【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 維修工程過(guò)程控制的各類(lèi)原始記錄、基礎(chǔ)資料和綜合性記錄。反映和追溯起重機(jī)械安裝與維修全過(guò)程質(zhì)量狀況。主要包括：a)施工方案、技術(shù)措施、交底記錄、施工記錄、設(shè)計(jì)文件收發(fā)管理臺(tái)帳等；b)材料采購(gòu)資料、材料質(zhì)量證明書(shū)、材料驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)資料、材料保管、發(fā)放資料，機(jī)械備品配件購(gòu)置驗(yàn)收資料；c)各種質(zhì)量檢驗(yàn)資料、無(wú)損檢驗(yàn)和理化試驗(yàn)資料；d)計(jì)量器具檢定記錄、臺(tái)帳；e)不合格品處置資料；f)其它管理和過(guò)程控制資料。 竣工移交記錄 竣工移交技術(shù)文件表格的選用及制定原則；111）當(dāng)合同規(guī)定和顧客有明確要求時(shí)，按合同和顧客要求選用；2） 當(dāng)合同項(xiàng)目所在地建設(shè)管理或安全檢察部門(mén)規(guī)定推薦有特殊施工表格時(shí)，按其規(guī)定執(zhí)行；3）合同和顧客無(wú)要求時(shí)，公司有關(guān)文件有規(guī)定樣表的應(yīng)選用文件規(guī)定的表格；4）當(dāng)有特殊要求的起重機(jī)械安裝改造維修時(shí)，如果管理體系文件中的表格不能全部滿足工程需要而需重新制定時(shí)，則由項(xiàng)目部質(zhì)檢科擬訂表格報(bào)請(qǐng)顧客和公司工程管理部門(mén)批準(zhǔn)后方可使用。 竣工移交技術(shù)文件是起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或確認(rèn)性記錄，工程完工后由項(xiàng)目部質(zhì)檢科組織各責(zé)任人員按要求編制和向用戶提供。 起重機(jī)械安裝改造維修常用竣工移交技術(shù)文件包括： 1）安裝方案、改造方案及設(shè)計(jì)文件、負(fù)荷試驗(yàn)方案、大修方案或技術(shù)措施； 2）開(kāi)工報(bào)告； 3）技術(shù)交底； 4）施工記錄； 5）重大質(zhì)量事故處理鑒定報(bào)告； 6）圖紙會(huì)審記錄； 7）負(fù)荷試驗(yàn)報(bào)告； 8）竣工驗(yàn)收簽證； 9）自檢報(bào)告書(shū)；10）當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；11）當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的使用合格證；12）其它交工技術(shù)資料。 質(zhì)量記錄控制基本要求、齊全、準(zhǔn)確、工整、簽證欄手續(xù)完備。不得擅自修改、仿造和事后作后補(bǔ)記錄。，必須用碳素墨水等合格書(shū)寫(xiě)材料填寫(xiě)。所用記錄的表格不能用復(fù)印件或普通色帶打印機(jī)，必須使用鉛筆、油印或激光打印件，以保證字跡的耐久性。，以防止受潮、變質(zhì)、防火、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防損壞和丟失。，也可以以采用磁帶、磁盤(pán)等電子媒體形式或照片、膠片等。 質(zhì)量記錄控制其他要求，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。當(dāng)顧客對(duì)質(zhì)量記錄有特殊要求時(shí)，應(yīng)確保顧客要求。 對(duì)質(zhì)量記錄的保存期限按規(guī)定的期限執(zhí)行，并應(yīng)滿足合同、法規(guī)的要求。 對(duì)超過(guò)保險(xiǎn)期限的質(zhì)量記錄處理時(shí)，執(zhí)行公司《檔案的鑒定與銷(xiāo)毀管理規(guī)定》。8 合同評(píng)審 總則 對(duì)起重機(jī)械安裝改造維修工程的每一份合同都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保合同內(nèi)容和要求被正確理解，并能被正確執(zhí)行，滿足顧客要求，為顧客提供滿意的工程；安裝如以下工程施工預(yù)算形式結(jié)算，不簽訂合同；公司自有起重機(jī)械的大修合同是管理部門(mén)、使用單位和維修單位經(jīng)過(guò)充分討論的基礎(chǔ)上達(dá)成的，因此一般不進(jìn)行合同評(píng)審，有特殊要求的除外。 職責(zé)——公司工程部歸口管理起重機(jī)械安裝改造維修工程的合同評(píng)審，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)12審?！巨k公室、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、 質(zhì)檢部參加合同的評(píng)審。——項(xiàng)目經(jīng)理參與合同評(píng)審，負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械安裝改造維修工程合同的實(shí)施?！?xiàng)目部計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)組織合同執(zhí)行過(guò)程中的合同追蹤檢查與評(píng)審。 