【正文】 索要采購發(fā)票。如：輔助性材料和工具等。 合作狀況方面的指標(biāo)： ａ）合同履約率； ｂ）年均供貨款和所占比例； ｃ）合作年限； ｄ）合作融洽關(guān)系。 工作程序 初選供方的確定及供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表的發(fā)放和回收。 d 對(duì)于已發(fā)貨且用戶已正常驗(yàn)收投入使用的產(chǎn)品應(yīng)向用戶說明情況，客戶同意的可繼續(xù)使用，用戶不同意的應(yīng)到現(xiàn)場將產(chǎn)品使用合格的檢測設(shè)備重新檢驗(yàn)并重新出具檢驗(yàn)報(bào)告和合格證交用戶。（見 ） 檢測設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 質(zhì)檢部經(jīng)常對(duì)檢測設(shè)備巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 外部需要檢測設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)檢部予以提供。 每次檢測設(shè)備 檢定合格后，質(zhì)檢部填寫“檢測設(shè)備臺(tái)帳”。檢定人員持有國際或國家承認(rèn)的檢定資格證書。 質(zhì)檢部按《檢測設(shè)備管理辦法》，對(duì)公司所有檢測設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，并建立“檢測設(shè)備臺(tái)帳”。 檢測設(shè)備申購報(bào)告批準(zhǔn)后，技術(shù)部協(xié)助質(zhì)檢部編制“檢測設(shè)備配置表”，采購部負(fù)責(zé)采購。 若遇有顧客急需產(chǎn)品時(shí)，按《生產(chǎn)控制流程》中 執(zhí)行。 對(duì)于過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，開具《不合格品報(bào)告單》，按《不合格品控制程序》處理。 質(zhì)檢部對(duì)零部件在落料、沖裁、折彎工序中實(shí)行“全檢”。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員作出合格與否判定，并作記錄。 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在制品、半成品的監(jiān)視和測量，未經(jīng)監(jiān)視和測量合格的在制品、半成品不得轉(zhuǎn)序。更改用鋼筆碳素墨水更改。 涉及到元器件的更改時(shí)，采購部門填寫《元器件征詢代用單》，經(jīng)技術(shù)部充分經(jīng)論證后，確需更改的由技術(shù)部項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行更改，填寫《更改通知單》，部門主管審核之后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？?結(jié)設(shè)計(jì)過程中的問題并做好記錄。 評(píng)審：評(píng)價(jià)滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測存在缺陷和不足，并提出必要 的糾正措施。 營銷部 負(fù)責(zé)把顧客訂貨的合同、圖紙等資料，正確、完整、清楚地傳遞給生產(chǎn)部；并負(fù)責(zé)與技術(shù)部溝通交流，提供設(shè)計(jì)輸入的設(shè)計(jì)單位及與顧客間的聯(lián)絡(luò)渠道。 產(chǎn)品交付具體詳見《產(chǎn)品交付控制流程》。 . 領(lǐng)退料手續(xù)一致。接收人發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)拒絕接受，并填寫《信息反饋單》，報(bào)送生產(chǎn)部，責(zé)任人按《信息反饋單》上的處理意見進(jìn)行整改。 質(zhì)檢部依據(jù)技 術(shù)資料進(jìn)行入庫前檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)。 出差人員到財(cái)務(wù)報(bào)銷 報(bào)帳 報(bào)銷后，提交《服務(wù)記錄單》存檔。 現(xiàn)場 服務(wù) 服務(wù)人員在現(xiàn)場 服務(wù) 前、后 均要 填寫安裝服務(wù)記錄單，詳細(xì)記錄 服務(wù) 情況； 服務(wù) 完成后的驗(yàn)收 服務(wù)人員在現(xiàn)場 服務(wù) 完成后，應(yīng)得到用戶的認(rèn) 可、驗(yàn)收，并 將用戶 簽 字 蓋章后 的《售后 服務(wù) 通知 記錄單 》帶回 公司 存檔。 