【文章內(nèi)容簡介】 維修工程過程控制的各類原始記錄、基礎(chǔ)資料和綜合性記錄。反映和追溯起重機械安裝與維修全過程質(zhì)量狀況。主要包括：a)施工方案、技術(shù)措施、交底記錄、施工記錄、設(shè)計文件收發(fā)管理臺帳等；b)材料采購資料、材料質(zhì)量證明書、材料驗收、復(fù)驗資料、材料保管、發(fā)放資料，機械備品配件購置驗收資料；c)各種質(zhì)量檢驗資料、無損檢驗和理化試驗資料；d)計量器具檢定記錄、臺帳；e)不合格品處置資料；f)其它管理和過程控制資料。 竣工移交記錄 竣工移交技術(shù)文件表格的選用及制定原則；111）當(dāng)合同規(guī)定和顧客有明確要求時，按合同和顧客要求選用；2） 當(dāng)合同項目所在地建設(shè)管理或安全檢察部門規(guī)定推薦有特殊施工表格時，按其規(guī)定執(zhí)行；3）合同和顧客無要求時，公司有關(guān)文件有規(guī)定樣表的應(yīng)選用文件規(guī)定的表格；4）當(dāng)有特殊要求的起重機械安裝改造維修時，如果管理體系文件中的表格不能全部滿足工程需要而需重新制定時，則由項目部質(zhì)檢科擬訂表格報請顧客和公司工程管理部門批準(zhǔn)后方可使用。 竣工移交技術(shù)文件是起重機械安裝改造維修質(zhì)量的檢驗、試驗或確認性記錄，工程完工后由項目部質(zhì)檢科組織各責(zé)任人員按要求編制和向用戶提供。 起重機械安裝改造維修常用竣工移交技術(shù)文件包括： 1）安裝方案、改造方案及設(shè)計文件、負荷試驗方案、大修方案或技術(shù)措施； 2）開工報告； 3）技術(shù)交底； 4）施工記錄； 5）重大質(zhì)量事故處理鑒定報告； 6）圖紙會審記錄； 7）負荷試驗報告； 8）竣工驗收簽證； 9）自檢報告書；10）當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢驗機構(gòu)的檢驗報告書；11）當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督部門頒發(fā)的使用合格證；12）其它交工技術(shù)資料。 質(zhì)量記錄控制基本要求、齊全、準(zhǔn)確、工整、簽證欄手續(xù)完備。不得擅自修改、仿造和事后作后補記錄。，必須用碳素墨水等合格書寫材料填寫。所用記錄的表格不能用復(fù)印件或普通色帶打印機，必須使用鉛筆、油印或激光打印件，以保證字跡的耐久性。，以防止受潮、變質(zhì)、防火、防蟲蛀、防鼠害、防損壞和丟失。，也可以以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式或照片、膠片等。 質(zhì)量記錄控制其他要求，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。當(dāng)顧客對質(zhì)量記錄有特殊要求時，應(yīng)確保顧客要求。 對質(zhì)量記錄的保存期限按規(guī)定的期限執(zhí)行，并應(yīng)滿足合同、法規(guī)的要求。 對超過保險期限的質(zhì)量記錄處理時，執(zhí)行公司《檔案的鑒定與銷毀管理規(guī)定》。8 合同評審 總則 對起重機械安裝改造維修工程的每一份合同都應(yīng)進行評審，確保合同內(nèi)容和要求被正確理解，并能被正確執(zhí)行，滿足顧客要求，為顧客提供滿意的工程；安裝如以下工程施工預(yù)算形式結(jié)算，不簽訂合同；公司自有起重機械的大修合同是管理部門、使用單位和維修單位經(jīng)過充分討論的基礎(chǔ)上達成的，因此一般不進行合同評審，有特殊要求的除外。 職責(zé)——公司工程部歸口管理起重機械安裝改造維修工程的合同評審，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評12審?！巨k公室、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、 質(zhì)檢部參加合同的評審?！椖拷?jīng)理參與合同評審，負責(zé)組織起重機械安裝改造維修工程合同的實施?！椖坎坑媱澆块T負責(zé)組織合同執(zhí)行過程中的合同追蹤檢查與評審。 