【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程中產(chǎn)生的記錄； 2) 支持過(guò)程中形成的記錄； 3) 完成標(biāo)準(zhǔn)表格的填寫而形成的記錄。、清晰、完整，禁止用紅筆和鉛筆填寫記錄，記錄人要簽字。、維修、改造過(guò)程中所形成的記錄保存期為三年。 1. RHX/CX012012《文件控制程序》 4 合同控制 目 的通過(guò)合同評(píng)審使有關(guān)職能部門對(duì)用戶的要求得到理解和確認(rèn)，保證公司具有履行合同的能力。 適用范圍 適用于公司擬承攬的立體車庫(kù)安裝、維修、改造項(xiàng)目。 職 責(zé) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審活動(dòng)。 特種設(shè)備管理辦公室、工程部、財(cái)務(wù)部等職能部門的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審會(huì)議，對(duì)涉及本專業(yè)的關(guān)鍵因素進(jìn)行評(píng)審。 公司主管經(jīng)理簽署最終評(píng)審意見(jiàn)。 工作程序 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部發(fā)出合同評(píng)審會(huì)議通知。 在合同評(píng)審會(huì)議上計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部發(fā)布招標(biāo)文件，介紹項(xiàng)目情況，宣讀合同草案。 各職能部室對(duì)所承攬的項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)評(píng)審，評(píng)審要確保：1） 標(biāo)書和合同符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)；2） 各項(xiàng)要求有明確的規(guī)定；3） 公司在工期、質(zhì)量、技術(shù)、物資、供應(yīng)等方面能夠滿足用戶的要求。 各職能部室業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)。 需要對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給參與評(píng)審的部門，并重新進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后，對(duì)合同條款進(jìn)行修訂，修訂后的文件發(fā)送到有關(guān)履行合同的部門和單位。 支持性文件 RHX/CX162012 《合同控制程序》5 設(shè)計(jì)控制 目 的對(duì)立體車庫(kù)安裝、改造和維修的設(shè)計(jì)文件實(shí)施有效控制，確保安裝、改造和維修的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙的要求。 適用范圍適用于立體車庫(kù)安裝、改造和維修的全部過(guò)程，及涉及的部門、車間和相關(guān)責(zé)任人。 職 責(zé) 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)立體車庫(kù)安裝、改造和維修設(shè)計(jì)文件的審核，及對(duì)立體車庫(kù)安裝、改造和維修過(guò)程中所出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行設(shè)計(jì)文件，保證安裝、改造和維修的過(guò)程處于有效的控制狀態(tài)。 實(shí)施程序 改造、維修圖紙的繪制 生產(chǎn)車間的工藝員應(yīng)依據(jù)改造、維修合同、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定改造維修方案，并對(duì)方案進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，在方案和驗(yàn)證符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上繪制改造維修圖紙。 改造、維修設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可成為正式設(shè)計(jì)圖紙下發(fā)生產(chǎn)車間執(zhí)行。 改造、維修操作人員接到圖紙后，應(yīng)先對(duì)圖紙進(jìn)行自審。 對(duì)審查出的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間工藝員，車間工藝員要對(duì)圖紙上問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。若更動(dòng)較大的應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。 特種設(shè)備管理辦公室應(yīng)在立體車庫(kù)改造、維修實(shí)施前到所在的市一級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦理告知手續(xù)。 所有的改造、維修圖紙和變更通知書統(tǒng)一由資料員下發(fā)給有關(guān)單位并存檔。RHX/CX072012 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》6材料和零部件的控制 目 的對(duì)提供采購(gòu)物資的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，正確制定采購(gòu)文件，對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證方法作出規(guī)定，并進(jìn)行控制，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用范圍適用于立體車庫(kù)安裝、維修、改造、保養(yǎng)過(guò)程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)的控制。 職 責(zé)、改造、維修所需要的“材料預(yù)算”。 物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行監(jiān)督，并參與對(duì)分供方的評(píng)價(jià)。 檢測(cè)中心負(fù)責(zé)材料和零部件樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 措施和方法 對(duì)供方的評(píng)價(jià)要求。