據(jù)是：零件明細(xì)表、材料代用單及領(lǐng)料單。 材料、零部件代用 材料代用應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，由材料責(zé)任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，報(bào)制造單位批準(zhǔn)。 焊接材料的代用，必須由材料責(zé)任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)焊接責(zé)任工程師簽字，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)制造單位批準(zhǔn)。 在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材質(zhì)問(wèn)題，檢驗(yàn)責(zé)任工程師應(yīng)會(huì)同材料責(zé)任工程師進(jìn)行分析提出處理意見(jiàn)，由質(zhì)保工程師簽字認(rèn)可。 （顧客）需方（顧客）提供產(chǎn)品控制 對(duì)于顧客提供的物資及工程用設(shè)備，應(yīng)保證全部是合格產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)保管好顧客提供的物資，防止變質(zhì)或損壞，并有效地防止使用不合格品。 材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)實(shí)施顧客提供物資的管理。 驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)范、合同規(guī)定及本公司材料管理要求進(jìn)行，并辦理簽證手續(xù)。 貯存按顧客提供的保管狀態(tài)和標(biāo)識(shí)要求，進(jìn)行分級(jí)保管。庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)均須符合貯存條件。 保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行并定期檢查和記錄。 搬運(yùn)符合有關(guān)規(guī)定。 當(dāng)發(fā)生缺件、丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)向顧客簽發(fā)不合格品報(bào)告單，對(duì)其整改或糾正措施須經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)可。 公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能減輕顧客應(yīng)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 《材料、零部件控制程序》 作業(yè)（工藝）控制為確保電梯安裝、維修工藝符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求, 保證電梯安裝、維修過(guò)程始終處在受控狀態(tài)，公司編制了 《作業(yè)（工藝）控制程序》，對(duì)工藝文件內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的審批、發(fā)放、修訂，工藝紀(jì)律檢查及工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證等作出規(guī)定。工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）控制，工程部負(fù)責(zé)其歸口管理。 控制要求本章規(guī)定了工藝文件的種類(lèi)及編制要求，質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置，工裝的設(shè)計(jì)和驗(yàn)收程序。 工藝文件的種類(lèi)（1） 安裝、維修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（2） 通用工藝規(guī)程（守則）。（3） 儀器設(shè)備操作規(guī)程。（4） 材料明細(xì)表。：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是對(duì)電梯安裝、維修作業(yè)的具體指導(dǎo)，應(yīng)對(duì)安裝、維修的各個(gè)環(huán)節(jié)提出具體技術(shù)措施和質(zhì)量要求，包括對(duì)工藝裝備、試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)儀器的配備等要求。：（1）對(duì)于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用工藝規(guī)程（守則）。（2）通用工藝規(guī)程（守則）應(yīng)包括工種和工序的原則要求、一般程序和國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。（3）通用工藝規(guī)程（守則）是基礎(chǔ)技術(shù)條件。規(guī)定了儀器設(shè)備使用、維護(hù)方法等。，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 工藝文件歸檔、復(fù)制和發(fā)放 工藝文件編制后，及時(shí)到資料室歸檔。 資料室根據(jù)需要，復(fù)制規(guī)定的份數(shù)，發(fā)放到使用部門(mén)。 工藝文件修改，應(yīng)填寫(xiě)修改單，并按原編制程序經(jīng)審核、批準(zhǔn)。，收發(fā)、回收及修改記錄。（工藝）紀(jì)律檢查公司有工藝紀(jì)律檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司工藝紀(jì)