評(píng)審對(duì)象 合同評(píng)審的兩種類(lèi)型a)起重機(jī)械安裝改造維修包容在總的工程合同之內(nèi)，與總合同評(píng)審及管理同步，b) 起重機(jī)械安裝改造維修獨(dú)立構(gòu)成工程合同則單獨(dú)進(jìn)行合同評(píng)審和合同管理a)在接到招標(biāo)文件后，工程部組織相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書(shū)評(píng)審，主要評(píng)審標(biāo)書(shū)內(nèi)容（工程的審批手續(xù)、資金狀況、工程范圍、承包方式、質(zhì)量和工期要求及有關(guān)特殊要求是否明確、合理并形成文件）自身?xiàng)l件和其他法律法規(guī)、現(xiàn)場(chǎng)等工程制約條件，以確保：——顧客的各項(xiàng)要求有明確規(guī)定并已被正確理解，各項(xiàng)要求要規(guī)定的合理并且能被接受，各項(xiàng)文件資料齊全； ——所有與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并已得到同意； ——公司具有滿足合同要求的能力并能完成合同。 b)合同稿評(píng)審，由工程部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同稿評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容主要包括：承包范圍、承包方式、工程量、工期、質(zhì)量要求，材料及圖紙的提供，當(dāng)事人雙方的主要義務(wù)和權(quán)利及其它特殊要求（附則和服務(wù)要求）。上述評(píng)審結(jié)論應(yīng)書(shū)面報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，然后方可簽訂合同。 評(píng)審方式 根據(jù)工程規(guī)模和工程難易程度確定評(píng)審方式并組織評(píng)審，一般評(píng)審的方式分為會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽評(píng)審兩種形式。 會(huì)議評(píng)審 會(huì)議評(píng)審一般針對(duì)較大工程項(xiàng)目或顧客有特殊要求的招標(biāo)文件和合同組織有關(guān)部門(mén)參加的評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成記錄報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 會(huì)簽評(píng)審 會(huì)簽評(píng)審一般針對(duì)工程比較單一而且規(guī)模較小的起重機(jī)械安裝改造維修工程，采用會(huì)簽單的形式由有關(guān)部門(mén)簽署意見(jiàn)的方式，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 口頭評(píng)審 針對(duì)施工中顧客提出新增加工程項(xiàng)目進(jìn)行口頭性合同的評(píng)審，口頭評(píng)審由公司授權(quán)工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，對(duì)口頭性合同應(yīng)采取記錄并經(jīng)顧客確認(rèn)的方式予以明確。 合同的修訂不論是顧客提出還是公司提出對(duì)合同的修訂，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)就合同的有關(guān)事項(xiàng)與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，明確接口，并將修訂合同信息及時(shí)，正確地傳遞給公司有關(guān)職能部門(mén)。合同修訂后應(yīng)按合同評(píng)審程序重新組織評(píng)審。 合同交底和實(shí)施 合同簽訂或修改后由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)向相關(guān)部門(mén)和單位進(jìn)行合同交底。 相關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)及時(shí)按各自職責(zé)落實(shí)合同履行的措施。 合同執(zhí)行情況的評(píng)估 工程竣工后由工程部、質(zhì)檢部對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，主要內(nèi)容包括：工期、質(zhì)量、安全、材料控制、經(jīng)濟(jì)效益和施工技術(shù)總結(jié)。 記錄 工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審全過(guò)程的記錄，并妥善保存，保存期5年。