注：《裝箱清單》一式四份，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)車間和質(zhì)檢部提供的《項(xiàng)目附件清單》進(jìn)行編制，內(nèi)容要求詳實(shí)，經(jīng)過生產(chǎn)部審核、質(zhì)檢部核準(zhǔn)，連同附件、備品備件、資料等交于倉庫成品管理員，確認(rèn)無誤后簽字入庫，此時(shí)的《裝 箱清單》一份留于生產(chǎn)部備查；發(fā)貨時(shí)，倉庫成品管理員將附件、備品備 件、資料連同產(chǎn)品發(fā)出，送貨人員必須仔細(xì)核對(duì)，確認(rèn)無誤后簽字，此時(shí)的《裝箱清單》一份交于倉庫成品管理員留存，另兩份由送貨人員請(qǐng)客戶在驗(yàn)收確認(rèn)無誤后簽字，一份帶回留與營銷部內(nèi)勤保存，另一份留于客戶備查。 工作程序 銷售員根據(jù)質(zhì)檢部提供的《安徽馳緯電氣銅電有限公司產(chǎn)品完工報(bào)表》，通知用戶確定交貨時(shí)間（用戶自提或送貨上門） ,并提前 1 天填寫好《提貨通知單》。 服務(wù)詳見《服務(wù)控制流程》。 整個(gè)工作均為商業(yè)秘密，嚴(yán)禁相關(guān)人員對(duì)外泄露。 銷售人員確定項(xiàng)目啟動(dòng)后填寫《項(xiàng)目信息表》。 適用范圍 營銷部人員。銷售人員接到分配項(xiàng)目后在內(nèi)勤人員處登記，內(nèi)勤人員填寫 《跟蹤項(xiàng)目月報(bào)表》。 標(biāo)書制作。 合同執(zhí)行過程中，銷售人員應(yīng)積極配合技術(shù)、采購和生產(chǎn)部門的工作實(shí)施，并按合同規(guī)定的交貨期了解產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度。 采購部負(fù)責(zé)選定合適的運(yùn)輸供方。 無論是用戶提貨，還是我方送貨時(shí)，送貨人員 (原則上由銷售員擔(dān)任 )應(yīng)將設(shè)備及 所有資料一并交于客戶，由收貨人在《裝箱清單》上簽字確認(rèn)。 工作程序 根據(jù)合同預(yù)先制訂售后服務(wù)計(jì)劃，售后服務(wù)分為以下兩種： a、安裝服務(wù) b、 維修 服務(wù) 服務(wù) 安裝 根據(jù)計(jì)劃安排，或用戶電話 通知 、或在發(fā)貨時(shí)確定、或接銷售人員的電話進(jìn)行售后服務(wù)的工作 。 超出預(yù)定時(shí)間，必須向市場部主管請(qǐng)示。 當(dāng)顧客提供的技術(shù)資料圖紙不齊全時(shí)，只做前期準(zhǔn)備工作，由技術(shù)部用《工作聯(lián)系函》的方式與 營銷部 進(jìn)行確認(rèn)工作，生產(chǎn)周期將從技術(shù)資料圖紙齊全后順延。 車間項(xiàng)目責(zé)任人按要求填寫《質(zhì)量跟蹤卡》及《生產(chǎn)過程控制卡》。 按合同項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范所列清單，領(lǐng)料單必須由主管簽字后方可領(lǐng)發(fā)料。 項(xiàng)目責(zé)任人填寫《項(xiàng)目附件清單》，質(zhì)檢部確認(rèn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃單，完成生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)、號(hào)牌打印、生產(chǎn)調(diào)度等工作。 設(shè)計(jì)輸入 項(xiàng)目責(zé)任人依據(jù)技術(shù)評(píng)審、《合同項(xiàng)目設(shè)計(jì)安排表》、設(shè)計(jì)所需要的相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入。當(dāng)有產(chǎn)品不合格時(shí)，項(xiàng)目責(zé)任人通過反饋單，監(jiān)控產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的正確、合理性。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)更改技術(shù)文件的發(fā)放、回收的工作。 生產(chǎn)部憑更改單進(jìn)行更改。 適用范圍 適用于公司來料、半成品、成品的監(jiān)視和測量。 C 有色金屬或黑色金屬，驗(yàn)證供方出具的合格證及質(zhì)保書。 c 對(duì)于重要物資不得應(yīng)急放行。 固化完成操作員實(shí)行自檢，并報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序入庫，并填寫“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”。 