【文章內(nèi)容簡介】 許可制度控制程序》建立相關(guān)法律法規(guī)，以進一步確保在公司范圍內(nèi)和 施工 過程中以及服務(wù)的所有過程和活動均符合法律法規(guī)和其他要求。 建立適用的質(zhì)量安全法律法規(guī)，綜合管理行政部對各部門執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求 19 的情況進行檢查，并將檢查情況向管理者代表報告。 總經(jīng)理負責組織對質(zhì)量安全整合型管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量安全目標要求及質(zhì)量保證體系的總要求。為此，開展以 下活動： （ 1）確定質(zhì)量保證體系所需的過程，并考慮允許的刪減的合理性； （ 2）確定應(yīng)配置的資源，以實現(xiàn)質(zhì)量安全目標； （ 3）規(guī)定對實現(xiàn)的總目標和階段目標進行定期評審的內(nèi)容； （ 4）依據(jù)評審的結(jié)果尋找與質(zhì)量安全目標的差距，為提高質(zhì)量保證體系的有效性而持續(xù)改進。 （ 5）將策劃的結(jié)果形成文件，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 （ 6）當策劃的輸出文件需要更改時，應(yīng)保持質(zhì)量保證體系的完整性。 20 重慶 xxxx 電梯 有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 質(zhì)量方針和目標發(fā)布令 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量方針和目標發(fā)布令 公司全體員工： 為建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量保證體系，制定了本公司的質(zhì)量、安全方針（質(zhì)量方針）和目標，現(xiàn)發(fā)布如下： 質(zhì)量方針： 質(zhì)量求精；優(yōu)質(zhì)高效；誠信守約；持續(xù)改進。 質(zhì)量目標： 零配件采購合格率 100%； 項目監(jiān)督檢驗合格率 100%； 一次性檢驗合格率 98%以上，今后三年每年遞增 %； 電梯安裝、維修合格率 100%； 顧客滿意率 95%以上，今后三年每年遞增 %。 職能部門的質(zhì)量目標： A. 質(zhì)量保證體系的保持，不斷完善，確保按策劃的間隔時間開展內(nèi)審活動，間隔時間不超過 12 個月。（行政部、領(lǐng)導層） B. 確保安裝維修保養(yǎng)過程一次合格率≥ 98%。（工程部） C. 確保安裝維修保養(yǎng)錯、漏檢率 1≦‰。（質(zhì)檢部） D. 合同履約率 100%。合同評審及時率達 100%。（業(yè)務(wù)科） E. 認真做好教育培訓有資格要求的崗位，持證上崗率達 100%。（行政部） F. 采購產(chǎn)品批次驗收合格率≥ 98%。（供應(yīng)部） G. 年內(nèi)無安全事故。（工程部） H. 檢測器具周檢率達 100%。（質(zhì)檢部） 管理要求： 通過廣泛的傳達，確保全體人員都得理解，堅持貫徹落實，激勵員工以實際行動為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 定期評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計質(zhì)量目標實現(xiàn)結(jié)果，對其有效性進行內(nèi)部溝通。 做到質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致。 總經(jīng)理： 2020 年 02 月 06 日 21 重慶 xxxx 電梯 有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 質(zhì)量保證體系組織 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量保證體系組織 總要求 本公司按照 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》標準的要求建立質(zhì)量保證體系。 為了加強對質(zhì)量安全的嚴格控制，依據(jù) TSG Z00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》標準的要求并結(jié)合本公司的具體情況，建立起能夠滿足上述標準要求的質(zhì)量保證體系，確保其管理體系有效運 作。質(zhì)量保證體系的過程由管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及質(zhì)量改進與服務(wù)等部分組成。 公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊和配套的支持性文件 —— 程序文件，用以描述實施質(zhì)量保證體系所需的過程。本公司編制了 23 個程序文件，包括 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》標準要求的形成文件的程序和公司為確保體系過程的有效運行和控制所需的程序。 各程序文件名稱見本手冊附錄 1《程序文件目錄》。 采用過程方法并做到： （ 1） 確 保過程所需的資源和信息的獲得； （ 2） 明確控制準則和方法； （ 3） 確定過程的順序和相互作用（接口）； （ 4） 檢驗和試驗并分解這些過程。 實施過程策劃的質(zhì)量安全目標并持續(xù)改進這些目標。 22 本公司組織結(jié)構(gòu)圖如下： 總經(jīng)理 業(yè) 務(wù) 部 技 術(shù) 部 財 務(wù) 部 管理者 代表 （經(jīng)理） 質(zhì) 檢 部 工 程 部 行 政 部 供 應(yīng) 部 工 程 安 裝 部 工 程 維 保 部 區(qū) 域 業(yè) 務(wù) 部 人 事 科 資 料 檔 案 室 后 勤 部 質(zhì) 量 檢 驗 科 安 全 管 理 科 機 械 設(shè) 計 科 電 氣 設(shè) 計 科 23 質(zhì)量保證體系組織關(guān)系圖 公司 總經(jīng)理 質(zhì)量保證工程師 材料采購控制責系統(tǒng)任人 安全控制系統(tǒng)責任人 人力資源和文件控制系統(tǒng)責任人 安裝調(diào)試控制系統(tǒng) 責任人 檢驗與試驗控制系統(tǒng)責任人 管理者 代表 （經(jīng)理） 電控系統(tǒng)責任人 24 管理職能分配表 ● —— 主 管 ○ —— 配合、執(zhí)行 領(lǐng)導 /部門 管理體系職能 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 質(zhì) 檢 部 技 術(shù) 部 采 購 部 財 務(wù) 部 工 程 部 文件控制 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 職責和權(quán)限 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ● 信息溝通 