13 樣表 合同（標(biāo)書(shū)）評(píng)審會(huì)議記錄 合同（標(biāo)書(shū)）評(píng)審記錄表 合同（標(biāo)書(shū)）評(píng)審會(huì)簽單機(jī)械配件、材料控制1 總則 本章對(duì)采購(gòu)和顧客提供材料的控制，材料檢（試）驗(yàn)的質(zhì)量控制、材料標(biāo)識(shí)以及材料的貯存，保管、發(fā)放及機(jī)械配件的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管及使用等內(nèi)容做出了規(guī)定，明確了配件及材料控制的主要環(huán)節(jié)、控制方式以及相應(yīng)人員的職責(zé)范圍。 職責(zé) ——公司工程部對(duì)配件、材料控制的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督； ——項(xiàng)目部物資機(jī)械管理部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨入庫(kù)材料的質(zhì)量控制； ——機(jī)械使用（施工）單位負(fù)責(zé)常用機(jī)械配件的購(gòu)置、驗(yàn)收和保管，并保證配件質(zhì)量。、材料采購(gòu)的控制 采購(gòu)原則a)對(duì)起重機(jī)械安裝改造維修所采購(gòu)配件、材料應(yīng)在合格的供方范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu) 1）起重機(jī)械安裝改造維修的材料； 2）機(jī)械維修保養(yǎng)用的各種油料；3）機(jī)械維修用的各種易損件、零部件、總成件； 4）由于起重機(jī)械安裝改造維修多為零星采購(gòu)，可使用直接對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)的方法確定其是否符合規(guī)定要求。 采購(gòu)依據(jù) a)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)工地工程技術(shù)人員根據(jù)起重機(jī)械安裝改造維修施工圖、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、零件圖冊(cè)、工程合同、設(shè)計(jì)變更及施工計(jì)劃等編制備料計(jì)劃（工程預(yù)算材料表），經(jīng)計(jì)劃部門(mén)審批后報(bào)項(xiàng)目物資供應(yīng)部門(mén)，作為采購(gòu)的原始依據(jù)；零部件的采購(gòu)，故障修理范疇的以申請(qǐng)的形式報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部審批。起重機(jī)械大修范疇的根據(jù)配料計(jì)劃，上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批； b)項(xiàng)目物資供應(yīng)部門(mén)計(jì)劃員核對(duì)庫(kù)存后，編輯物資需用計(jì)劃和物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)供應(yīng)；由于公司不設(shè)配件庫(kù)，所以對(duì)于機(jī)械配件原則上計(jì)劃被批準(zhǔn)后項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)工地可直接購(gòu)置，并組織質(zhì)量驗(yàn)收，涉及到起重機(jī)械安全的重要部件由生產(chǎn)技術(shù)部組織購(gòu)置和驗(yàn)收； c)市場(chǎng)無(wú)貨源需要材料代用時(shí)，由計(jì)劃員向技術(shù)員提供相近規(guī)格材料的貨源信息，材料代用的變更預(yù)算經(jīng)工程管理部門(mén)審核，同時(shí)需經(jīng)原生產(chǎn)廠家或設(shè)計(jì)單位同意。 配件材料的采購(gòu) 根據(jù)施工和采購(gòu)計(jì)劃，分期、分批進(jìn)行采購(gòu)； 采購(gòu)材料及配件的驗(yàn)證原則 a)對(duì)重要、關(guān)鍵、批量訂購(gòu)的材料配件，必要時(shí)可在合同中明確有到供方貨源處驗(yàn)證的安排； b)如果合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在供方處和施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的材料是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證； c)購(gòu)入材料按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)經(jīng)檢（試）驗(yàn)合格后按規(guī)定辦理材料入庫(kù)手續(xù)；購(gòu)入的機(jī)械配件，經(jīng)檢（試）驗(yàn)合格后直接由施工專(zhuān)業(yè)化工地領(lǐng)用，如檢（試）驗(yàn)不合格的應(yīng)退回或報(bào)廢，嚴(yán)禁使用。 d)對(duì)于鋼絲繩、滑輪、制動(dòng)器、行走輪等主要受力構(gòu)件購(gòu)置時(shí)，應(yīng)向供方索要合格證等證明配件質(zhì)量合格的文件及資料，并按規(guī)定歸檔。