【正文】 07《電梯年度自查報告》TY/ ZJ462007《檢驗整改通知單》質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS092011共73頁 第52頁標題9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等進行控制，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置處于良好的運行狀態(tài)。、開箱檢查、檢定、校準、維護、標識、檔案和臺帳等管理。、開箱檢查、維護、檢修、標識、檔案和臺帳等管理。，填寫“儀器設(shè)備購置申請單”報經(jīng)理批準。、費用上經(jīng)濟合理、使用上方便可靠的原則。“儀器設(shè)備購置申請單”實施采購。，采購人員組織相關(guān)人員對設(shè)備和檢驗與試驗裝置開箱驗收，憑裝箱單和說明書逐一核對型號規(guī)格、數(shù)量、附件及技術(shù)資料。必要時對設(shè)備和檢驗與試驗裝置性能進行試驗，合格后填寫“儀器設(shè)備開箱驗收單”?！皟x器設(shè)備管理臺帳”，建立設(shè)備檔案。若檢定或校準合格，技安部負責(zé)填寫“儀器設(shè)備管理臺帳”。，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。新購設(shè)備在投入使用前，應(yīng)先建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：（1）使用說明書；（2）出廠合格證； 質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS092011共73頁 第53頁標題9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日（3）儀器設(shè)備開箱驗收單；（4）歷年的檢定或校準證書；（5）維護記錄；（6）修理記錄；（7）儀器設(shè)備停用（啟用）申請單。，用“SAXX”表示，其中SA表示設(shè)備，XX表示設(shè)備的流水號?！巴旰谩焙汀巴Ｓ谩薄?，用“ZZXX”表示，其中ZZ表示檢驗與試驗裝置，XX表示流水號?！叭珮俗R”表明其受控及校準狀態(tài)，標識上注明編號、有效日期等。其作用為：（1）合格證（綠色）表示該檢驗與試驗裝置經(jīng)計量檢定（含自校）合格，或經(jīng)比對符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)。（2）準用證（黃色）表示該檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能或量程合格，準予使用或不影響測量結(jié)果的降級使用。“準用”的檢驗與試驗裝置必須注明其限用范圍或使用條件。（3）停用證（紅色）表示該檢驗與試驗裝置損壞未修復(fù)、超過檢定/校準周期而未檢定/校準或長期不使用的測量裝置。，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準計劃表”，內(nèi)容包括：檢定/校準周期、計劃檢定/校準時間、實際檢定/校準時間等。，應(yīng)制定自校規(guī)程，出具自校報告。，應(yīng)采取比對的方法，出具比對報告。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS092011共73頁 第54頁標題9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日。（在有效期內(nèi)、有CMC標志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。，計量員應(yīng)及時更新“儀器設(shè)備周期檢定/校準計劃表”和“儀器設(shè)備管理臺帳”，并更換狀態(tài)標志。作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好性。設(shè)備和檢驗與試驗裝置在投入使用前，申購部門組織編寫設(shè)備和檢驗與試驗裝置的操作規(guī)程。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗與試驗裝置，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全、可靠。，由儀器設(shè)備管理員進行驗收，確認完好后在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”上簽字。、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明?！皟x器設(shè)備定期維護計劃”，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維修。設(shè)備維修完成后，填寫“儀器設(shè)備維修保養(yǎng)單”。，確保完好率在90%以上。、報廢，由儀器設(shè)備管理員貼停用標識。、檢定、校準或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標識。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS092011共73頁 第55頁標題9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日，效率、精度達不到最低要求，無修理改裝價值的設(shè)備，應(yīng)予報廢。，填寫“儀器設(shè)備報廢申請單”，報經(jīng)理批準生效。儀器設(shè)備管理員應(yīng)從“儀器設(shè)備管理臺帳”予以注銷。TY/ ZJ472011《儀器設(shè)備購置申請單》TY/ ZJ482011《儀器設(shè)備開箱驗收單》TY/ ZJ492011《儀器設(shè)備管理臺帳》TY/ ZJ502011《儀器設(shè)備報廢申請單》TY/ ZJ512011《儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表》TY/ ZJ522011《儀器設(shè)備周期檢定/校準計劃表》TY/ ZJ532011《儀器設(shè)備定期自校計劃》質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS102011共73頁 第56頁標題10 不合格品控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日10 不合格品控制對不合格品（包括驗收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程）進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付使用。