【正文】 單》。 營銷部內(nèi)勤人員提 前半天將《提貨通知單》轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部 ,明確交貨時間，以便及時做好發(fā)貨的準備工作。 營銷部內(nèi)勤人員 負責(zé)開具《發(fā)貨通知單》，該單必須得到財務(wù)部核準（即成本會計根據(jù)合同條款及相關(guān)規(guī)定，確認無誤后并在發(fā)貨通知單上簽字）方可發(fā)貨。發(fā)貨通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根，由營銷部留存；第二聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，交成本會計留存；第三聯(lián)為倉庫聯(lián)，交成品保管員留存。 產(chǎn)成品的出門證應(yīng)由營銷部內(nèi)勤人員開具 ,經(jīng)部門主管審核 ,公司安保人員驗貨放行。 無論是用戶提貨，還是我方送貨時，送貨人員 (原則上由銷售員擔(dān)任 )應(yīng)將設(shè)備及 所有資料一并交于客戶，由收貨人在《裝箱清單》上簽字確認。 送貨人員應(yīng)將客戶簽字確認的《裝箱清單》交內(nèi)勤存檔保管。 對于儲存在倉庫超過一個月的產(chǎn)成品的發(fā)貨，營銷部必須提前一天將《提貨通知單》轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部通知質(zhì)檢部進行確認驗證工作 ,倉庫接到質(zhì)檢部《產(chǎn)品確認驗證合格通知單》后方可發(fā)貨。 注：《裝箱清單》一式四份，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)車間和質(zhì)檢部提供的《項目附件清單》進行編制，內(nèi)容要求詳實，經(jīng)過生產(chǎn)部審核、質(zhì)檢部核準，連同附件、備品備件、資料等交于倉庫成品管理員，確認無誤后簽字入庫，此時的《裝 箱清單》一份留于生產(chǎn)部備查；發(fā)貨時，倉庫成品管理員將附件、備品備 件、資料連同產(chǎn)品發(fā)出，送貨人員必須仔細核對，確認無誤后簽字，此時的《裝箱清單》一份交于倉庫成品管理員留存，另兩份由送貨人員請客戶在驗收確認無誤后簽字，一份帶回留與營銷部內(nèi)勤保存，另一份留于客戶備查。 對于急需發(fā)貨而沒有完工的項目，必須辦理《緊急放行通知單》。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制》 《營銷部職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)》 6 質(zhì)量記錄 《 公司商品 發(fā)貨通知單》 《提貨通知單》 《安徽馳緯電氣銅電有限公司裝箱清單》 《產(chǎn)品確認驗證合格通知單》 《安徽馳緯電氣銅電有限公司產(chǎn)品完工報表》 《物資出門證》 附件 5 產(chǎn)品交付流程圖 業(yè)務(wù)員根據(jù)質(zhì)檢部提供的完工報表，通知用戶確定交貨時間 營銷部書面通知生產(chǎn) 部交貨時間 營銷部填寫發(fā)貨通知單，經(jīng)財務(wù)核準后辦理出庫手續(xù) 送貨員將設(shè)備及所有資料交于客戶，并讓客戶在發(fā)貨清單上簽字確認 服務(wù)工作執(zhí)行流程 1 目的 規(guī)范服務(wù)工作，為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。 2 適用范圍 適用于公司所有售出產(chǎn)品的服務(wù)。 3 職責(zé) 該工作流程由客戶服務(wù)崗位人員負責(zé)售前、售中和售后的各項服務(wù)工作。 工作程序 根據(jù)合同預(yù)先制訂售后服務(wù)計劃，售后服務(wù)分為以下兩種： a、安裝服務(wù) b、 維修 服務(wù) 服務(wù) 安裝 根據(jù)計劃安排，或用戶電話 通知 、或在發(fā)貨時確定、或接銷售人員的電話進行售后服務(wù)的工作 。 填寫售后服務(wù)通知 記錄 單 營銷部服務(wù)人員 填寫 《 售后服務(wù)通知 記錄 單 》，組織服務(wù)。 領(lǐng)取物品 服務(wù)人員 以借條的形式從倉庫領(lǐng)取物品。 現(xiàn)場 服務(wù) 服務(wù)人員在現(xiàn)場 服務(wù) 前、后 均要 填寫安裝服務(wù)記錄單，詳細記錄 服務(wù) 情況； 服務(wù) 完成后的驗收 服務(wù)人員在現(xiàn)場 服務(wù) 完成后，應(yīng)得到用戶的認 可、驗收，并 將用戶 簽 字 蓋章后 的《售后 服務(wù) 通知 記錄單 》帶回 公司 存檔。 元器件等材料的退庫 服務(wù)完畢回廠后，服務(wù)人員應(yīng)對帶回的元器件（包括領(lǐng)用而未使用的元器件）填寫《報驗單》，由質(zhì)檢部進行檢驗，倉庫辦理入庫手續(xù)，沖抵借條。 顧客滿意度調(diào)查 當(dāng)設(shè)備運行一段時間后， 銷售人員必須進行客戶走訪，填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，營銷部服務(wù)人員存檔保管。 