【文章內(nèi)容簡介】 排車間生產(chǎn)，并做好記錄。 車間項(xiàng)目責(zé)任人按要求填寫《質(zhì)量跟蹤卡》及《生產(chǎn)過程控制卡》。 各工序間交接手續(xù)，以《工序流轉(zhuǎn)卡》作為接口控制。 對(duì)前道工序流轉(zhuǎn)下來的零 部件、半成品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)根據(jù)“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”、《零部件及半成品流轉(zhuǎn)過程中的目測(cè)檢查制度》進(jìn)行檢驗(yàn)。接收人發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)拒絕接受，并填寫《信息反饋單》，報(bào)送生產(chǎn)部，責(zé)任人按《信息反饋單》上的處理意見進(jìn)行整改。 《工序流轉(zhuǎn)卡》每道工序項(xiàng)目責(zé)任人必須簽字，質(zhì)檢驗(yàn)簽，合格后方可轉(zhuǎn)序。 《生產(chǎn)過程控制卡》、《工序流轉(zhuǎn)卡》在項(xiàng)目完工后由質(zhì)檢部回收，做好統(tǒng)計(jì)工作并反饋。 客戶急需提貨，由營銷部開具《緊急放行通知單》，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，存在問題由質(zhì)檢部做好記錄，生 產(chǎn)部組織售后服務(wù)或生產(chǎn)車間人員予以解決。 領(lǐng)（退）料通過《領(lǐng)料單》辦理手續(xù) 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員辦理領(lǐng)退料手續(xù)。 按合同項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范所列清單，領(lǐng)料單必須由主管簽字后方可領(lǐng)發(fā)料。 當(dāng)合同項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范清單所列之外的，依據(jù)《更改通知單》由生產(chǎn)部主管簽字方可領(lǐng)發(fā)料。 車間主任向生產(chǎn)部上報(bào)當(dāng)天生產(chǎn)情況。 . 領(lǐng)退料手續(xù)一致。項(xiàng)目完工后剩余的材料，班組長辦理退庫手續(xù)，車間主任監(jiān)督落實(shí)。 一次交檢（報(bào)驗(yàn)） 項(xiàng)目責(zé)任人（或班組長）在 自檢、互檢合格后，填寫《報(bào)驗(yàn)單》，車間主任簽字，質(zhì)檢部簽字接收并檢驗(yàn)。 《報(bào)驗(yàn)單》生產(chǎn)部聯(lián)調(diào)度員歸檔。 車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督缺陷的消除。 項(xiàng)目責(zé)任人填寫《項(xiàng)目附件清單》，質(zhì)檢部確認(rèn)。 調(diào)度員接質(zhì)檢部已經(jīng)簽字確認(rèn)的《項(xiàng)目附件清單》，編制《裝箱清 單》，移交保存 詳見《產(chǎn)品交付控制流程》 中“注”條款 。 質(zhì)檢部驗(yàn)收合格后，調(diào)度員將《完工單》存檔。 產(chǎn)品交付具體詳見《產(chǎn)品交付控制流程》。 售后服務(wù)工作見《服務(wù)控制流程》。 5 相關(guān)記 錄 《合同評(píng)審記錄》 《生產(chǎn)通知單》 《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單》 《項(xiàng)目資料圖紙收（發(fā)）登記表》 《材料變更通知單》 《項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表》 《領(lǐng)料單》 《質(zhì)量跟蹤卡》 《生產(chǎn)過程控制卡》 《規(guī)定說明》 《生產(chǎn)成套工藝流程》 《工序流轉(zhuǎn)卡》 《退料單》 《日計(jì)劃表》 《報(bào)驗(yàn)單》 《項(xiàng)目附件清單》 《裝箱清單》 《完工單》 《提貨通知單》 《生產(chǎn)周 /月報(bào)表》 《緊急放行 通知單》 定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)（開發(fā)）流程 目的 對(duì)定型產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)圖紙的正確性、完整性、以及設(shè)計(jì)進(jìn)度，滿足產(chǎn)品和合同項(xiàng)目的要求。 適用范圍 適用于公司定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制。 職責(zé) 技術(shù)部主管負(fù)責(zé)部門內(nèi)工作統(tǒng)一布置、協(xié)調(diào)，確保合同項(xiàng)目設(shè)計(jì)正確，按期完成，并負(fù)責(zé)大型、特殊產(chǎn)品的合同項(xiàng)目與設(shè)計(jì)單位或顧客進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃單，完成生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)、號(hào)牌打印、生產(chǎn)調(diào)度等工作。 