，負責(zé)不合格品的識別、確認、跟蹤和處理。（項）進行處理。（項）作出處理意見。、技術(shù)合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進行判定。、檢驗規(guī)范和公司作業(yè)文件對安裝維修過程中的不合格工序進行判定。：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過三項均判定為不合格。定期檢驗判定：：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過八項均判定為不合格。：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質(zhì)量不符合標準或技術(shù)參數(shù)達不到要求，均判定為不合格。：不符有關(guān)標準規(guī)定和合同約定的判定為不合格。，不得入庫，由檢驗人員填寫“不合格品報告”，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。、年度自查、維修過程中出現(xiàn)的不合格項，由檢驗人員填寫“整改通知單”，如檢驗人員認為不合格項的存在將會影響后續(xù)施工的質(zhì)量或可能成為不安全隱患，則必須停止下道工序的施工而立即進行不合格頂?shù)恼?。（項）處置質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS102011共73頁 第57頁標題10 不合格品控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日（項）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動用，嚴禁轉(zhuǎn)序、入庫或交付顧客使用。，進行原因分析，提出處理意見，由采購人員負責(zé)退貨、調(diào)換等處理。，由作業(yè)責(zé)任人組織進行評審，進行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進行整改。，檢驗人員應(yīng)做好檢驗記錄，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。，工程部應(yīng)會同相關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格進行原因分析、制定整改方法。，以便追溯和查詢。，填寫“不合格電梯狀況匯總表”送交技術(shù)負責(zé)人。TY/ ZJ542011《不合格品報告》TY/ ZJ552011《不合格狀況匯總表》TY/ ZJ462011《整改通知單》質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS112011共73頁 第58頁標題11 質(zhì)量改進與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日11 質(zhì)量改進與服務(wù)收集質(zhì)量信息，通過內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進，從而提高服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。、外部的信息溝通。，采取必要的糾正和預(yù)防措施。A)相關(guān)方（顧客、供方、計量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等。A)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗機構(gòu)、認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息。c)政策法規(guī)標準類信息。d)其它外部等信息。A)正常信息：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量信息、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其它記錄等。A)（潛在）不符合信息：包括體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理單等。c)緊急信息：包括出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、緊急事件等情況下的信息與記錄。d) 其它內(nèi)部信息：包括員工的合理化建議等。本公司的信息可采用會議、書面資料、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、通訊等溝通的工具或方式予以傳遞。：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，直接收集并傳遞日常正常信息，按照相應(yīng)文件的規(guī)定執(zhí)行。：公司如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或緊急事件時，由質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS112011共 73頁 第59頁標題11 質(zhì)量改進與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給經(jīng)理/工程師，由經(jīng)理/工程師落實相關(guān)部門及時處理。聯(lián)絡(luò)方式可采用電話，傳真等進行緊急溝通。：各部門有其他信息需要處理時，可以填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單”反饋給工程師，予以協(xié)調(diào)、處理。