【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 并及時(shí)填寫(xiě)原始記錄。原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫(xiě)，要求完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一、清晰。 6）對(duì)可能造成質(zhì)量事故的違章操作有權(quán)停止其操作，對(duì)不按標(biāo)準(zhǔn)、工藝施工的人員有權(quán)予以制止，并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 4 管理 評(píng) 審 管理者代表應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每 12 個(gè) 月 內(nèi) 進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系， 以確保其 持 續(xù)的適應(yīng) 性 、充分性 和 有效性。 評(píng) 審應(yīng)包括 評(píng) 價(jià)質(zhì)量管 理 體系改進(jìn) 的 機(jī)會(huì)和變 更 的需要 ， 包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 評(píng) 審 輸入 管理 評(píng) 審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： 14 1）內(nèi)部審 核 結(jié)果（質(zhì)保工程師 ） ； 2）顧客反 饋 和服務(wù)的效果（辦公室 ） ； 3）過(guò) 程 的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（工程技術(shù)部）； 4）糾 正 和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師 ） ； 5）以 往 管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師 ） ； 6）改進(jìn)的 建 議（質(zhì)保工程師和各專(zhuān)業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人 ） ； 評(píng) 審 輸出 管理 評(píng) 審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1）質(zhì) 量 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 2）與 顧 客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3）資 源 的需求。 管理評(píng)審提出的 改 進(jìn)措施和 資 源的需求 決 議，質(zhì)保 工 程師應(yīng)制 定 和實(shí)施相 關(guān) 的措施， 并 進(jìn)行跟蹤 ， 確 保體系的持續(xù)改進(jìn)。 5 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度） 是 描述實(shí)施 質(zhì) 量保證體 系 要素所涉 及 的各職能 部門(mén)活動(dòng)的 文 件；質(zhì)量 保 證體系通 過(guò) 文件的形 式進(jìn)行表 述 ，各系統(tǒng) 均 有程序文件 ，使其有 法 可依，有 章 可循，確 保 各專(zhuān)業(yè)系 統(tǒng) 得到有效 實(shí) 施和控制 。 文 件清單見(jiàn)“附錄 1” 。 6 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄是描述 工程質(zhì)量的見(jiàn)證資料，應(yīng)滿(mǎn)足滿(mǎn)足質(zhì)量控制系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程的控制需要， 采用統(tǒng)一的記錄格式印發(fā)使用，文件格式及其包含的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 15 7 質(zhì)量計(jì)劃 公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃 ， 在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制 點(diǎn) （包括審核點(diǎn)、 見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括： （ 1）控制內(nèi)容、要求； （ 2）過(guò)程中實(shí)際操作要求； （ 3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。 8 文件和記錄控制 文件控制 質(zhì) 量 保證手冊(cè)管理 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理按 03手冊(cè)管理 執(zhí)行。 文 件 管理 辦公室編制《 文件和資 料控制程序 》對(duì)公司所 有 技術(shù)文件、 工藝文件進(jìn)行控制；公司文件文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來(lái)文件、記錄表（卡）等。具體要求： 1） 文 件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等由辦公室按《 文件和資料控制程序 》的要求進(jìn)行； 2） 文件 和 資料發(fā)布前 ， 應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn) ， 確保文件和資料的適用性 ；文件的審核 、 批準(zhǔn)按下表執(zhí)行： 文件名稱(chēng) 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量保證手冊(cè) 總經(jīng)理 法定代表人（總經(jīng)理） 程序文件 質(zhì)量保證工程師 管理者代表 工藝文件 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量記錄 各質(zhì)控負(fù)責(zé)人 質(zhì)量保證工程師 16 3） 文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門(mén)使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)； 4） 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行審批； 5） 文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別； 6） 公司引用的外來(lái)文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)正式版本； 7） 對(duì)作廢文件按 相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何 原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋 “僅供參考”的標(biāo)識(shí)。 記錄控制 辦公室編制《記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、 保管和處置得當(dāng)。