技術(shù)部項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)按合同項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù) 書規(guī)定的時(shí)間，完成各自的材料計(jì)劃編制、專業(yè)設(shè)計(jì)、工藝卡片制作等工作。 文件資料管理員負(fù)責(zé)搜集、整理設(shè)計(jì)所需的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料、配套產(chǎn)品資料，并編號(hào)、登記。 營銷部 負(fù)責(zé)把顧客訂貨的合同、圖紙等資料，正確、完整、清楚地傳遞給生產(chǎn)部；并負(fù)責(zé)與技術(shù)部溝通交流，提供設(shè)計(jì)輸入的設(shè)計(jì)單位及與顧客間的聯(lián)絡(luò)渠道。 接收生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單、藍(lán)圖、技術(shù)協(xié)議、客戶要求（書面）、工程項(xiàng)目評(píng)審表等相關(guān)技術(shù)文件。 設(shè)計(jì)計(jì)劃 . 技術(shù)主管組織項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)方案進(jìn)行技術(shù)評(píng)審、確定技 術(shù)方案、通過營銷部與用戶進(jìn)行技術(shù)交底，留存交底記錄（電話、傳真或文字記錄。電話記錄還應(yīng)需市場(chǎng)部確認(rèn)）。 技術(shù)部主管依據(jù)《合同評(píng)審表》、《生產(chǎn)計(jì)劃單》制定《合同項(xiàng)目設(shè)計(jì)安排表》。 設(shè)計(jì)輸入 項(xiàng)目責(zé)任人依據(jù)技術(shù)評(píng)審、《合同項(xiàng)目設(shè)計(jì)安排表》、設(shè)計(jì)所需要的相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入。 設(shè)計(jì)輸出 根據(jù)確認(rèn)的技術(shù)方案和設(shè)計(jì)計(jì)劃等展開設(shè)計(jì)工作。滿足輸入要求，為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供信息。 評(píng)審：評(píng)價(jià)滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)存在缺陷和不足，并提出必要 的糾正措施。 審核：由審核人員對(duì)全部設(shè)計(jì)輸出的技術(shù)資料進(jìn)行審核，會(huì)簽后由技術(shù)部資料員將圖紙的副本（蓋有受控章）發(fā)放至生產(chǎn)部，并做好記錄。（圖紙?jiān)媪粲跉w檔） 生產(chǎn)部將技術(shù)資料發(fā)至相應(yīng)的部門（地基圖發(fā)放于營銷部，轉(zhuǎn)與用戶實(shí)際施工；平面布置、生產(chǎn)規(guī)范發(fā)放于裝配班組；二次原理及接線圖發(fā)放于二次班組；母排制作圖發(fā)放于銅排班組；面板開孔發(fā)放于臺(tái)架；訂貨技術(shù)資料、元器件清單、輔材表發(fā)放于采購部；質(zhì)檢部接收所有設(shè)計(jì)輸出技術(shù)資料）。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)放圖紙的回收并作好記錄。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 成品驗(yàn)證通過質(zhì)檢部的檢驗(yàn)報(bào)告來確認(rèn)設(shè)計(jì)輸入、輸出。當(dāng)有產(chǎn)品不合格時(shí)，項(xiàng)目責(zé)任人通過反饋單，監(jiān)控產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的正確、合理性。當(dāng)接收到質(zhì)檢部成品檢驗(yàn)合格的報(bào)告后，同時(shí)制作竣工圖（蓋有竣工圖章），竣工圖一式兩份，一份連同相關(guān)技術(shù)資料轉(zhuǎn)與質(zhì)檢部提供給用戶（此份為副件），且做發(fā)放記錄；原件（簽名）歸檔，并做好存檔的封面（封面清單：工程項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品型號(hào)及數(shù)量、竣工圖、藍(lán)圖、生產(chǎn)資料、存檔日期）。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 以售后服務(wù)記錄單作為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的確認(rèn)，技術(shù)部應(yīng)認(rèn)真分析，確認(rèn)結(jié)果，采取并組織落實(shí)相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施。