評審對象 合同評審的兩種類型a)起重機械安裝改造維修包容在總的工程合同之內(nèi)，與總合同評審及管理同步，b) 起重機械安裝改造維修獨立構(gòu)成工程合同則單獨進行合同評審和合同管理a)在接到招標(biāo)文件后，工程部組織相關(guān)人員進行標(biāo)書評審，主要評審標(biāo)書內(nèi)容（工程的審批手續(xù)、資金狀況、工程范圍、承包方式、質(zhì)量和工期要求及有關(guān)特殊要求是否明確、合理并形成文件）自身條件和其他法律法規(guī)、現(xiàn)場等工程制約條件，以確保：——顧客的各項要求有明確規(guī)定并已被正確理解，各項要求要規(guī)定的合理并且能被接受，各項文件資料齊全； ——所有與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并已得到同意； ——公司具有滿足合同要求的能力并能完成合同。 b)合同稿評審，由工程部組織相關(guān)部門進行合同稿評審，評審內(nèi)容主要包括：承包范圍、承包方式、工程量、工期、質(zhì)量要求，材料及圖紙的提供，當(dāng)事人雙方的主要義務(wù)和權(quán)利及其它特殊要求（附則和服務(wù)要求）。上述評審結(jié)論應(yīng)書面報主管領(lǐng)導(dǎo)審定，然后方可簽訂合同。 評審方式 根據(jù)工程規(guī)模和工程難易程度確定評審方式并組織評審，一般評審的方式分為會議評審和會簽評審兩種形式。 會議評審 會議評審一般針對較大工程項目或顧客有特殊要求的招標(biāo)文件和合同組織有關(guān)部門參加的評審，評審結(jié)果應(yīng)形成記錄報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 會簽評審 會簽評審一般針對工程比較單一而且規(guī)模較小的起重機械安裝改造維修工程，采用會簽單的形式由有關(guān)部門簽署意見的方式，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 口頭評審 針對施工中顧客提出新增加工程項目進行口頭性合同的評審，口頭評審由公司授權(quán)工程項目部負責(zé)，對口頭性合同應(yīng)采取記錄并經(jīng)顧客確認的方式予以明確。 合同的修訂不論是顧客提出還是公司提出對合同的修訂，經(jīng)營部應(yīng)就合同的有關(guān)事項與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，明確接口，并將修訂合同信息及時，正確地傳遞給公司有關(guān)職能部門。合同修訂后應(yīng)按合同評審程序重新組織評審。 合同交底和實施 合同簽訂或修改后由項目工程部負責(zé)向相關(guān)部門和單位進行合同交底。 相關(guān)部門和單位應(yīng)及時按各自職責(zé)落實合同履行的措施。 合同執(zhí)行情況的評估 工程竣工后由工程部、質(zhì)檢部對合同執(zhí)行情況進行評估，主要內(nèi)容包括：工期、質(zhì)量、安全、材料控制、經(jīng)濟效益和施工技術(shù)總結(jié)。 記錄 工程部負責(zé)對合同評審全過程的記錄，并妥善保存，保存期5年。13 樣表 合同（標(biāo)書）評審會議記錄 合同（標(biāo)書）評審記錄表 合同（標(biāo)書）評審會簽單機械配件、材料控制1 總則 本章對采購和顧客提供材料的控制，材料檢（試）驗的質(zhì)量控制、材料標(biāo)識以及材料的貯存，保管、發(fā)放及機械配件的購置、驗收、保管及使用等內(nèi)容做出了規(guī)定，明確了配件及材料控制的主要環(huán)節(jié)、控制方式以及相應(yīng)人員的職責(zé)范圍。 職責(zé) ——公司工程部對配件、材料控制的全過程進行監(jiān)督； ——項目部物資機械管理部門負責(zé)進貨入庫材料的質(zhì)量控制； ——機械使用（施工）單位負責(zé)常用機械配件的購置、驗收和保管，并保證配件質(zhì)量。、材料采購的控制 采購原則a)對起重機械安裝改造維修所采購配件、材料應(yīng)在合格的供方范圍內(nèi)進行采購 1）起重機械安裝改造維修的材料； 2）機械維修保養(yǎng)用的各種油料；3）機械維修用的各種易損件、零部件、總成件； 4）由于起重機械安裝改造維修多為零星采購，可使用直接對產(chǎn)品進行驗證或檢驗的方法確定其是否符合規(guī)定要求。 采購依據(jù) a)項目專業(yè)工地工程技術(shù)人員根據(jù)起重機械安裝改造維修施工圖、產(chǎn)品說明書、零件圖冊、工程合同、設(shè)計變更及施工計劃等編制備料計劃（工程預(yù)算材料表），經(jīng)計劃部門審批后報項目物資供應(yīng)部門，作為采購的原始依據(jù)；零部件的采購，故障修理范疇的以申請的形式報公司生產(chǎn)技術(shù)部審批。