14 材料標(biāo)識(shí)的管理 材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、屬于待保管或顧客提供的加工材料要標(biāo)明代保管廠家或供貨廠家。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法1）同一批材料采用標(biāo)簽、標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，2）在原料、材料表面、截面或包裝表面已有部分標(biāo)識(shí)的可用油性書(shū)寫(xiě)材料注明產(chǎn)品已標(biāo)注不能涵蓋的內(nèi)容。 焊接材料檢驗(yàn)合格除在標(biāo)簽上標(biāo)注檢驗(yàn)狀態(tài)外還應(yīng)在材料包裝上標(biāo)明材料檢驗(yàn)標(biāo)記，并與材質(zhì)單保持一致。材料原材質(zhì)色標(biāo)識(shí)被切割、破損，物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。 材料的貯存、保管及發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)的布局和規(guī)劃a)應(yīng)根據(jù)所接工程量以及材料的性能和特點(diǎn)設(shè)置數(shù)量足夠、布局合理的庫(kù)房和料場(chǎng)。b)倉(cāng)庫(kù)的布局和規(guī)劃要保證材料的貯存質(zhì)量，堅(jiān)持裝卸材料、收發(fā)料方便，減少和降低庫(kù)損、庫(kù)耗，安全可靠的原則。c)室內(nèi)貯存符合安全、通風(fēng)、清潔等條件；料場(chǎng)應(yīng)鋪墊平整、挖好排水溝，做到無(wú)積水。d)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立待檢區(qū)、不合格區(qū)、驗(yàn)收合格區(qū)，以存放不同檢驗(yàn)狀態(tài)的材料。 材料入庫(kù)a)經(jīng)檢（試）驗(yàn)合格的材料方可辦理入庫(kù)和使用；b)由保管員按入庫(kù)料單驗(yàn)收入庫(kù)記帳及貯存保管。 材料的貯存保管a)庫(kù)房可用于儲(chǔ)存管小件及貴重的金屬材料等可進(jìn)庫(kù)存放的材料；焊接材料應(yīng)存放于可控制溫度的庫(kù)房?jī)?nèi)。所有材料均應(yīng)離墻離地存放；b)料場(chǎng)用于存放a)條以外的各種材料。對(duì)有防水、防潮要求的。還應(yīng)進(jìn)行氈蓋；c)對(duì)直達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，應(yīng)存放于用料單位指定的地點(diǎn)，按規(guī)定做好上蓋下墊工作；d)材料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，保管員應(yīng)檢查包裝、數(shù)量和外觀質(zhì)量；e)對(duì)未檢驗(yàn)材料，存放在“待驗(yàn)收區(qū)”，或直接存放于貨位、掛“待驗(yàn)收料”標(biāo)牌；對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格材料存放于“不合格品區(qū)”，或掛“不合格品”標(biāo)牌；f)顧客提供的材料與公司采購(gòu)的材料規(guī)格型號(hào)相近時(shí)應(yīng)有明確區(qū)分標(biāo)識(shí)，以防混淆；g)所有材料均應(yīng)按類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆；h)對(duì)顧客提供的成套設(shè)備附屬管件的組成件、支撐件，應(yīng)單獨(dú)劃區(qū)存放保管，并做好明顯標(biāo)識(shí)。 材料的貯存保管應(yīng)做到臺(tái)帳、料簽、實(shí)物、帳面金額及質(zhì)量證件“五對(duì)口” 入出庫(kù)的材料在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和裝卸規(guī)定，做到文明作業(yè)。 材料發(fā)放a )材料發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料憑證，應(yīng)做到五不出庫(kù)； 1）手續(xù)不全不出庫(kù)； 2）數(shù)量未點(diǎn)清楚不出庫(kù)； 3）材質(zhì)不清、質(zhì)量不合格、保養(yǎng)不好不出庫(kù)； 4）附件、零件不配套不出庫(kù)； 5）質(zhì)量證明書(shū)、說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料等必要資料不全不出庫(kù)。 15 b )保管員發(fā)料后應(yīng)及時(shí)下帳，并核對(duì)庫(kù)存，做到日清月結(jié)，同時(shí)堅(jiān)持盤(pán)點(diǎn)，檢查庫(kù)存材料的質(zhì)量是否變質(zhì)，帳卡物是否相符，安裝改造維修 總則 為使起重機(jī)械安裝改造維修符合法規(guī)和合同要求，公司對(duì)起重機(jī)械的安裝改造維修過(guò)程控制進(jìn)行策劃，使過(guò)程處在受控狀態(tài)。 