，并有質(zhì)量合格證書和較好的信譽(yù)； 公司系統(tǒng)建立并保存合格供方的檔案。 工程部根據(jù)圖紙編制材料預(yù)算，并明確有關(guān)技術(shù)要求。 物資部根據(jù)工程部下發(fā)的材料預(yù)算書，對(duì)合格供方進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 根據(jù)采購(gòu)物資的不同類別和重要程度，對(duì)供方采取查驗(yàn)證件，抽檢供貨質(zhì)量，規(guī)定質(zhì)量保證條件，必要時(shí)用審查其質(zhì)量體系的方式進(jìn)行控制。 公司需要到貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件中應(yīng)明確規(guī)定驗(yàn)證的安排及交付方法。 當(dāng)合同規(guī)定用戶要對(duì)公司所購(gòu)物資在貨源處和收貨處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司提供必要的條件。 公司不把用戶的驗(yàn)證作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不排除其后用戶的拒收，公司仍按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行有效控制。. 用戶提供的設(shè)備和物資的接收與保管 對(duì)用戶提供的設(shè)備和物資，公司的技術(shù)人員應(yīng)組織相關(guān)人員和單位進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)證，驗(yàn)證的內(nèi)容為：1)箱號(hào)箱數(shù)以及包裝情況。2)設(shè)備的名稱、型號(hào)和規(guī)格。3)裝箱清單、設(shè)備技術(shù)文件、資料及專用工具。4)設(shè)備有無(wú)缺損件，表面有無(wú)損壞和銹蝕等。5）對(duì)驗(yàn)證的內(nèi)容做好記錄。 對(duì)用戶提供的設(shè)備和物資可采取逐件提取的方式，隨用隨取。但對(duì)提取的部件，應(yīng)設(shè)專用貨架或庫(kù)房，妥善保管，不得使其變形、損壞、銹蝕、錯(cuò)亂或丟失。 如有丟失、損壞或不適用以書面形式向用戶報(bào)告。 支持性文件RHX/CX172012 《材料與零部件控制程序》7安裝、改造和維修過(guò)程的控制 目的 對(duì)影響立體車庫(kù)安裝、維修、改造的質(zhì)量過(guò)程進(jìn)行控制，保證向用戶提供滿足合同要求的合格立體車庫(kù)產(chǎn)品。 適用范圍適用于公司立體車庫(kù)安裝、維修、改造的過(guò)程管理。 職責(zé) 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)立體車庫(kù)安裝、維修、改造質(zhì)量上的管理職責(zé)。 工程部負(fù)責(zé)安裝、維修、改造過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作和安全管理工作。 檢測(cè)中心對(duì)工序施工質(zhì)量中所作檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 其他部門對(duì)安裝、維修、改造過(guò)程，按合同和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行具體的實(shí)施。 工作程序 安裝、維修、改造過(guò)程控制，包括到貨設(shè)備組裝件和維修所用材料的控制；安裝、維修機(jī)具設(shè)備的控制；過(guò)程操作人員的控制；安裝與維修生產(chǎn)環(huán)境控制；安裝與維修工序質(zhì)量控制。 安裝、維修、改造過(guò)程的控制，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門的責(zé)任工程師、專業(yè)人員、質(zhì)檢人員與安裝維修技術(shù)人員共同實(shí)施。 設(shè)備組裝件和維修所用材料的控制，到用戶設(shè)備管理部門辦理領(lǐng)貨手續(xù)。、施工員和安裝工人共同到用戶倉(cāng)庫(kù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)，從用戶方領(lǐng)回的零部件必須有專門存放場(chǎng)地，不得和其他物品混放。 從物資部領(lǐng)回的用于立體車庫(kù)維修的材料必須有材質(zhì)證明書，材料上的標(biāo)識(shí)必須清晰，沒(méi)有材料質(zhì)量證明書或材料標(biāo)識(shí)不清晰、無(wú)法辨認(rèn)時(shí)不得使用。 安裝與維修的設(shè)備、機(jī)具控制、機(jī)具進(jìn)行檢查，督促使用單位保養(yǎng)、維護(hù)、檢修設(shè)備，對(duì)有故障的設(shè)備應(yīng)下令停止使用，并限期修復(fù)。修復(fù)后，應(yīng)通知技術(shù)設(shè)備管理人員檢驗(yàn)確認(rèn)?！岸C(jī)、定崗、定人”的三定制，主要機(jī)械設(shè)備的操作人員必須培訓(xùn)上崗，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。、保養(yǎng)工作，對(duì)機(jī)械設(shè)備的完好狀態(tài)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能處理的及時(shí)處理，不能處理的立即上報(bào)本單位設(shè)備管理員，確保進(jìn)場(chǎng)設(shè)備完好率達(dá)到100％。 過(guò)程安裝與維修人員控制 安裝與維修人員，必須經(jīng)過(guò)本專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗。、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工方案進(jìn)行立體車庫(kù)的安裝與維修。 安裝與維修環(huán)境控制，應(yīng)符合規(guī)范及操作工藝的規(guī)定；。 安裝與維修的工序質(zhì)量控制 特種設(shè)備管理辦公室協(xié)同有關(guān)單位對(duì)立體車庫(kù)安裝與維修的質(zhì)量控制點(diǎn)分別實(shí)施檢查。 按照《文件控制程序》《記錄控制程序》的規(guī)定，有關(guān)安裝與維修的人員及時(shí)填寫安裝與維修質(zhì)量記錄，要求各項(xiàng)記錄與安裝和維修進(jìn)度同步，資料完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽字手續(xù)齊全。 