【正文】 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS112011共73頁 第62頁標(biāo)題11 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日，辦公室負(fù)責(zé)建立顧客服務(wù)檔案，每年第四季度，銷售部給顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。，及時(shí)了解存在的質(zhì)量問題并協(xié)商解決，對(duì)產(chǎn)生的不合格，由工程部分析問題產(chǎn)生的原因，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見，并消除不合品的原因。，應(yīng)取得顧客的同意。，溝通的信息包括：——電梯安裝維修保養(yǎng)進(jìn)度情況；——電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果情況；——發(fā)生不合格品及其處理的情況；——產(chǎn)品交付托運(yùn)的情況。、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負(fù)責(zé)接待顧客來訪，記錄顧客提出的要求，并作出相應(yīng)的答復(fù)。 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS112011共73頁 第61頁標(biāo)題11 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日（1）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同簽訂前的服務(wù)；（2）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同履行過程的服務(wù)；（3）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同完成后的服務(wù)。受審核部門應(yīng)為審核工作順利開展提供便利。首先由受審核部門負(fù)責(zé)人按要求作本部門質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況匯報(bào)。會(huì)上由審核組長(zhǎng)宣布審核實(shí)施計(jì)劃，說明審核目的、范圍、方法、時(shí)間及相關(guān)安排事項(xiàng)。d)受審核部門：為接受審核的部門。A)審核組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)審核任務(wù)的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行，完成后負(fù)責(zé)提出書面報(bào)告。，審核人員確保與受審核部門無直接關(guān)系?！澳甓葍?nèi)部審核計(jì)劃”，明確審核的目的和范圍、審核依據(jù)、審核時(shí)間和審核對(duì)象。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS112011共 73頁 第60頁標(biāo)題11 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日，并覆蓋所有部門及場(chǎng)所。當(dāng)出現(xiàn)下降趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)立即分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。：A)電梯安裝驗(yàn)收合格率；A)電梯故障率；c)電梯年檢合格率；d)維修及時(shí)率；e)顧客滿意率；f)不合格品數(shù)。，提交管理評(píng)審。，對(duì)本公司的顧客要求評(píng)審溝通、采購工作、作業(yè)過程控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制等不同過程，按照記錄控制的要求，保存和管理各類記錄和信息。、處理、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在“信息聯(lián)絡(luò)處理單”上，報(bào)經(jīng)理/工程師確認(rèn)。聯(lián)絡(luò)方式可采用電話，傳真等進(jìn)行緊急溝通。：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，直接收集并傳遞日常正常信息，按照相應(yīng)文件的規(guī)定執(zhí)行。d) 其它內(nèi)部信息：包括員工的合理化建議等。A)（潛在）不符合信息：包括體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單等。d)其它外部等信息。A)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息。、外部的信息溝通。，填寫“不合格電梯狀況匯總表”送交技術(shù)負(fù)責(zé)人。，工程部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分析、制定整改方法。，由作業(yè)責(zé)任人組織進(jìn)行評(píng)審，進(jìn)行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進(jìn)行整改。（項(xiàng)）處置質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS102011共73頁 第57頁標(biāo)題10 不合格品控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日（項(xiàng)）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動(dòng)用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序、入庫或交付顧客使用。，不得入庫，由檢驗(yàn)人員填寫“不合格品報(bào)告”，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。：檢驗(yàn)員在入庫驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)達(dá)不到要求，均判定為不合格。：按《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》凡重要項(xiàng)目中一項(xiàng)不合格或一般項(xiàng)目中不合格超過三項(xiàng)均判定為不合格。、技術(shù)合同或協(xié)議要求，對(duì)外購的零部件和材料的不合格品進(jìn)行判定。（項(xiàng)）進(jìn)行處理。TY/ ZJ472011《儀器設(shè)備購置申請(qǐng)單》TY/ ZJ482011《儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單》TY/ ZJ492011《儀器設(shè)備管理臺(tái)帳》TY/ ZJ502011《儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》TY/ ZJ512011《儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表》TY/ ZJ522011《儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表》TY/ ZJ532011《儀器設(shè)備定期自校計(jì)劃》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS102011共73頁 第56頁標(biāo)題10 不合格品控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日10 不合格品控制對(duì)不合格品（包括驗(yàn)收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程）進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付使用。，填寫“儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)生效。、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識(shí)。，確保完好率在90%以上?！皟x器設(shè)備定期維護(hù)計(jì)劃”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行維修。、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安全、可靠。作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認(rèn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好性。（在有效期內(nèi)、有CMC標(biāo)志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對(duì)。，應(yīng)采取比對(duì)的方法，出具比對(duì)報(bào)告。，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表”，內(nèi)容包括：檢定/校準(zhǔn)周期、計(jì)劃檢定/校準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)際檢定/校準(zhǔn)時(shí)間等。（3）停用證（紅色）表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置損壞未修復(fù)、超過檢定/校準(zhǔn)周期而未檢定/校準(zhǔn)或長(zhǎng)期不使用的測(cè)量裝置。（2）準(zhǔn)用證（黃色）表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項(xiàng)功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測(cè)量結(jié)果的降級(jí)使用?！叭珮?biāo)識(shí)”表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、有效日期等?！