【文章內(nèi)容簡介】 是否是新員工 報道時到業(yè)務(wù)支持部領(lǐng)取飯卡 午餐時到前臺領(lǐng)取餐卷 到地下餐廳用餐 到北圖食堂就餐 每月底業(yè)務(wù)支持部為員工辦理續(xù)卡工作 每月初對食堂費用審核結(jié)算 每月底將下月費用打入卡內(nèi) 費用根據(jù)登記分?jǐn)傊潦褂貌块T 結(jié)束 希格瑪辦公區(qū) 領(lǐng)用餐卡 領(lǐng)用餐卷 填寫領(lǐng)用申請并領(lǐng)用 —— 即查即用的管理資料庫！ 安全保衛(wèi)工作流程 N Y 保安員 8 小時以外 每 天巡查外部兩次，及時發(fā)現(xiàn)問題 午餐時辦公區(qū)巡視，加強防范工作 下班前準(zhǔn)備好打卡機 18： 00 時前開始檢查各處死角、紙簍，杜絕非正?；鹪? 開始 〈 保 安員 崗 位職責(zé)〉 客戶進入辦公區(qū)須簽字 符合要求 向 來 賓介 紹 簽字要求 結(jié)束 —— 即查即用的管理資料庫！ 資產(chǎn)購置流程 開 始 配置是否符合規(guī)定 填寫采購申請單 參照《 IT 類個人固定資產(chǎn)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)》 修改設(shè)備配置 是否有采購額度 Y N Y N 提交額度增補報告 企劃辦審批 N 結(jié) 束 參照《部門剩余額度》 Y 調(diào)整《部門剩余額度》 業(yè)務(wù)支持部按申請采購 負(fù)責(zé)人：林鵬 時間： 3 個工作日 申請部門辦理領(lǐng)用手續(xù) 填寫《固定資產(chǎn)收貨單》 資產(chǎn)卡片上簽字確認(rèn)。 結(jié) 束 —— 即查即用的管理資料庫！ 臨時培訓(xùn)、開發(fā)環(huán)境搭建流程 開始 參加《辦公區(qū)裝修申請 \執(zhí)行\(zhòng)管理辦法》 完成時間 費用標(biāo)準(zhǔn) 配套設(shè)施 不符合要求 —— 即查即用的管理資料庫！ 綠化、飲水管理工作流程 綠化每天檢查一次 飲水每小時巡查一次 開始 出現(xiàn)問題 對合理要求，進行調(diào)整補充 結(jié)束 —— 即查即用的管理資料庫！ 外埠員工、客戶住宿申辦流程 辦公家 具申購流程 開始 部門提出申請 確認(rèn)住宿飯店時間、天數(shù) 是否符合條件 不符合條件 公司支付費用的客戶 員工入住 費用自理 公司同 意支付費用的，客戶退房后統(tǒng)一辦理 結(jié)束 開始 —— 即查即用的管理資料庫！ 提出需求申請 申請部門總經(jīng)理審批 是否有采購額度 參照《部門剩余額度》 神州集團相關(guān)部門審批 企劃辦審批 資產(chǎn)管理員核查歸屬范圍 固定資產(chǎn) 低值易耗 辦理固資申購手續(xù) 提出正規(guī)書面申請 資產(chǎn)管理員備案、采購 通知申請部門簽字提貨，辦理領(lǐng)用手續(xù) 費用分?jǐn)傊潦褂貌块T 結(jié)束 —— 即查即用的管理資料庫！ 攜物物出門審查流程 開始 保安員 24 小時值班部門確認(rèn)方案和費用 發(fā)現(xiàn)情況 要求填寫出門條 無故不填寫 勸阻不得出門 核查物品、數(shù)量 數(shù)量、物品不符 重新填寫出門條 問題不清 重新核查通過 放行 結(jié)束 就愛資料下載 就愛資料下載 用電設(shè)施維護流程 行政部工作流程 開始 每日對辦公區(qū)進行巡檢，作好記錄 科貿(mào)辦公區(qū) 《巡檢記錄》 較大故障爭取當(dāng)日處理 修理完畢 結(jié)束 照明設(shè)施 辦公用電 管道空調(diào) 就愛資料下載 就愛資料下載 行政事業(yè)部事務(wù)工作流程 一、 辦公用品領(lǐng)用 領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實際需要（見附表 1），向本部門兼職內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。 辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字同意后另行購買。 辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預(yù)算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。 員工離職時，應(yīng)認(rèn)真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。 公司辦公用 品每月 1 日、15 日發(fā)放 2 次，其余時間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。 二、 印簽管理 公司印章刻制均須報總裁批準(zhǔn)，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關(guān)辦理刻制手續(xù)。 下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜拢毥?jīng)總裁批準(zhǔn)。 各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。 用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準(zhǔn)人、用印日期。 經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。 三、 復(fù)印 公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)行政部確認(rèn)，各部門不得私自拿到公司外復(fù)印。 復(fù)印操作人應(yīng)自覺在行政部復(fù)印管理臺帳上登記。 復(fù)印用紙、用墨費用根據(jù)實際用量每月隨辦公用品攤銷，復(fù)印機維修費用根據(jù)比例每季度攤銷。 如行政部發(fā)現(xiàn)復(fù)印操作人未填寫復(fù)印數(shù)量或數(shù)量不符，除責(zé)成其重新填寫外，將限制該部門使用復(fù)印機 ,直至落實責(zé)任及相關(guān)處罰。 任何人不得利用公司機器復(fù)印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度 ,通知人事部進行處罰。 四、 傳真收發(fā) 公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。 行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取及簽字確認(rèn)。 行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費用至各部門。 五、 信件收發(fā) 公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。 收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。 收到信件資料由行政部負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取。 對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領(lǐng)取。 對投遞錯誤的郵件，應(yīng)及時退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移。 六、 名片管理 公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。 印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù)責(zé)印制。 名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無誤。 公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。 自確認(rèn)名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。 名片印制費用每季度攤銷一次。 七、 公司設(shè)備申請流程 為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【 2020】 32 號）規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制定我公司設(shè)備申請流程： （一）原則： 講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成： 1. 配發(fā) 過程中，是否供應(yīng)，供應(yīng)多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別； 2. 要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在 “刀刃 ”上； 3. 要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資