【文章內容簡介】 項工程的實施情況進行現場監(jiān)督。g 項目安全員應參加項目經理組織的定期安全檢查，指導項目部針對施工中人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進行原因分析并制定相應防范措施，并最終出具安全檢查報告，提出對安全隱患的處理意見和對整改情況的追蹤驗證。h 項目安全員按規(guī)定要求參與安全事故的調查處理，并負責起草事故調查報告。i 因項目安全員對工作不負責責任玩忽職守而造成的安全事故，負直接責任。（9）項目資料員a 對工程項目文件、資料負責編目整理，登記入臺帳。b 負責收集、發(fā)放工程中有關的技術文件及圖紙資料。c 質量記錄的收集整理，達到交工要求。將質量記錄及質量體系記錄分類按《檔案管理制度》歸檔。d 配合公司的內審小組搞好該項目的內審工作。（10）項目合同預算員a 負責該工程項目的合同管理工作，合同的修訂及信息傳遞工作。b 負責合同文件的編目、整理、歸檔工作。c 在該項目施工過程中，完整地制訂出竣工交付及售后服務的計劃。d 工程項目分包時，制訂出管理辦法，對分包單位實施管理。（11）項目勞資員：在該工程項目中，對上崗人員進行質量安全教育，檢查特殊工種及管理人員是否符合該項目的上崗項次。、施工單位的職責和權限 職能部門和施工單位的管理職責遵循公司QHSE一體化管理體系文件《管理手冊》 的有關規(guī)定。 管理評審管理者代表應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每 12 個月內進行一次）評價質量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標，應保持管理評審的記錄。 評審輸入管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：1）內部審核結果；2）顧客反饋和服務的效果（市場經營部）；3）起重機械施工的業(yè)績和工程質量的符合性（技術質量部）；4）糾正和預防措施的狀況；5）以往管理評審的跟蹤措施；6）改進的建議； 評審輸出管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：1）質量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關的產品的改進；3）資源的需求。 管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質保工程師應制定和實施相關的措施，并進行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。 各部門、人員質量職能 各級人員質量職責 管理評審控制程序2 質量保證體系文件公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領 性文件，包括以下內容：（1) 術語和縮寫；（2) 體系的使用范圍；（3) 質量方針和目標；（4) 質量保證體系組織及管理職責；（5） 質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 程序文件（管理制度）程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質量保證體系通過文件的形 式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單見“附錄 1”。 工藝文件和質量記錄 工藝文件是描述現場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/ 規(guī)程等；工藝文件應符合公司產品的特性，滿足質量保證體系實施過程控制需求。 工藝文件的制定、審批、修改按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據，質量表格應滿足公司產品質量控制的需求； 記錄應標準化、文件化，根據標準要求，編制形成文件的程序《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、格式、領用、貯存、保護、檢索、使用、保存期限和處置方式等的管理控制。 質量計劃（過程檢驗大綱、施工組織設計或施工方案）公司制定和貫徹實施能確保工程質量的質量計劃（過程檢驗大綱、施工組織設計或施工方案），結合工程項目特點，配置各種資源條件，制定合理的施工方法和操作工藝；規(guī)定各專業(yè)的質量控制點（包括審核點、 見證點、停止點）檢驗標準、見證材料內容，明確質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員確認和簽字的要求，確保工程項目質量目標的實現。 支持性文件 文件控制程序 記錄控制程序3文件和記錄的控制 質量保證手冊管理質量保證手冊的管理按第 章“質量保證手冊的管理”執(zhí)行。 文件管理企管辦編對質量保證體系所要求的文件予以控制，技術質量部對公司所有技術文件、工藝文件進行控制；公司文件應包括：質量保證體系 文件、技術文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：1） 文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等按《文件控制程序》執(zhí)行；2） 文件和資料發(fā)布前，應由授權人審核和批準，確保文件和資料的適用性；文件的審核、批準按下表執(zhí)行：文件名稱審核批準質量保證手冊質量保證工程師法定代表人程序文件（管理制度）質量保證工程師總經理作業(yè)（工藝）文件各部門負責人、各質控負責人總工程師質量記錄各部門負責人、各質控負責人質量保證工程師3）文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應由相關的授權人批準；4）對文件的更改和現行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應按相關規(guī)定 進行審批；5）文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別；6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分 供方產品質量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全 技術規(guī)范、標準應購買正式版本；7） 對作廢文件按相關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；若因任何 原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。企管辦編制《質量記錄控制程序》對質量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、 保管和處置得當。