起重機械大修范疇的根據(jù)配料計劃，上報生產(chǎn)技術(shù)部審批； b)項目物資供應(yīng)部門計劃員核對庫存后，編輯物資需用計劃和物資采購計劃進行采購供應(yīng)；由于公司不設(shè)配件庫，所以對于機械配件原則上計劃被批準(zhǔn)后項目專業(yè)工地可直接購置，并組織質(zhì)量驗收，涉及到起重機械安全的重要部件由生產(chǎn)技術(shù)部組織購置和驗收； c)市場無貨源需要材料代用時，由計劃員向技術(shù)員提供相近規(guī)格材料的貨源信息，材料代用的變更預(yù)算經(jīng)工程管理部門審核，同時需經(jīng)原生產(chǎn)廠家或設(shè)計單位同意。 配件材料的采購 根據(jù)施工和采購計劃，分期、分批進行采購； 采購材料及配件的驗證原則 a)對重要、關(guān)鍵、批量訂購的材料配件，必要時可在合同中明確有到供方貨源處驗證的安排； b)如果合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在供方處和施工現(xiàn)場對供方的材料是否符合規(guī)定要求進行驗證； c)購入材料按規(guī)定進行檢驗、試驗經(jīng)檢（試）驗合格后按規(guī)定辦理材料入庫手續(xù)；購入的機械配件，經(jīng)檢（試）驗合格后直接由施工專業(yè)化工地領(lǐng)用，如檢（試）驗不合格的應(yīng)退回或報廢，嚴禁使用。 d)對于鋼絲繩、滑輪、制動器、行走輪等主要受力構(gòu)件購置時，應(yīng)向供方索要合格證等證明配件質(zhì)量合格的文件及資料，并按規(guī)定歸檔。14 材料標(biāo)識的管理 材料的產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、屬于待保管或顧客提供的加工材料要標(biāo)明代保管廠家或供貨廠家。 產(chǎn)品標(biāo)識方法1）同一批材料采用標(biāo)簽、標(biāo)牌標(biāo)識，2）在原料、材料表面、截面或包裝表面已有部分標(biāo)識的可用油性書寫材料注明產(chǎn)品已標(biāo)注不能涵蓋的內(nèi)容。 焊接材料檢驗合格除在標(biāo)簽上標(biāo)注檢驗狀態(tài)外還應(yīng)在材料包裝上標(biāo)明材料檢驗標(biāo)記，并與材質(zhì)單保持一致。材料原材質(zhì)色標(biāo)識被切割、破損，物資供應(yīng)部門應(yīng)補充標(biāo)識。 材料的貯存、保管及發(fā)放 倉庫的布局和規(guī)劃a)應(yīng)根據(jù)所接工程量以及材料的性能和特點設(shè)置數(shù)量足夠、布局合理的庫房和料場。b)倉庫的布局和規(guī)劃要保證材料的貯存質(zhì)量，堅持裝卸材料、收發(fā)料方便，減少和降低庫損、庫耗，安全可靠的原則。c)室內(nèi)貯存符合安全、通風(fēng)、清潔等條件；料場應(yīng)鋪墊平整、挖好排水溝，做到無積水。d)倉庫應(yīng)設(shè)立待檢區(qū)、不合格區(qū)、驗收合格區(qū)，以存放不同檢驗狀態(tài)的材料。 材料入庫a)經(jīng)檢（試）驗合格的材料方可辦理入庫和使用；b)由保管員按入庫料單驗收入庫記帳及貯存保管。 材料的貯存保管a)庫房可用于儲存管小件及貴重的金屬材料等可進庫存放的材料；焊接材料應(yīng)存放于可控制溫度的庫房內(nèi)。所有材料均應(yīng)離墻離地存放；b)料場用于存放a)條以外的各種材料。對有防水、防潮要求的。還應(yīng)進行氈蓋；c)對直達施工現(xiàn)場的材料，應(yīng)存放于用料單位指定的地點，按規(guī)定做好上蓋下墊工作；d)材料到達倉庫后，保管員應(yīng)檢查包裝、數(shù)量和外觀質(zhì)量；e)對未檢驗材料，存放在“待驗收區(qū)”，或直接存放于貨位、掛“待驗收料”標(biāo)牌；對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格材料存放于“不合格品區(qū)”，或掛“不合格品”標(biāo)牌；f)顧客提供的材料與公司采購的材料規(guī)格型號相近時應(yīng)有明確區(qū)分標(biāo)識，以防混淆；g)所有材料均應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴禁混淆；h)對顧客提供的成套設(shè)備附屬管件的組成件、支撐件，應(yīng)單獨劃區(qū)存放保管，并做好明顯標(biāo)識。 材料的貯存保管應(yīng)做到臺帳、料簽、實物、帳面金額及質(zhì)量證件“五對口” 入出庫的材料在裝卸、搬運過程中應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程和裝卸規(guī)定，做到文明作業(yè)。 