具體要求： 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一； 2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別； 3） 標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索； 4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失； 5） 明確保存期限和到期后的處置； 6） 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 9 合同控制 總則 公司在投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前，要對(duì)招標(biāo)文件和與工程有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，從而確定能否滿(mǎn)足合同要求。 17 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)外部工程的合同評(píng)審工作。 法律事務(wù)部門(mén)、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)依據(jù)合同評(píng)審結(jié)果與顧客協(xié)商簽訂合同。 合同評(píng)審方式 合同評(píng)審方式分為會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽評(píng)審兩種。 顧客有特殊要求或施工工藝復(fù)雜的工程，可依據(jù)規(guī)模采用會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審的方 式進(jìn)行。 合同評(píng)審內(nèi)容 對(duì)標(biāo)書(shū)、合同和顧客要求是否能達(dá)成一致，如工期、質(zhì)量、報(bào)價(jià)等。 雙方權(quán)利義務(wù)規(guī)定是否明確。 對(duì)標(biāo)書(shū)或合同規(guī)定的要求，公司是否有能力達(dá)到或?qū)崿F(xiàn)。 公司要求顧客解決的困難和問(wèn)題是否得到落實(shí)。 合同變更評(píng)審 在合同執(zhí)行過(guò)程中，由于顧客原因或公司原因需變更，合同條款改變內(nèi)容時(shí)，仍由原評(píng)審部門(mén)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)合同條款更改涉及產(chǎn)品要求也更改時(shí)，相關(guān)部室應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改結(jié)果 通知有關(guān)人員。其他不引起合同條款變化的更改（如口頭交談、電話告知 等），由工程技術(shù)部對(duì)更改要求通過(guò)評(píng)審予以確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果必須形成記錄。 合同評(píng)審要求 所有的評(píng)審均應(yīng)在向顧客做出提供工程的承諾之前進(jìn)行。 合同評(píng)審結(jié)果應(yīng)保證滿(mǎn)足下列要求： a） 工程要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理、文件齊全。 b) 與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并得到解決。 c) 公司具有滿(mǎn)足合同要求的能力。 18 10 設(shè)計(jì)控制 因本公司為電梯安裝維修，暫無(wú)設(shè)計(jì)能力，依托有設(shè)計(jì)資格的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)文件為 外來(lái)設(shè)計(jì) 文件。 外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制 設(shè)計(jì)文件由外來(lái)單位提供時(shí)，外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)按《 文件和資料控制程序 》中規(guī)定的要求執(zhí)行。 11 材料、零部件控制 概述 為 確保所采購(gòu)的材料和半成品滿(mǎn)足施工工程質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用，特規(guī)定材料和半成品的采購(gòu)以及對(duì)顧客提供的材料或其它財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件必須明確采購(gòu)物資的資料，包括： a. 類(lèi)別、型式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法； b. 規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱(chēng)或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。 c. 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名 稱(chēng)、編號(hào)和版本。 分供方的評(píng)審和管理 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，對(duì)分供方按要求提供產(chǎn)品的能力確定評(píng)定與選擇的準(zhǔn)則，并依據(jù)準(zhǔn)則 ， 進(jìn)行評(píng)定，編制合格分供方名錄。 為了滿(mǎn)足材料的質(zhì)量要求，對(duì)分供方的能力和信用進(jìn)行評(píng)價(jià)。 a. 分供方提供產(chǎn)品的資格； b. 分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況或同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量情況穩(wěn)定； c. 分供方交付后需有一定服務(wù)和支持能力； d. 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系狀況； e. 分供方的原有顧客的滿(mǎn)意程度； f. 分供方產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比是否在同行業(yè)同類(lèi)型產(chǎn)品中占據(jù)優(yōu)勢(shì)； 19 g. 其它方 面如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、交貨情況等。 分供方的評(píng)價(jià)方法 由辦公室選擇分供方，確定適當(dāng)?shù)脑囼?yàn)和試用方式，合格后編制入合格分供方名錄，采購(gòu)產(chǎn)品按合格分供方名錄提供，新分供方均需按上述要求選擇； ，有關(guān)部門(mén)應(yīng) 立刻停止使用，及時(shí)與分供方溝通，采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再次產(chǎn)生不合格品，措施及結(jié)果予以保留； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和驗(yàn)收 在分供方貨源處的驗(yàn)證 ，應(yīng)在采 購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 ，進(jìn)貨驗(yàn)證人員應(yīng)依據(jù)規(guī)范實(shí)施驗(yàn)證。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收 辦公室負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨驗(yàn)收計(jì)劃、材料通用檢驗(yàn)工藝，管理者代表審核。 a. 辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，檢驗(yàn)員