【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有便于識(shí)別的編號(hào)標(biāo)識(shí)； Ⅱ 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期 限； Ⅲ 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫(xiě)，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時(shí)； Ⅳ 質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護(hù)； Ⅴ 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。 引用程序文件 《 文件和 記錄 控制 程序 》 第四章 合同控制 總則 只有充分了解顧客的需求和期望，才能確定顧客 的 要求，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意。同時(shí)，也才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求以保證產(chǎn)品安全，為設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)輸入信息。 產(chǎn)品有關(guān)要求包括的范圍 經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括： a)顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修、培訓(xùn) 等）、價(jià)格等方面的要求； b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； c)顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a)評(píng)審應(yīng)在合同或定單簽定前進(jìn)行，屬于招標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審； b)按照程序的規(guī)定，分別對(duì)特殊定貨合同和一般定貨合同按不同的評(píng)審方法進(jìn) 行評(píng)審； c)應(yīng)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的有關(guān)記錄； d)若產(chǎn)品要求變更產(chǎn)生合同修改時(shí)，必要時(shí)在修改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，合同修改后應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已經(jīng)變更的要求。 合同的實(shí)施 合同簽訂后， 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為施工、采購(gòu)、檢測(cè)等的依據(jù)，并負(fù)責(zé) 檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問(wèn)題處理情況，向 總經(jīng)理 報(bào)告。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門(mén)和顧客協(xié)商解決，并填寫(xiě)“合同修改申請(qǐng)單”，并 對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書(shū)作為原合同補(bǔ)充附件。 合同的保存 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫(xiě)“合同登記表”。 引用程序文件 《 合同 控制 程序》 第 五 章 材料、零部件控制 總則 對(duì)零部件、材料的供方、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng) 部 負(fù)責(zé)原材料及外購(gòu)件的采購(gòu)及上述物資 的保管和發(fā)放。 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料的質(zhì)量證明書(shū)的審核控制， 質(zhì)檢 員 負(fù)責(zé)對(duì)原材料﹑外購(gòu) 件 的入庫(kù)前的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并監(jiān)督檢查材料庫(kù)管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。 控制內(nèi)容 零部件 和 材料分類(lèi) 工程 技術(shù) 部根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響程度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類(lèi)： a)重要物資（ A 類(lèi)）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門(mén)機(jī)、繼電器、光電開(kāi)關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 b)較重要物資（ B 類(lèi)）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響， 但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類(lèi)（鋼板、型材）、 鋼絲繩類(lèi) 等。 c)輔助物資（ C 類(lèi)）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類(lèi) 等凡未列入 A、 B 類(lèi)的物資，均屬 C 類(lèi)物資。 采購(gòu)信息 經(jīng)營(yíng) 部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)?！安少?gòu)申請(qǐng)單”必須明確下列采購(gòu)信息： a) 名稱(chēng)、規(guī)格 (型號(hào) )、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限； b) 需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書(shū)、型式試驗(yàn)報(bào)告等； c) 驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。 供方的選擇與評(píng)價(jià) a)對(duì) A 類(lèi)物資，由 經(jīng)營(yíng) 部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況 等資料，組織 工程 技術(shù)部對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“合格供方評(píng)價(jià)表”，報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 b)對(duì) B、 C 類(lèi)物資，由 經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢(xún)、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測(cè)手段等，收集相關(guān)的資料，填寫(xiě)“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 c)經(jīng)營(yíng) 部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 B、 C 類(lèi)物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。 具體執(zhí)行 《采購(gòu)和分供方控制程序》 供方的重新評(píng)價(jià)與更新 經(jīng)營(yíng) 部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無(wú)許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。 采購(gòu)的實(shí)施 采購(gòu)人員按照批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。為確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，采購(gòu)人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購(gòu)。 具體執(zhí)行 《采購(gòu)和分供方控制程序》 。 零部件 和 材料驗(yàn)收入庫(kù) 零部件 和 材料進(jìn)入公司， 經(jīng) 營(yíng) 部 應(yīng)將 零部件和材料 及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物 放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。 具體執(zhí)行 《采購(gòu)和分供方控制程序》 。 零部件 和 材料領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門(mén)留存。 引用程序文件 《 采購(gòu)和分供方控制 程序 》 第 六 章 作業(yè)（工藝）控制 總則 本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱(chēng)為作業(yè)（施工）。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制及符合性審查。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。技安負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 作業(yè)文件的控制 公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類(lèi)型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。 若通用作業(yè)文件不能滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，應(yīng)編制專(zhuān)用的作業(yè)文件來(lái)指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。 作業(yè)文件的實(shí)施、檢查 a)作業(yè)文件應(yīng)由 工程技術(shù)部 發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員，作業(yè)責(zé)任人 應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 b)作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對(duì)作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件 分三個(gè)階段（開(kāi)工前、安裝維修過(guò)程中、完工時(shí)） 進(jìn)行作業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查。 外來(lái)的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說(shuō)明書(shū)等也是作業(yè)文件的一部份，稱(chēng)為外來(lái)的作業(yè)文件。對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來(lái)文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 安裝過(guò)程控制 a)安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的 人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。 b)安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。嚴(yán)格檢查腳手架，對(duì)不符合要求用書(shū)面形式整改。 c)安裝應(yīng)按 相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說(shuō)明書(shū)》等文件進(jìn)行安裝。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。 d)安裝人員按“電梯安裝過(guò)程記錄”的次序，逐一填寫(xiě) 安裝進(jìn)度 記錄。 e)當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)整機(jī)進(jìn)行調(diào)試。 f)電梯安裝竣工驗(yàn)收后，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后 30 日內(nèi)將有關(guān)技術(shù) 資料移交顧客。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過(guò)程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交 工程技術(shù)部 ，建立用戶(hù)設(shè)備檔案。 g) 具體執(zhí)行 《 產(chǎn)品安裝、改造、維修控制程序 》 維修保養(yǎng)過(guò)程控制 a)維修 保養(yǎng)種類(lèi)包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶(hù)簽約有償保養(yǎng)兩種型式。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制公司 年度保養(yǎng)計(jì)劃。 b)應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。 c) 具體執(zhí)行 《 產(chǎn)品安裝、改造、維修控制程序 》 引用程序文件 《 產(chǎn)品安裝、改造、維修控制程序 》 第 七 章 焊接控制 總 則 對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過(guò)程進(jìn)行控制，確保施工過(guò)