巴旰谩焙汀巴Ｓ谩?。新購設(shè)備在投入使用前，應(yīng)先建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：（1）使用說明書；（2）出廠合格證； 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS092011共73頁 第53頁標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日（3）儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單；（4）歷年的檢定或校準(zhǔn)證書；（5）維護(hù)記錄；（6）修理記錄；（7）儀器設(shè)備停用（啟用）申請(qǐng)單。，將實(shí)物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。必要時(shí)對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置性能進(jìn)行試驗(yàn)，合格后填寫“儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單”?！皟x器設(shè)備購置申請(qǐng)單”實(shí)施采購。，填寫“儀器設(shè)備購置申請(qǐng)單”報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案和臺(tái)帳等管理。TY/ ZJ332007《電梯施工過程記錄》TY/ ZJ352007《電梯施工竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》TY/ ZJ412007《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ ZJ422007《電梯年度自查報(bào)告》TY/ ZJ462007《檢驗(yàn)整改通知單》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS092011共73頁 第52頁標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS082011共73頁 第51頁標(biāo)題8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日。，由工程部經(jīng)理和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項(xiàng)配合工作，對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)監(jiān)督檢驗(yàn)的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。，不作維修質(zhì)量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗(yàn)。，由班組會(huì)同調(diào)試人員對(duì)電梯進(jìn)行全面的自檢，自檢合格后，向技安部提出竣工驗(yàn)收的申請(qǐng)。，檢驗(yàn)不合格按不合格品控制處理。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS082011共73頁 第50頁標(biāo)題8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日。，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗(yàn)員對(duì)修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單”，由班組進(jìn)行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進(jìn)入下一道工序。，在施工方案中設(shè)定若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下一道工序?！半娞荻ㄆ跈z驗(yàn)報(bào)告”的內(nèi)容對(duì)電梯進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗(yàn)之前），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。、方法和判定準(zhǔn)則。、設(shè)備類型編制不同的檢驗(yàn)作業(yè)文件。，具體負(fù)責(zé)對(duì)施工過程監(jiān)視和檢驗(yàn)工作。若同一部位返修超過二次時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。（1）施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2）是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行焊接。 現(xiàn)場(chǎng)焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：（1）焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；（2）相對(duì)濕度應(yīng)≤90%；（3）焊條電弧焊時(shí)風(fēng)速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的避免風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。對(duì)于表面骯臟，不能確認(rèn)牌號(hào)、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對(duì)實(shí)物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。，進(jìn)行出入庫登記。C。，做到防潮、防腐蝕、防水。做到標(biāo)牌與實(shí)物相符，不能相互混放。，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號(hào)、焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)。（4）鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。（2）每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。 （3）必要時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，合格后再使用。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS072011共73頁 第46頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日（1）包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有焊條型號(hào)及牌號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、重量、制造廠名及商標(biāo)。：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。，并做好防雨、防潮措施。，再次承擔(dān)焊接工作時(shí)，焊接責(zé)任人應(yīng)對(duì)其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。,通過資格考核后才能上崗。TY/ ZJ292011《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》TY/ ZJ302011《作業(yè)檢查記錄》TY/ ZJ312011《土建勘測(cè)記錄表》TY/ ZJ322011《安裝工地工作聯(lián)系單》TY/ ZJ332011《電梯安裝過程記錄》TY/ ZJ342011《施工整改通知單》TY/ ZJ352011《電梯施工自檢報(bào)告》TY/ ZJ362011《電梯施工竣工移交單》TY/ ZJ372011《電梯保養(yǎng)計(jì)劃表》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS062011共 73頁 第 44頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日TY/ ZJ382011/0《電梯保養(yǎng)記錄表》TY/ ZJ392011/0《電梯應(yīng)急修理記錄》TY/ ZJ402011/0《全天候應(yīng)急服務(wù)登記表》TY/ ZJ412011/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ ZJ422011/0《電梯年度自查報(bào)告》TY/ ZJ432011/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS072011共73頁 第45頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日7 焊接控制 對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS062011共73頁 第 43頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年9月10日，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)（一般不超過一小時(shí)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。 故障急修 公司設(shè)立專門的24小時(shí)召修熱線電話，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修理。 應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)必要的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問電梯運(yùn)行情況。，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。，如出現(xiàn)不合格