【文章內容簡介】 并及時填寫原始記錄。原始記錄、檢驗報告應按規(guī)定的檢驗項目逐項填寫，要求完整、準確、統(tǒng)一、清晰。 6）對可能造成質量事故的違章操作有權停止其操作，對不按標準、工藝施工的人員有權予以制止，并報告領導。 4 管理 評 審 管理者代表應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每 12 個 月 內 進行一次）評價質量管理體系， 以確保其 持 續(xù)的適應 性 、充分性 和 有效性。 評 審應包括 評 價質量管 理 體系改進 的 機會和變 更 的需要 ， 包括 質量方針和質量目標。應保持管理評審的記錄。 評 審 輸入 管理 評 審的輸入，應包括以下方面的信息： 14 1）內部審 核 結果（質保工程師 ） ； 2）顧客反 饋 和服務的效果（辦公室 ） ； 3）過 程 的業(yè)績和產品的符合性（工程技術部）； 4）糾 正 和預防措施的狀況（質保工程師 ） ； 5）以 往 管理評審的跟蹤措施（質保工程師 ） ； 6）改進的 建 議（質保工程師和各專業(yè)質控負責人 ） ； 評 審 輸出 管理 評 審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施： 1）質 量 管理體系及其過程有效性的改進； 2）與 顧 客要求有關的產品的改進； 3）資 源 的需求。 管理評審提出的 改 進措施和 資 源的需求 決 議，質保 工 程師應制 定 和實施相 關 的措施， 并 進行跟蹤 ， 確 保體系的持續(xù)改進。 5 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度） 是 描述實施 質 量保證體 系 要素所涉 及 的各職能 部門活動的 文 件；質量 保 證體系通 過 文件的形 式進行表 述 ，各系統(tǒng) 均 有程序文件 ，使其有 法 可依，有 章 可循，確 保 各專業(yè)系 統(tǒng) 得到有效 實 施和控制 。 文 件清單見“附錄 1” 。 6 作業(yè)（工藝）文件和質量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質量記錄是描述 工程質量的見證資料，應滿足滿足質量控制系統(tǒng)實施過程的控制需要， 采用統(tǒng)一的記錄格式印發(fā)使用，文件格式及其包含的項目、內容應當規(guī)范標準。 15 7 質量計劃 公司制定和貫徹實施能確保產品質量的質量計劃 ， 在質量計劃中對各專業(yè)的質量控制 點 （包括審核點、 見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括： （ 1）控制內容、要求； （ 2）過程中實際操作要求； （ 3）質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。 8 文件和記錄控制 文件控制 質 量 保證手冊管理 質量保證手冊的管理按 03手冊管理 執(zhí)行。 文 件 管理 辦公室編制《 文件和資 料控制程序 》對公司所 有 技術文件、 工藝文件進行控制；公司文件文件應包括：質量保證體系文件、技術文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求： 1） 文 件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等由辦公室按《 文件和資料控制程序 》的要求進行； 2） 文件 和 資料發(fā)布前 ， 應由授權人審核和批準 ， 確保文件和資料的適用性 ；文件的審核 、 批準按下表執(zhí)行： 文件名稱 審核 批準 質量保證手冊 總經(jīng)理 法定代表人（總經(jīng)理） 程序文件 質量保證工程師 管理者代表 工藝文件 各部門負責人 質量保證工程師 質量記錄 各質控負責人 質量保證工程師 16 3） 文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應由相關的授權人批準； 4） 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應按相關規(guī)定 進行審批； 5） 文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別； 6） 公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產品質量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全 技術規(guī)范、標準應購買正式版本； 7） 對作廢文件按 相關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；若因任何 原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋 “僅供參考”的標識。 