上道工序不合格或工序質(zhì)量未經(jīng)檢查確認(rèn)不得轉(zhuǎn)入下道工序。 對(duì)于安裝與維修中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、材料代用和其他技術(shù)問(wèn)題，按相應(yīng)要求執(zhí)行。 對(duì)于與其他專業(yè)之間的交接，應(yīng)在本工序按要求完成后辦理中間交接手續(xù)，由雙方質(zhì)量檢查員在中間交接證書上簽字認(rèn)可后方能轉(zhuǎn)序繼續(xù)施工。、改造、維修完畢進(jìn)入無(wú)負(fù)荷試車調(diào)試之前，項(xiàng)目質(zhì)保師應(yīng)通知責(zé)任工程師和安裝、改造、維修有關(guān)人員對(duì)立體車庫(kù)進(jìn)行技術(shù)核對(duì)，查隱患、查問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題定責(zé)任、定人員、定措施、定時(shí)間及時(shí)進(jìn)行處理，確保試車工作順利進(jìn)行。 立體車庫(kù)無(wú)負(fù)荷試車合格后，方可進(jìn)行靜載和動(dòng)載試驗(yàn)。 靜載和動(dòng)載試驗(yàn)合格后，施工單位檢查員應(yīng)及時(shí)填寫試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)責(zé)任師、用戶單位代表在記錄上簽字認(rèn)可。 支持性文件RHX/CX142012 《工程服務(wù)過(guò)程控制程序》8焊接質(zhì)量的控制 目 的確保立體車庫(kù)安裝、改造和維修的焊接質(zhì)量。 適用范圍適用于公司承攬的立體車庫(kù)安裝、改造和維修的焊接。 職責(zé) 公司特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)制定《焊接過(guò)程控制程序》和焊接技術(shù)的管理工作，對(duì)生產(chǎn)單位提供專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。 公司特種設(shè)備焊工考試委員會(huì)是公司焊工資格管理和焊工培訓(xùn)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)工作，建立焊工焊績(jī)檔案，負(fù)責(zé)焊工資格的確認(rèn)和辦證工作。 特種設(shè)備管理辦公室檢驗(yàn)責(zé)任工程師及焊接質(zhì)檢員對(duì)焊接過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查，并對(duì)上崗焊工資格的確認(rèn)和焊接質(zhì)量的檢驗(yàn)負(fù)責(zé)。 檢測(cè)試驗(yàn)中心對(duì)焊縫無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制的具體實(shí)施。 程序 焊材管理 焊材的采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)焊接責(zé)任師審查確認(rèn)。 焊材到貨檢驗(yàn)、入庫(kù)保管、烘烤、發(fā)放及回收處理等應(yīng)按“焊接材料管理辦法”的規(guī)定執(zhí)行。 焊工考試 從事立體車庫(kù)安裝、改造和維修的焊工必須依照“鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則”的要求進(jìn)行資格考試。 焊工必須持有效證件上崗操作，且所焊項(xiàng)目必須與合格項(xiàng)目相適應(yīng)。 焊接工藝評(píng)定《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》(JB47082000)規(guī)定執(zhí)行。，焊接工藝評(píng)定報(bào)告須經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后生效。 焊接工藝規(guī)程(卡)的編制 焊接工藝規(guī)程(卡)由焊接工藝員編制，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后方可下發(fā)實(shí)施。 焊接工藝規(guī)程(卡)應(yīng)發(fā)至作業(yè)班組、施焊焊工、主管技術(shù)人員和焊接質(zhì)檢員。 焊接的生產(chǎn)管理 施焊前焊接工藝員應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)交底和焊接工藝紀(jì)律教育。 施焊環(huán)境不符和焊接要求且無(wú)防護(hù)措施時(shí)應(yīng)停止施焊。 焊接檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制，按照各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或規(guī)程中的要求做好焊前、焊中和焊后檢查。 用于立體車庫(kù)焊接的設(shè)備必須參數(shù)穩(wěn)定，性能可靠，調(diào)節(jié)靈活，電流表、電壓表應(yīng)在校驗(yàn)的有效期內(nèi)，所指示的參數(shù)應(yīng)準(zhǔn)確可靠。，探傷員應(yīng)通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員簽發(fā)“焊縫返修通知單”并標(biāo)示出缺陷的準(zhǔn)確位置，由原生產(chǎn)班組、原施焊焊工進(jìn)行返修，并做好返修記錄。 相關(guān)文件 RHX/CX182012 《焊接過(guò)程控制程序》9無(wú)損探傷檢測(cè)的控制 目的確保立體車庫(kù)無(wú)損檢測(cè)的過(guò)程控制與正確實(shí)施。 適用范圍適用于本公司所安裝、改造和維修的立體車庫(kù)的無(wú)損檢測(cè)。 職 責(zé)工程檢測(cè)公司是本程序的責(zé)任單位，負(fù)責(zé)本程序的制定與組織實(shí)施。 工作程序 無(wú)損檢測(cè)人員資格無(wú)損檢測(cè)人員必須按照《鍋爐壓力容器無(wú)損檢測(cè)人員資格考核規(guī)則》進(jìn)行考核，取得資格證書，方能從事相應(yīng)種類和級(jí)別的無(wú)損檢測(cè)工作，并負(fù)相應(yīng)的技術(shù)責(zé)任。 無(wú)損檢測(cè)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無(wú)損檢測(cè)工作必須認(rèn)真執(zhí)行（JBll5281）（鍋爐和鋼制壓力容器對(duì)接焊縫超聲波探傷）標(biāo)準(zhǔn)。 無(wú)損檢測(cè)工藝的編制與批準(zhǔn)無(wú)損檢測(cè)