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人員培訓、考核及管理 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 安裝與服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢驗和試驗裝置 的控制 ● ○ ○ ○ 質(zhì)量改進與服務(wù) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的檢驗和試驗 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 25 重慶 xxxx 電梯 有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 職責、權(quán)限 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 職責、權(quán)限 職責和權(quán)限 為了有效地實施質(zhì)量保證體系，公司設(shè)立了相應(yīng)的管理架構(gòu)，法 定代表人對公司所安裝、改造、維修的特種設(shè)備安全質(zhì)量負責，其主要職責和權(quán)限如下： 總經(jīng)理的職責和權(quán)限 公司法人代表（總經(jīng)理）對特種設(shè)備的安全質(zhì)量負責，是 公司質(zhì)量保證體系的第一責任人。確保公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，符合 TSG Z00042020 標準對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求： （ 1）全面負責公司行政業(yè)務(wù)的領(lǐng)導工作，向公司員工傳達滿足顧客和其他相關(guān)要求及法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）以增強顧客滿意為目的，確保顧客和相關(guān)的要求得到識別、確定和滿足； （ 3）主持制定公司的 質(zhì)量方針，并確保其符合相關(guān)標準的要求； （ 4）確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量安全目標； （ 5）確保所需的資源能夠獲得； （ 6）確保質(zhì)量保證體系策劃符合相關(guān)標準要求； （ 7）確保公司內(nèi)部的職能和層次職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； （ 8）任命一名管理者為管理者代表； （ 9）確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量保證體系的有效性進行溝通； （ 10）主持管理評審，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； （ 11） 批準公司的質(zhì)量保證手冊及管理評審 計劃、報告以及公司年度培訓計劃，審批采購計劃和工程安裝合同等； （ 12）主持公司的經(jīng)濟活動分析，確保質(zhì)量保證體系運行的資金保障。 行政部的職責和權(quán)限 （ 1）匯編本公司各級崗位責任制文件，報總經(jīng)理 和 管理者代表（經(jīng)理）審批； （ 2）負責公司的質(zhì)量保證手冊和記錄的歸口管理； 26 （ 3）負責人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，對公司人員培訓、考核及管理進行調(diào)查、配置、培訓、考核，確保各類人員勝任崗位要求； （ 4）記錄和保管總經(jīng)理提供的各項承諾證據(jù)資料； （ 5）記錄總經(jīng)理建立 、實施信息溝通過程活動； （ 6）負責辦公用品、房屋、場所和通迅等基礎(chǔ)設(shè)施的維修管理； （ 7）與各部門溝通并收集、分析各部門提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)匯總后，向總經(jīng)理或管理者代表 匯報 ； 質(zhì)檢部 (檢驗與試驗控制、檢驗與試驗裝置控制 )的職責和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級崗位責任制文件，報總經(jīng)理 和 管理者代表（經(jīng)理）審批； （ 2）對公司的各類產(chǎn)品標識實施歸口管理； （ 3）歸口管理方案制定及應(yīng)急準備和響應(yīng)活動的實施； （ 4）歸口管理方案及應(yīng)急準備和響應(yīng)活動的實施； （ 5）對安裝現(xiàn)場進行督促、檢查指導，確保安全施工符合勞動法規(guī)； （ 6）統(tǒng)計安裝及質(zhì)量安全目標完成情況，監(jiān)督不合格品的處置； （ 7）歸口管理檢驗和試驗裝置的檢定或校準工作。審核外包方評定文件報總經(jīng)理審批； （ 8）歸口管理過程、產(chǎn)品及安全的檢驗和試驗工作； （ 9）審核嚴重不合格產(chǎn)品，報采購部負責人審批處置方案； （ 10）歸口管理公司的技術(shù)標準、作業(yè)指導書等工程安裝技術(shù)文件； （ 11）參與工程安裝合同評審和供方評價； （ 12）在管理者代表的領(lǐng)導下， 組織質(zhì)量保證體系策劃及內(nèi)部審核和管理評審等具體活動； （ 13）歸口管理公司的糾正預防措施的實施和效果驗證工作 ； （ 14） 負責所有安裝圖紙、圖冊（包括顧客提供的安裝圖紙、圖冊）的歸口管理。 業(yè)務(wù)部的職責和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級崗位責任制文件，報總經(jīng)理 和 管理者代表（經(jīng)理）審批； （ 2）組織標書及工程安裝合同、訂單的評審和簽訂、審批，建立安裝合同檔案； （ 3）負責組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案； （ 4）負責顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計。組織對顧客的回訪并記錄； （ 5）及時、正確處理顧客投訴，并向顧客 反饋。 （ 6）負責顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計。組織對顧客的回訪并記錄； 27 （ 7）及時、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。 供應(yīng)部（材料、零部件控制負責人）的職責和權(quán)限 （ 1）編制本單位各級崗位責任制文件，報總經(jīng)理 和 管理者代表（經(jīng)理）審批； （ 2）歸口管理公司的供應(yīng)工作，根據(jù)安裝計劃組織編制月采購計劃及采購合同，報分管領(lǐng)導審核后請總 經(jīng)理和 管理者代表（經(jīng)理）審批； （ 3）組織對物資供方的調(diào)查和評價，編制《物資供方評價表》和《合格物資供方名錄》報分管副總經(jīng)理審批； （ 4）組織對合格物資供方的供貨服務(wù)記錄及年末 業(yè)績評定考核工作； （ 5）對物資倉庫進行管理，組織實施對安裝材料的標識、防護，確保儲存條件合格