合格 后 ， 檢驗(yàn)員應(yīng)在《生產(chǎn)過程控制卡》和《質(zhì)量跟蹤卡》上簽字確認(rèn)。 檢測設(shè)備的領(lǐng)用人或借用人，對(duì)各自領(lǐng)用或借用的檢測設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)和保管工作。 未經(jīng)質(zhì)檢部檢定的檢測設(shè)備，不得使用。對(duì)國家有檢定系統(tǒng)的檢測設(shè)備，送國家法定檢定機(jī)構(gòu) 檢定。 c 對(duì)不能按期送檢的和“年度周檢計(jì)劃表”上遺漏的檢測設(shè)備，質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，保證檢測設(shè)備按時(shí)送檢。 檢定記錄的保存 質(zhì)檢部保存檢測設(shè)備的檢定記錄。 使用人發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備有損壞跡象或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)及時(shí)將檢測設(shè)備送質(zhì)檢部。 應(yīng)急情況處理 檢測設(shè)備在 使用前和使用過程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異?，F(xiàn)象時(shí) ,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)已測量產(chǎn)品進(jìn)行追溯 : a 對(duì)于檢驗(yàn)后未入庫的產(chǎn)品應(yīng)使用合格的檢測設(shè)備重新檢驗(yàn)。 對(duì)采購物資進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 技術(shù)能力方面的指標(biāo)： ａ）工藝技術(shù)的先進(jìn)性； ｂ）后續(xù)研發(fā)能力； ｃ）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力； ｄ）技術(shù)問題的整改能力。 B 類：雖然涉及重要質(zhì)量特性，但不影響最終產(chǎn)品使用性能，或即便是稍有影響也可通過相應(yīng)措施加以彌補(bǔ)的 一般性物資。 4． 7 最終供貨廠家不在合格供方名錄中，采購員組織技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)進(jìn)行評(píng)審，同意后方可簽訂合同。并記錄存檔。 4． 6 采購員在合格供方名錄中確定最終供貨廠家，擬定采購合同。 采購物資的分類 公司與生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的采購物資分為： A 類：涉及關(guān)鍵質(zhì)量特性，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的，可能導(dǎo)致顧客投訴的重要物資。 e） 行業(yè)內(nèi)的占有率； 交貨能力方面的指標(biāo)： ａ）出樣的及時(shí)性 ； ｂ）交貨的及時(shí)性； ｃ）擴(kuò)大供貨的潛能； ｄ）增減訂貨的應(yīng)變能力。 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)采購過程的談判、簽約，并對(duì)采購物資的時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格、付款周期和質(zhì)量負(fù)責(zé)；可組織技術(shù)部、市場部、質(zhì)檢部人員參與技術(shù)談判；負(fù)責(zé)組織供方評(píng)定，建立《合格供方名錄》和供方檔案，并對(duì)供方的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤檢查；負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。 檢測設(shè)備應(yīng)按設(shè)備使用說明書中的規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。 需要臨時(shí)借用檢測設(shè)備時(shí)，由借用人員到質(zhì)檢部辦理借用手續(xù)，借用期最長不超過半個(gè)月。在有效期內(nèi)直接使用；不在有效期內(nèi)重新送檢（見 和 ）。 檢測設(shè)備的周期檢定 a 質(zhì)檢部根據(jù)“檢測設(shè)備臺(tái)帳”和《檢測設(shè)備管理辦法》對(duì)投入使用的檢測設(shè)備編制“年度周檢計(jì)劃表”。 質(zhì)檢部每年進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保帳、物相符。