【文章內(nèi)容簡介】 紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。包括：質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、管理制度、施工方案等其它文件。包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。、程序文件、管理制度、記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準。，作業(yè)責任人審核，技術(shù)負責人審批。質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA 共73頁 第 29頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。，由各部門組織編制，部門負責人審核，質(zhì)保工程師批準。，并填寫“記錄一覽表”。，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。3．3相關(guān)文件 XXXX/CX01《文件和記錄控制程序》。質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共73頁 第 32頁標題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日4 合同控制識別、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。辦公室根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括：（1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；（2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；（3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。，并報經(jīng)理批準。，報經(jīng)理批準。（4） 顧客要求是否得到明確；（5） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力；（6） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標的要求；（7） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；（8） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共73頁 第 33頁標題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技安部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給辦公室，辦公室將評審結(jié)論報經(jīng)理批準后與顧客簽訂合同。，辦公室負責將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報告。，需要對合同進行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件?！昂贤薷耐ㄖ獑巍?，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。，填寫“合同登記表”。 記錄TY/ ZJ192011《合同評審表》TY/ ZJ202011《合同修改申請單》TY/ ZJ212011《合同修改通知單》TY/ ZJ222011《合同登記表》質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共 73頁 第 34頁標題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日5 零部件和材料控制 對零部件、材料的供方、采購、驗收、標識、領(lǐng)用、代用進行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。 零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進行分類：（1）重要物資（A類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機、進口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。（2）較重要物資（A類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資，均屬C類物資。，編制“采購申請單”并經(jīng)經(jīng)理批準?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息：（1）名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；（2）需提供的隨機文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等；（3）驗收準則；（4）產(chǎn)品標識、包裝、搬運的規(guī)定。質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共73頁 第 35頁標題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標準，已獲得質(zhì)量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，A類、A類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 對A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織經(jīng)理、技術(shù)負責人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報零部件責任人審核、經(jīng)理批準。 對A、C類物資，由工程部負責供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報零部件責任人審核、經(jīng)理批準。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標準、強制安全認證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認證。對當年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。A類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進行分析和市場對比。工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一次，質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共73頁 第 36頁標題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購?！安少徤暾垎巍睂嵤┎少彙?，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準，隨后應(yīng)進行補充評審。，技安部應(yīng)將零部件和材料及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標記等逐項進行驗收。、材料標記及型式試驗報告應(yīng)符合下列要求：（1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；（2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標準的規(guī)定和合同要求；（3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標記并與質(zhì)量證明書一致；（4） 型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng)零部件責任人審批。，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不合格報告”，經(jīng)零部件責任人簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)將不合格零部件和材料質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共73頁 第 37頁標題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日隔離存放。，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。、規(guī)格、型號、批號(編號)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。：物料標識卡——領(lǐng)料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示(或掛牌表示)。，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊?！邦I(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存?！邦I(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護工作，避免造成不必要的損失。質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共73頁 第 38頁標題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。，填寫“零部件和材料代用申請單”，經(jīng)零部件責任人審核，技術(shù)負責人批準后實施。 記錄TY/ ZJ232011《合格供方評價表》TY/ ZJ242011《合格供方名單》TY/ ZJ252011《采購申請單》TY/ ZJ262011《零部件和材料代用申請單》TY/ ZJ272011《領(lǐng)料單》TY/ ZJ282011《入庫驗收單》質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共73頁 第 39頁標題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日6 作業(yè)控制本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。；工程部負責作業(yè)文件的符合性審查。；辦公室負責作業(yè)文件的安全審查。、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進度和作業(yè)安全。技安負責人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負總責。、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項目。、審批、安全技術(shù)規(guī)范、標準及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。，盡量采用工藝先進、成本經(jīng)濟的作業(yè)方法。、指導(dǎo)性好、可操作性強要求。、方法、控制點和控制要求。，工程部初審，技安部技術(shù)會審、辦公室安全會審、技術(shù)負責人審批。、安全技術(shù)規(guī)范、標準發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時修改。 作業(yè)文件的實施、檢查，作業(yè)責任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負責人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責任人報告。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS062011共73頁 第 40頁標題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日。作業(yè)責任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進行批評和教育。：A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術(shù)交底。A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。，應(yīng)由作業(yè)責任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔。 安裝前的準備，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報告”和“安裝工地備案錄”，及時調(diào)動安裝人員進行現(xiàn)場施工，并作好進場前的一切準備手續(xù)工作。，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審報開工告知書。，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS062011共73頁 第 41頁標題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月