【正文】 所采購的物資符合規(guī)定的要求。 應急情況處理 檢測設備在 使用前和使用過程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異?，F(xiàn)象時 ,應根據(jù)實際情況對已測量產(chǎn)品進行追溯 : a 對于檢驗后未入庫的產(chǎn)品應使用合格的檢測設備重新檢驗。 巡檢內容如下： a 檢測設備的使用、維護和保養(yǎng)情況； b 檢測設備的標識完好情況； c 是否有不符合規(guī)定的檢測設備投入使用。 使用人發(fā)現(xiàn)檢測設備有損壞跡象或偏離校準狀態(tài)，應及時將檢測設備送質檢部。 檢測設備的發(fā)放和回收 對于一般的檢測設備，需要領用時，必須填寫領用單，部門主管簽字審核后領用。 檢定記錄的保存 質檢部保存檢測設備的檢定記錄。 檢測設備的封存 、啟封 檢測設備在有效期內但長期不使用，質檢部將檢測設備封存，并做好標識，檢測設備臺帳中注明。 c 對不能按期送檢的和“年度周檢計劃表”上遺漏的檢測設備，質檢部根據(jù)實際情況進行調整，保證檢測設備按時送檢。由該機構出具的檢定合格印、證及測試報告具有國際或國家承認的效力。對國家有檢定系統(tǒng)的檢測設備，送國家法定檢定機構 檢定。臺帳中應注明檢測設備的型號、規(guī)格、準確度、生產(chǎn)廠家、驗收日期等情況。 未經(jīng)質檢部檢定的檢測設備，不得使用。 采購到位后質檢部應及時驗收。 檢測設備的領用人或借用人，對各自領用或借用的檢測設備進行日常維護保養(yǎng)和保管工作。 5 相關的質量文件 a 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 b 《人力資源管理控制程序》 c 《不合格品控制程序》 d 《采購物資分類管理標準》 e 《產(chǎn)品抽檢規(guī)程》 f 《進貨檢驗標準及檢驗規(guī)程》 g 《通用工藝文件》 h 《零部件及半成品流轉過程中的目測檢查 制度》 i 《產(chǎn)品過程檢驗標準及檢驗規(guī)程》 6 質量記錄 a 《送檢單》 b 《（進貨）送檢 /檢驗報告單》 c 《進貨產(chǎn)品應急放行情況記錄》 d 《應急放行申請單》 g 《車間零部件加工檢驗記錄》 h 《申請缺件出廠報告》 i 《照明、信號、配電箱檢驗試驗報告》 j 《高壓開關柜出廠檢驗報告》 k 《無功補償柜試驗報告》 l 《真空斷路器檢驗報告》 m 《低壓開關柜出廠檢驗報告》 n 《低壓開關柜配電柜檢驗和試驗記錄》 o 《高壓開關柜裝配檢查試驗記錄》 p 《照明、信號、配電箱檢驗試驗記錄》 q 《微機型直流電源屏出廠試驗報告》 r 《微機型直流電源屏檢驗試驗記錄》 s 《真空斷路器檢驗試驗記錄》 監(jiān)視和測量裝置控制程序 目的 對監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱“檢測設備”）進行有效的控制，保證檢測設備的測量準確度滿足規(guī)定要求。 合格 后 ， 檢驗員應在《生產(chǎn)過程控制卡》和《質量跟蹤卡》上簽字確認。 成品監(jiān)視和測量 技術部按有關標準、圖紙、工藝、質量要求 及相應的檢驗和試驗標準制定《產(chǎn)品出廠檢驗標準及檢驗規(guī)程》。 固化完成操作員實行自檢，并報驗，檢驗合格的產(chǎn)品轉序入庫，并填寫“產(chǎn)品流轉卡”。每完成一道工序，由操作人（共同操作的，由工序主要責任人）和檢驗員填寫“流轉卡”，隨產(chǎn)品轉送下道工序。 c 對于重要物資不得應急放行。檢驗合格由采購部辦理入庫，不合格按《不合格品控制程序》處理。 C 有色金屬或黑色金屬，驗證供方出具的合格證及質保書。 采購部負責來料、生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品的送檢。 適用范圍 適用于公司來料、半成品、成品的監(jiān)視和測量。 對圖紙上大范圍的更改時，采用圖紙換版的方式，文件換版后應按原發(fā)放文件清單將原版文件收回，換發(fā)新文件。 生產(chǎn)部憑更改單進行更改。 