本章主要闡述了起重機(jī)械安裝改造維修過(guò)程質(zhì)量控制的環(huán)節(jié)、內(nèi)容、程序和要求。適用于起重機(jī)械安裝改造維修過(guò)程控制。 職責(zé) ——工程師負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的監(jiān)督和重要過(guò)程技術(shù)方案或技術(shù)措施的實(shí)施監(jiān)控，參加對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會(huì)審； ——質(zhì)檢部參加對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會(huì)審，重點(diǎn)審核安全技術(shù)措施，參加對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會(huì)審；； ——生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)施工機(jī)具和設(shè)備的協(xié)調(diào)與配備，對(duì)施工機(jī)具和設(shè)備的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，參加對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會(huì)審，并監(jiān)督其實(shí)施；負(fù)責(zé)組織原材料采購(gòu)、發(fā)放和保管控制； ——項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過(guò)程組織與施工、技術(shù)文件資料的控制、技術(shù)交底控制、過(guò)程技術(shù)見(jiàn)證的控制。 過(guò)程控制策劃施工單位對(duì)起重機(jī)械安裝改造維修施工進(jìn)行總體策劃并形成施工技術(shù)方案，在施工技術(shù)措施中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、施工質(zhì)量要求，質(zhì)量保證措施，以便使施工過(guò)程有序進(jìn)行。 過(guò)程控制原則 為保證起重機(jī)械安裝改造維修的施工質(zhì)量與進(jìn)度，盡可能采用地面組裝，減少高空作業(yè)。 軌式起重機(jī)的行走輪、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)臺(tái)車(chē)等主要受力承重機(jī)構(gòu)應(yīng)盡量在安裝前進(jìn)行檢查修復(fù)或更改。 臂架、滑輪、支撐、鋼結(jié)構(gòu)等必須在安裝前組織專(zhuān)業(yè)人員仔細(xì)檢查是否有裂紋、焊縫開(kāi)裂等異常情況出現(xiàn)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 為保證施工進(jìn)度和質(zhì)量，保證有足夠的檢修時(shí)間，原則上起重機(jī)械其它部位修理可與安裝同時(shí)進(jìn)行，但不可影響安全與質(zhì)量。 起重機(jī)械的安裝改造維修應(yīng)與該活動(dòng)相適應(yīng)的技術(shù)人員和技術(shù)工人，并按照政府規(guī)定，取得資質(zhì)證書(shū)。 必須詳細(xì)了解并嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的安裝拆卸程序作業(yè)，嚴(yán)禁對(duì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的程序做任何改動(dòng)。 參加施工人員必須熟知起重機(jī)械拼裝或解體各拆裝件相連接處所有尺寸、規(guī)定及要求。對(duì)于有潤(rùn)滑要求的螺栓，必須按照說(shuō)明書(shū)的要求，按規(guī)定的時(shí)間，用規(guī)定的潤(rùn)滑劑潤(rùn)滑。 參加施工人員必須了解每個(gè)拆裝件的重量和吊點(diǎn)位置。安裝起重機(jī)械的過(guò)程中，對(duì)各個(gè)按照部件的聯(lián)結(jié)件，應(yīng)按照說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，安裝齊全、固定牢靠，并在安裝后詳細(xì)檢查。 在安裝后拆卸帶有起重臂和平衡臂的起重機(jī)械時(shí)，嚴(yán)禁只拆裝一個(gè)臂就中斷作業(yè)。在緊固要求有預(yù)緊力的螺栓，必須使用專(zhuān)門(mén)的可讀數(shù)的工具，將螺栓緊固到規(guī)定的預(yù)緊力值。 自升式起重機(jī)械在升降塔身時(shí)，必須按照說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，在起重機(jī)械處于最佳平衡狀態(tài)，并將導(dǎo)向裝置調(diào)整到規(guī)定的間隙。在升降塔身時(shí)，必須有專(zhuān)人仔細(xì)注意檢查，嚴(yán)防16纜被壓拉、刮碰、擠傷等。 附