材料發(fā)放a )材料發(fā)放時，保管員應(yīng)認真核對領(lǐng)料憑證，應(yīng)做到五不出庫； 1）手續(xù)不全不出庫； 2）數(shù)量未點清楚不出庫； 3）材質(zhì)不清、質(zhì)量不合格、保養(yǎng)不好不出庫； 4）附件、零件不配套不出庫； 5）質(zhì)量證明書、說明書、技術(shù)資料等必要資料不全不出庫。 15 b )保管員發(fā)料后應(yīng)及時下帳，并核對庫存，做到日清月結(jié)，同時堅持盤點，檢查庫存材料的質(zhì)量是否變質(zhì)，帳卡物是否相符，安裝改造維修 總則 為使起重機械安裝改造維修符合法規(guī)和合同要求，公司對起重機械的安裝改造維修過程控制進行策劃，使過程處在受控狀態(tài)。 本章主要闡述了起重機械安裝改造維修過程質(zhì)量控制的環(huán)節(jié)、內(nèi)容、程序和要求。適用于起重機械安裝改造維修過程控制。 職責(zé) ——工程師負責(zé)工藝過程的監(jiān)督和重要過程技術(shù)方案或技術(shù)措施的實施監(jiān)控，參加對規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會審； ——質(zhì)檢部參加對規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會審，重點審核安全技術(shù)措施，參加對規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會審；； ——生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)施工機具和設(shè)備的協(xié)調(diào)與配備，對施工機具和設(shè)備的使用情況進行監(jiān)督和檢查，參加對規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會審，并監(jiān)督其實施；負責(zé)組織原材料采購、發(fā)放和保管控制； ——項目部負責(zé)施工過程組織與施工、技術(shù)文件資料的控制、技術(shù)交底控制、過程技術(shù)見證的控制。 過程控制策劃施工單位對起重機械安裝改造維修施工進行總體策劃并形成施工技術(shù)方案，在施工技術(shù)措施中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、施工質(zhì)量要求，質(zhì)量保證措施，以便使施工過程有序進行。 過程控制原則 為保證起重機械安裝改造維修的施工質(zhì)量與進度，盡可能采用地面組裝，減少高空作業(yè)。 軌式起重機的行走輪、回轉(zhuǎn)機構(gòu)臺車等主要受力承重機構(gòu)應(yīng)盡量在安裝前進行檢查修復(fù)或更改。 臂架、滑輪、支撐、鋼結(jié)構(gòu)等必須在安裝前組織專業(yè)人員仔細檢查是否有裂紋、焊縫開裂等異常情況出現(xiàn)，必要時應(yīng)進行無損檢測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 為保證施工進度和質(zhì)量，保證有足夠的檢修時間，原則上起重機械其它部位修理可與安裝同時進行，但不可影響安全與質(zhì)量。 起重機械的安裝改造維修應(yīng)與該活動相適應(yīng)的技術(shù)人員和技術(shù)工人，并按照政府規(guī)定，取得資質(zhì)證書。 必須詳細了解并嚴格按照說明書中所規(guī)定的安裝拆卸程序作業(yè)，嚴禁對產(chǎn)品說明書中規(guī)定的程序做任何改動。 參加施工人員必須熟知起重機械拼裝或解體各拆裝件相連接處所有尺寸、規(guī)定及要求。對于有潤滑要求的螺栓，必須按照說明書的要求，按規(guī)定的時間，用規(guī)定的潤滑劑潤滑。 參加施工人員必須了解每個拆裝件的重量和吊點位置。安裝起重機械的過程中，對各個按照部件的聯(lián)結(jié)件，應(yīng)按照說明書的規(guī)定，安裝齊全、固定牢靠，并在安裝后詳細檢查。 在安裝后拆卸帶有起重臂和平衡臂的起重機械時，嚴禁只拆裝一個臂就中斷作業(yè)。在緊固要求有預(yù)緊力的螺栓，必須使用專門的可讀數(shù)的工具，將螺栓緊固到規(guī)定的預(yù)緊力值。 自升式起重機械在升降塔身時，必須按照說明書的規(guī)定，在起重機械處于最佳平衡狀態(tài)，并將導(dǎo)向裝置調(diào)整到規(guī)定的間隙。在升降塔身時，必須有專人仔細注意檢查，嚴防16纜被壓拉、刮碰、擠傷等。 附