、處理、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果填寫在“信息聯(lián)絡(luò)處理單”上，報經(jīng)理/工程師確認。，對接收、傳遞的信息予以記錄。，對本公司的顧客要求評審溝通、采購工作、作業(yè)過程控制、檢驗與試驗控制等不同過程，按照記錄控制的要求，保存和管理各類記錄和信息。，以尋找公司質(zhì)量保證體系持續(xù)改進的機會。，提交管理評審。：調(diào)查表、分層法、排列圖、因果圖、波動圖、控制圖、抽樣技術(shù)等。：A)電梯安裝驗收合格率；A)電梯故障率；c)電梯年檢合格率；d)維修及時率；e)顧客滿意率；f)不合格品數(shù)。充分利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，當(dāng)其在正常范圍波動或有上升走勢時，應(yīng)保持現(xiàn)有措施。當(dāng)出現(xiàn)下降趨勢時，應(yīng)立即分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS112011共 73頁 第60頁標題11 質(zhì)量改進與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日，并覆蓋所有部門及場所。當(dāng)公司質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時，發(fā)生重大質(zhì)量事故時，工程師認為必要時可增加審核次數(shù)。“年度內(nèi)部審核計劃”，明確審核的目的和范圍、審核依據(jù)、審核時間和審核對象。，審核人員確保與受審核部門無直接關(guān)系。A)內(nèi)審小組：為執(zhí)行每次內(nèi)部質(zhì)量審核任務(wù)而成立的臨時性跨部門管理小組，其成員包括審核組長、審核員。A)審核組長：負責(zé)審核任務(wù)的計劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行，完成后負責(zé)提出書面報告。c)審核員：按照審核計劃執(zhí)行質(zhì)量審核任務(wù)。d)受審核部門：為接受審核的部門。 首次會議審核時由工程師主持首次會議，會議有公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、審核組、各受審核部門負責(zé)人及相關(guān)人員參加。會上由審核組長宣布審核實施計劃，說明審核目的、范圍、方法、時間及相關(guān)安排事項。 現(xiàn)場審核“內(nèi)部審核實施計劃表”分頭審核。首先由受審核部門負責(zé)人按要求作本部門質(zhì)量保證體系運行的情況匯報。審核組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，通過交談、查閱資料、現(xiàn)場調(diào)查取證的方式進行審核，獲取客觀證據(jù)，并作好記錄。受審核部門應(yīng)為審核工作順利開展提供便利。，確定不符合項，出具“不符合項報告”。 質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS112011共73頁 第61頁標題11 質(zhì)量改進與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日（1）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同簽訂前的服務(wù)；（2）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同履行過程的服務(wù)；（3）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同完成后的服務(wù)。、維修保養(yǎng)合同簽訂前的服務(wù)，辦公室可通過廣告、贈送公司產(chǎn)品樣本等方式，主動和實事求是地宣傳公司電梯安裝、維修保養(yǎng)具備的資質(zhì)、安裝、維修保養(yǎng)產(chǎn)品類型和品種、安裝維修保養(yǎng)能力和質(zhì)量史，使?jié)撛陬櫩湍軌蚣皶r、正確了解公司的情況。、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負責(zé)接待顧客來訪，記錄顧客提出的要求，并作出相應(yīng)的答復(fù)。，公司經(jīng)理應(yīng)進一步向顧客介紹公司和公司目前的產(chǎn)品施工情況。，溝通的信息包括：——電梯安裝維修保養(yǎng)進度情況；——電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗結(jié)果情況；——發(fā)生不合格品及其處理的情況；——產(chǎn)品交付托運的情況。辦公室對顧客反映的問題應(yīng)及時處理解決，填寫“顧客質(zhì)量反饋處理單”送工程部，工程部派有關(guān)人員到現(xiàn)場解決，問題解決后，由顧客在處理單上簡述意見和簽字，以考核備查。，應(yīng)取得顧客的同意。，發(fā)現(xiàn)不適用、丟失等情況應(yīng)及時通知顧客。，及時了解存在的質(zhì)量問題并協(xié)商解決，對產(chǎn)生的不合格，由工程部分析問題產(chǎn)生的原因，必要時會同相關(guān)部門提出處理意見，并消除不合品的原因。，由于公司原因造成的潛在不合格品，公司應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS112011共73頁 第62頁標題11 質(zhì)量改進與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日，辦公室負責(zé)建立顧客服務(wù)檔案，每年第四季度，銷售部給顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。TY/ ZJ012011《會議簽到表》TY/ ZJ052011《糾正/預(yù)防措施處理單》TY/ ZJ432011《用戶滿意度調(diào)查反饋表》TY/ ZJ562011《信息聯(lián)絡(luò)處理單》TY/ ZJ572011《年度內(nèi)部審核計劃》TY/ ZJ582011《內(nèi)審檢查表》TY/ ZJ592011《不符合項報告》TY/ ZJ602011《不符合項分布表》TY/ ZJ612011《內(nèi)部審核報告》TY/ ZJ622