匯總項目信息 營銷部服務(wù)人員 根據(jù)現(xiàn)場 服務(wù) 記錄進行信息匯總，填寫 《 質(zhì)量信息 匯總送貨人員將客戶確認后的發(fā)貨清單交內(nèi)勤存檔保管 表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，傳遞到各相關(guān)部門，并配合 有關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計、制造 等諸多影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行分析、評審，提出改進的措施、時間等。 5 支持性文件 a、《文件控制程序》 b、《記錄控制程序》 c、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 d、《顧客服務(wù)控制程序》 e、《質(zhì)量信息交流和數(shù)據(jù)分析控制程序》 f、《顧客滿意度調(diào)查和顧客滿意度分析方案》 g、《營銷部業(yè)務(wù)流程管理辦法》 6 質(zhì)量記錄 a、《售后服務(wù)通知記錄單》 b、《用戶意見反饋表》 c、《顧客滿意度調(diào)查表》 d、《顧客滿意度評價表》 e、《材料采購需用清單》 f、《領(lǐng)料單》 g、《 產(chǎn)品質(zhì)量信息 匯總表》 h、《 退料單》 i、《報驗單》 j、《材料采購需用清單》 k、《售后服務(wù)記錄表》 現(xiàn)場服務(wù)完成，詳 細填寫《服務(wù)記錄單》得到用戶認可，簽章帶回公司。 超出預(yù)定時間，必須向市場部主管請示。經(jīng)批準后延長出差時間 銷售人員通知 現(xiàn)場服務(wù)完成，詳細填寫《服務(wù)記錄單》得到用戶認可，簽章帶回公司。 附件 4 售后服務(wù)工作流程 用戶電話反饋 現(xiàn)場安裝服務(wù) 現(xiàn)場維修售后服務(wù) 售后服務(wù)人員，準備工具，備件，填寫服務(wù)記錄單 被通知安排服務(wù)的部門主管安排相關(guān)人員出差并填寫《公差派遣單》 市場部主管確認情況，并準備工具、材料、記錄表等 依據(jù)合同對工程進行現(xiàn)場服務(wù)的計劃安排 借出差旅費 市場部根據(jù)記錄單和出差派遣單，進行登記簽字。 出差人員到財務(wù)報銷 報帳 報銷后，提交《服務(wù)記錄單》存檔。 設(shè)備運行一段時間后，回訪用戶填寫《用戶意見反饋表》 依據(jù)安裝、檢修記錄及用戶意見反饋單，進行信息總匯 出差 無需出差 元器件報驗 設(shè)備運行正常無問題的，反饋單存檔 填寫產(chǎn)品質(zhì)量 信息反饋單 生產(chǎn)控制流程 目的 規(guī)范生產(chǎn)提供與相關(guān)部門間的接口，保證產(chǎn)品要求得到內(nèi)部有效溝通。 范圍 適用于生產(chǎn)部相關(guān)過程接口的管理控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)流程的執(zhí)行與監(jiān)督； 各相關(guān)部門負責(zé)本部門流程的執(zhí)行以及與其他部門的接口管理工作。 工作程序 當(dāng)接到 營銷部 傳遞的《合同評審表》、《轉(zhuǎn)生產(chǎn)通知單》以及顧客對產(chǎn)品要求的所有技術(shù)資料圖紙后， 2 小時內(nèi)編制并下達《生產(chǎn)作業(yè)計劃單》到各相關(guān)部門 ，組織 生產(chǎn)；必要時可組織召開臨時性生產(chǎn)調(diào)度會，以確保產(chǎn)品交貨期 和質(zhì)量。 當(dāng)顧客提供的技術(shù)資料圖紙不齊全時，只做前期準備工作，由技術(shù)部用《工作聯(lián)系函》的方式與 營銷部 進行確認工作，生產(chǎn)周期將從技術(shù)資料圖紙齊全后順延。 生產(chǎn)部在下達《生產(chǎn)作業(yè)計劃單》的同時，將《合同評審表》、顧客對產(chǎn)品要求的所有技術(shù)資料圖紙等（含顧客簽字確認的材料）轉(zhuǎn)交技術(shù)部，并在《項目資料圖紙收（發(fā)）登記表》上簽收，進入設(shè)計的階段。 收（發(fā)）技術(shù)圖紙資料 技術(shù)部輸出資料 (包含《材料計劃表》 )由生產(chǎn)部負責(zé)分發(fā)，詳見《設(shè)計開發(fā)程序》。 質(zhì)檢部依據(jù)技 術(shù)資料進行入庫前檢驗和過程檢驗。 質(zhì)檢部依據(jù)生產(chǎn)車間裝配用圖和用戶圖紙、確認資料進行出廠檢驗。 倉庫、材料會計、生產(chǎn)部統(tǒng)計員按《材料計劃表》進行工作。 對產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計有影響的交相關(guān)部門進行產(chǎn)品整改 生產(chǎn)過程中圖紙資料的 更改見《設(shè)計開發(fā)更改程序》。 生產(chǎn)過程控制 車間主任按《生產(chǎn)作業(yè)計劃單》安