具體要求：1）記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；2）記錄的內容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；3）標識清楚、便于檢索；4）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質和丟失；5）明確保存期限和到期后的處置；6）非紙質記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行；7）應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 支持性文件 文件控制程序 技術管理制度 記錄控制程序4合同控制 市場經營部負責評審顧客對工程項目（產品）有關的要求，評審應在投標或簽訂合同之前進行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。并應確保：1）與工程項目（產品）有關的要求清楚；2）與以前類似工程不一致的要求已予解決；3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同評審結果及評審所引起的措施的記錄，市場經營部應予保持。 若顧客提供的要求沒有形成文件，市場經營部在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。 若顧客要求發(fā)生變更，市場經營部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。材料物資供應部門在采購前應對供應商進行評定選擇，并簽訂采購合同，合同中應規(guī)定：1） 與產品有關的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；3） 其他按照相關法律規(guī)定需要列入合同范圍內的條款?！杜c顧客有關的過程控制程序》、《合同管理制度》，規(guī)定1）合同評審的范圍、內容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成評審 記錄并有效保存的規(guī)定；2）合同簽訂、修改、會簽程序等；3）合同保存、處置等規(guī)定。5 設計控制，其依據：1）公司沒有取得設計資質資格證書；2）公司的非標設備及產品的設計均委托外單位設計。設計文件由外來單位提供時，外來設計文件應按文件控制程序、圖紙會審管理制度中規(guī)定的要求執(zhí)行。6 材料、零部件控制材料物資供應部門對材料、零部件、外購、外協件的采購按其最終產品質量的影響程度分級進行控制， 以確保采購的產品符合規(guī)定的要求。對影響產品質量的外包過程也按本條款的原則進行控制?？刂品椒椋?、評價管理制度對供方的能力進行評價、選擇；應制定選擇、評價和重新評價供方的準則； 評價結果及評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持； 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方的資格進行確認； 對供方進行評定和選擇后，材料物資供應部門建立“合格供方名錄”。 對所采購的產品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內的“定點采購”原則。 采購信息應表述擬采購的產品，適當時應包括：1）產品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；2）編制采購計劃、提出采購產品的要求和進貨日期；3）質量管理體系要求等。 在與供方溝通前，材料物資供應部門應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 材料、零部件驗收控制，以確保這些產品滿足規(guī)定的采購要求；、零部件不得投入使用；，材料物資供應部門應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。 材料的標識及可追溯性 材料責任工程師編制《標識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。材料物資供應部門和工程項目負責按《標識和可追溯性管理辦法》對材料、 零部件進行標識。 材料、零部件的存放與保管材料責任工程師編制《產品防護管理辦法》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進行規(guī)定。材料物資供應部門和工程項目負責按《產品防護管理辦法》對材料、零部件進行存放與保管。 材料、零部件入庫、檢驗控制 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照公司材料管理程序的要求辦理交驗、入庫。 外購的材料、零部件應有制造單位的質量證明資料； 材料、零部件由檢驗員按相關的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。 入庫審批1） 材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批 后方可入庫；2） 檢驗員根據《標識和可追溯性管理辦法》的規(guī)定，對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產品進行分類存放、并做好標識。檢驗員復核后簽名或蓋章。3） 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。 材料、零部件質量證明文件（包括供應商的質量證明資料、檢驗記錄、復驗記錄、入庫資料）由材 料檢驗員交文件/資料責任人保管，便于檢索，保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。、零部件領用和發(fā)放控制 車間按技術部編制的“產品明細表”簽發(fā)領料單，倉庫保管員按領料單發(fā)料。發(fā)放主要材料時， 材料檢驗員應到現場進行監(jiān)督。領、發(fā)料時應對實物的規(guī)格、表面質量進行復核。 余料或退回的材料，應按《標識和可追溯性管理辦法》進行標識，并由材料檢驗員進行確認。 材料、零部件不能按圖樣或技術文件要求供貨時，供銷部應按規(guī)定辦理 代用手續(xù)后方可領、發(fā)料。 材料物資供應部門應制定《物資采購和管理控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領用、代用、 不合格管理等進行規(guī)范。 《物資采購和管理控制程序》 《物資供方選擇、評價管理制度》 《標識和可追溯性管理辦法》 《產品防護管理辦法》7 作業(yè)（工藝）控制（工藝）準備技術部門組織對設計施工圖紙的審查，在圖紙會審時應進行工藝性審查，審查出施工圖中存在的問題及不合理情況提交設計院進行處理。（工藝）文件的編制、審批 作業(yè)（工藝）文件應依據設計圖紙及技術文件、用戶的特殊要求，本公司的施工能力、施工資質以及現行的有關標準法規(guī)的要求進行編制，工藝文件的審核由工藝質控責任人負責；通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質控責任人審核，質保工程師批準。 作業(yè)工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點（E 點）、審核點（R 點）和停止點（H 點）。 所有作業(yè)工藝文件應有編制、審核簽字，并注明