項目責任人在技術文件下發(fā)后發(fā)現(xiàn)與設計原件不符。 生產(chǎn)部負責更改技術文件的發(fā)放、回收的工作。 a 《技術文件發(fā)放表》 b 《試制用圖發(fā)放表》 c 《合同項目設計任務及輸出書》 技術文件更改辦法 1．目的作用 為了加強對公司技術文件和資料更改的管理，使之得到合理的控制和充分的利用，確保使用的文件資料的有效性，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，特制定本辦法。當有產(chǎn)品不合格時，項目責任人通過反饋單，監(jiān)控產(chǎn)品設計輸出的正確、合理性。 審核：由審核人員對全部設計輸出的技術資料進行審核，會簽后由技術部資料員將圖紙的副本（蓋有受控章）發(fā)放至生產(chǎn)部，并做好記錄。 設計輸入 項目責任人依據(jù)技術評審、《合同項目設計安排表》、設計所需要的相關技術資料進行設計輸入。 接收生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)計劃單、藍圖、技術協(xié)議、客戶要求（書面）、工程項目評審表等相關技術文件。 生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)計劃單，完成生產(chǎn)任務的下達、號牌打印、生產(chǎn)調度等工作。 售后服務工作見《服務控制流程》。 項目責任人填寫《項目附件清單》，質檢部確認。項目完工后剩余的材料，班組長辦理退庫手續(xù)，車間主任監(jiān)督落實。 按合同項目技術規(guī)范所列清單，領料單必須由主管簽字后方可領發(fā)料。 《工序流轉卡》每道工序項目責任人必須簽字，質檢驗簽，合格后方可轉序。 車間項目責任人按要求填寫《質量跟蹤卡》及《生產(chǎn)過程控制卡》。 質檢部依據(jù)生產(chǎn)車間裝配用圖和用戶圖紙、確認資料進行出廠檢驗。 當顧客提供的技術資料圖紙不齊全時，只做前期準備工作，由技術部用《工作聯(lián)系函》的方式與 營銷部 進行確認工作，生產(chǎn)周期將從技術資料圖紙齊全后順延。 設備運行一段時間后，回訪用戶填寫《用戶意見反饋表》 依據(jù)安裝、檢修記錄及用戶意見反饋單，進行信息總匯 出差 無需出差 元器件報驗 設備運行正常無問題的，反饋單存檔 填寫產(chǎn)品質量 信息反饋單 生產(chǎn)控制流程 目的 規(guī)范生產(chǎn)提供與相關部門間的接口，保證產(chǎn)品要求得到內部有效溝通。 超出預定時間，必須向市場部主管請示。 元器件等材料的退庫 服務完畢回廠后，服務人員應對帶回的元器件（包括領用而未使用的元器件）填寫《報驗單》，由質檢部進行檢驗，倉庫辦理入庫手續(xù)，沖抵借條。 工作程序 根據(jù)合同預先制訂售后服務計劃，售后服務分為以下兩種： a、安裝服務 b、 維修 服務 服務 安裝 根據(jù)計劃安排，或用戶電話 通知 、或在發(fā)貨時確定、或接銷售人員的電話進行售后服務的工作 。 對于急需發(fā)貨而沒有完工的項目，必須辦理《緊急放行通知單》。 無論是用戶提貨，還是我方送貨時，送貨人員 (原則上由銷售員擔任 )應將設備及 所有資料一并交于客戶，由收貨人在《裝箱清單》上簽字確認。 營銷部內勤人員提 前半天將《提貨通知單》轉交生產(chǎn)部 ,明確交貨時間，以便及時做好發(fā)貨的準備工作。 采購部負責選定合適的運輸供方。 銷售人員自設備運行后，在質保期內要對用戶進行回訪，及時了解信息并協(xié)助處理，確保質保金到期后順利回籠。 合同執(zhí)行過程中，銷售人員應積極配合技術、采購和生產(chǎn)部門的工作實施，并按合同規(guī)定的交貨期了解產(chǎn)品的生產(chǎn)進度。 對于項目中標情況要進行分析，見《項目投標情況分析表》。 標書制作。該表格由內勤人員保管，非營銷主管領導不予調檔。銷售人員接到分配項目后在內勤人員處登記，內勤人員填寫 《跟蹤項目月報表》。 職責 銷售人員負責整個業(yè)務流程中的對外聯(lián)系工作。 適用范圍 營銷部人員。獲取信息后，由營銷部主管對項目進行分配。 銷售人員確定項目啟