總 結(jié)設(shè)計(jì)過程中的問題并做好記錄。 a 《技術(shù)文件發(fā)放表》 b 《試制用圖發(fā)放表》 c 《合同項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)及輸出書》 技術(shù)文件更改辦法 1．目的作用 為了加強(qiáng)對(duì)公司技術(shù)文件和資料更改的管理，使之得到合理的控制和充分的利用，確保使用的文件資料的有效性，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的需要，特制定本辦法。 2. 范圍 適用于公司確需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的產(chǎn)品。 3．管理職責(zé) 技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件和資料更改的歸口管理；技術(shù)文件 和資料的使用部門，應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)本部門技術(shù)文件和資料的管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)按指令進(jìn)行技術(shù)文件資料修改等方面的方案工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)更改技術(shù)文件的發(fā)放、回收的工作。 4．內(nèi)容 當(dāng)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中 ,生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件與實(shí)物不對(duì)應(yīng)或不滿足裝配、互換、可維修性等問題時(shí)，生產(chǎn)部門填寫 《 工作聯(lián)系函》，經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)，交技術(shù)部，經(jīng)論證后，確需更改的由技術(shù)部項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行更改，填寫《更改通知單》，部門主管審核之后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 當(dāng)產(chǎn)品在檢驗(yàn)過程中 ,發(fā)現(xiàn)圖紙的可檢驗(yàn)性、合理性存在問題時(shí)，檢驗(yàn)部門應(yīng)填寫 《 工作聯(lián)系函》，經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)，由技術(shù)部經(jīng)論證后，確需更改的由技術(shù)部項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行更改，填寫《更改通知單》，部門主管審核之后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 涉及到元器件的更改時(shí)，采購部門填寫《元器件征詢代用單》，經(jīng)技術(shù)部充分經(jīng)論證后，確需更改的由技術(shù)部項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行更改，填寫《更改通知單》，部門主管審核之后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 項(xiàng)目責(zé)任人在技術(shù)文件下發(fā)后發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)原件不符。由技術(shù)部項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行更改，填寫《更改通知單》，部門主管審核之后重新下發(fā)。圖紙部分具體見 點(diǎn)的實(shí)施 辦法。 生效的更改單交生產(chǎn)部調(diào)度員進(jìn)行復(fù)印，并向該更改單涉及的原技術(shù)文件發(fā)放范圍及執(zhí)行部門發(fā)放，登記。 生產(chǎn)部憑更改單進(jìn)行更改。對(duì)于發(fā)往供方的技術(shù)文件，由配套部門負(fù)責(zé)將更改單及時(shí)發(fā)往供方。 圖紙更改方法： 對(duì)圖紙上小范圍的更改時(shí)，對(duì)所需要更改的尺寸、文字或圖形等用細(xì)實(shí)線畫掉，不允許刮改或涂改（被劃掉的部門應(yīng)能清楚地看出更改前的情況），然后填注新尺寸、文字或圖形；同時(shí)在靠近的部位畫出小三角形或小圓，在其中填 a,b,c??或 1， 2， 3，如一次更改多處時(shí)，應(yīng)將同一標(biāo)記畫在所更改的 部位旁，必要時(shí)畫一細(xì)實(shí)線，引向被更改部位；之后在標(biāo)題欄中記錄更改情況。更改用鋼筆碳素墨水更改。 對(duì)圖紙上大范圍的更改時(shí)，采用圖紙換版的方式，文件換版后應(yīng)按原發(fā)放文件清單將原版文件收回，換發(fā)新文