記錄控制 辦公室編制《記錄控制程序》對質量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、 保管和處置得當。具體要求： 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一； 2） 記錄的內容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別； 3） 標識清楚、便于檢索； 4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質和丟失； 5） 明確保存期限和到期后的處置； 6） 非紙質記錄的管理應按 有關規(guī)定執(zhí)行； 7） 應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 9 合同控制 總則 公司在投標或接受施工合同和補充協(xié)議之前，要對招標文件和與工程有關的要求進行評審，從而確定能否滿足合同要求。 17 職責 辦公室負責外部工程的合同評審工作。 法律事務部門、工程技術部負責依據(jù)合同評審結果與顧客協(xié)商簽訂合同。 合同評審方式 合同評審方式分為會議評審和會簽評審兩種。 顧客有特殊要求或施工工藝復雜的工程，可依據(jù)規(guī)模采用會議評審或會簽評審的方 式進行。 合同評審內容 對標書、合同和顧客要求是否能達成一致，如工期、質量、報價等。 雙方權利義務規(guī)定是否明確。 對標書或合同規(guī)定的要求，公司是否有能力達到或實現(xiàn)。 公司要求顧客解決的困難和問題是否得到落實。 合同變更評審 在合同執(zhí)行過程中，由于顧客原因或公司原因需變更，合同條款改變內容時，仍由原評審部門對變更內容進行評審。 當合同條款更改涉及產品要求也更改時，相關部室應確保相關文件得到修改，并將更改結果 通知有關人員。其他不引起合同條款變化的更改（如口頭交談、電話告知 等），由工程技術部對更改要求通過評審予以確認，確認結果必須形成記錄。 合同評審要求 所有的評審均應在向顧客做出提供工程的承諾之前進行。 合同評審結果應保證滿足下列要求： a） 工程要求已明確，各項要求規(guī)定合理、文件齊全。 b) 與投標不一致的要求已做出處理并得到解決。 c) 公司具有滿足合同要求的能力。 18 10 設計控制 因本公司為電梯安裝維修，暫無設計能力，依托有設計資格的單位進行設計，設計文件為 外來設計 文件。 外來設計文件控制 設計文件由外來單位提供時，外來設計文件應按《 文件和資料控制程序 》中規(guī)定的要求執(zhí)行。 11 材料、零部件控制 概述 為 確保所采購的材料和半成品滿足施工工程質量要求和顧客財產的正確使用，特規(guī)定材料和半成品的采購以及對顧客提供的材料或其它財產進行控制。 采購文件 采購文件必須明確采購物資的資料，包括： a. 類別、型式、等級或其他準確標識方法； b. 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關技術資料的名稱或其他明確標識和適用版本。 c. 適用的質量體系標準的名 稱、編號和版本。 分供方的評審和管理 根據(jù)采購產品的要求，對分供方按要求提供產品的能力確定評定與選擇的準則，并依據(jù)準則 ， 進行評定，編制合格分供方名錄。 為了滿足材料的質量要求，對分供方的能力和信用進行評價。 a. 分供方提供產品的資格； b. 分供方提供產品的質量狀況或同類產品的質量情況穩(wěn)定； c. 分供方交付后需有一定服務和支持能力； d. 有關產品質量和質量管理體系狀況； e. 分供方的原有顧客的滿意程度； f. 分供方產品的性價比是否在同行業(yè)同類型產品中占據(jù)優(yōu)勢； 19 g. 其它方 面如與履約能力有關的財務狀況、交貨情況等。 分供方的評價方法 由辦公室選擇分供方，確定適當?shù)脑囼灪驮囉梅绞剑细窈缶幹迫牒细穹止┓矫?，采購產品按合格分供方名錄提供，新分供方均需按上述要求選擇； ，有關部門應 立刻停止使用，及時與分供方溝通，采取必要的糾正和預防措施，防止再次產生不合格品，措施及結果予以保留； 采購產品的驗證和驗收 在分供方貨源處的驗證 ，應在采 購文件中規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式。 ，進貨驗證人員應依據(jù)規(guī)范實施驗證。 采購產品的驗收 辦公室負責編制進貨驗收計劃、材料通用檢驗工藝，管理者代表審核。 a. 辦公室負責采購，檢驗員