【文章內(nèi)容簡介】 紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。包括：質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、管理制度、施工方案等其它文件。包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。、程序文件、管理制度、記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA 共73頁 第 29頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。，并填寫“記錄一覽表”。，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。3．3相關(guān)文件 XXXX/CX01《文件和記錄控制程序》。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 32頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日4 合同控制識(shí)別、確定并評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。辦公室根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括：（1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；（2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；（3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。，并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。（4） 顧客要求是否得到明確；（5） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力；（6） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求；（7） 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；（8） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。，可以授權(quán)評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 33頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技安部等部門評(píng)審，有關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給辦公室，辦公室將評(píng)審結(jié)論報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。，辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報(bào)告。，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件?！昂贤薷耐ㄖ獑巍?，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。，填寫“合同登記表”。 記錄TY/ ZJ192011《合同評(píng)審表》TY/ ZJ202011《合同修改申請單》TY/ ZJ212011《合同修改通知單》TY/ ZJ222011《合同登記表》質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共 73頁 第 34頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日5 零部件和材料控制 對(duì)零部件、材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。、評(píng)價(jià)零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。 零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響程度，對(duì)采購物資進(jìn)行分類：（1）重要物資（A類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。（2）較重要物資（A類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資，均屬C類物資。，編制“采購申請單”并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息：（1）名稱、規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限；（2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等；（3）驗(yàn)收準(zhǔn)則；（4）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 35頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，A類、A類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評(píng)價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。 對(duì)A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”，報(bào)零部件責(zé)任人審核、經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào)零部件責(zé)任人審核、經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。按已劃定的A、A、C類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。對(duì)當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。A類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對(duì)工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對(duì)所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場對(duì)比。工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 36頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。“采購申請單”實(shí)施采購。，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購。，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審。，技安部應(yīng)將零部件和材料及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。、檢驗(yàn)人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量證明文件、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求：（1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；（2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求；（3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；（4） 型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。，倉庫管理員按照“入庫驗(yàn)收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。，不準(zhǔn)入庫，由檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫“不合格報(bào)告”，經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時(shí)辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)將不合格零部件和材料質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 37頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日隔離存放。，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)(編號(hào))、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。，標(biāo)識(shí)要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。：物料標(biāo)識(shí)卡——領(lǐng)料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示(或掛牌表示)。，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動(dòng)態(tài)帳冊。“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存?！邦I(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（編號(hào)）、合同號(hào)及電梯編號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性?！邦I(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 38頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。，填寫“零部件和材料代用申請單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 記錄TY/ ZJ232011《合格供方評(píng)價(jià)表》TY/ ZJ242011《合格供方名單》TY/ ZJ252011《采購申請單》TY/ ZJ262011《零部件和材料代用申請單》TY/ ZJ272011《領(lǐng)料單》TY/ ZJ282011《入庫驗(yàn)收單》質(zhì)量手冊文件編號(hào)：XXXXZSA共73頁 第 39頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日6 作業(yè)控制本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。技安負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。、審批、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。、方法、控制點(diǎn)和控制要求。，工程部初審，技安部技術(shù)會(huì)審、辦公室安全會(huì)審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時(shí)修改。 作業(yè)文件的實(shí)施、檢查，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：TY/ZS062011共73頁 第 40頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。：A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。c）完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文件。，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。 安裝前的準(zhǔn)備，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報(bào)告”和“安裝工地備案錄”，及時(shí)調(diào)動(dòng)安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場施工，并作好進(jìn)場前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項(xiàng)目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審報(bào)開工告知書。，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場施工必需的倉儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問題。質(zhì)量手冊文件編號(hào)：TY/ZS062011共73頁 第 41頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月