【正文】 對安全監(jiān)察、監(jiān)檢部門提出的意見，質(zhì)保師會同有關(guān)部門提出處理意見。 在質(zhì)量分析會上，質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總監(jiān)檢部門意見，向會議進(jìn)行匯報并講評各項糾正改進(jìn)措施是實施情況。 收集到用戶意見由責(zé)任人負(fù)責(zé)處理，重大意見和問題應(yīng)由質(zhì)保師審定，由責(zé)任人組織實施。目的：根據(jù)人員培訓(xùn)的有關(guān)法規(guī)要求，對從事壓力管道安裝改造維修施工相關(guān)責(zé)任人員、操作作業(yè)工人等各類人員進(jìn)行安全質(zhì)量技能教育培訓(xùn)、資格考核評定等。范圍：從事壓力管道安裝改造維修施工的操作作業(yè)人員及責(zé)任人員。職責(zé)：由公司綜合辦公室歸口管理教育培訓(xùn)和資格考核評定工作，制定規(guī)劃和計劃；參培人員配合安全質(zhì)量技能教育培訓(xùn)、資格考核評定方面的工作；公司綜合辦公室負(fù)責(zé)建立健全各類人員內(nèi)外部教育培訓(xùn)、資格考核評定、日?？己说呐_帳和檔案、并公布考核成績評定結(jié)果；公司綜合辦公室需不斷開發(fā)人才，促進(jìn)人才合理流動，優(yōu)勝劣汰，有權(quán)對不符合資格能力要求的人員提出解聘。工作程序：公司綜合辦公室統(tǒng)一制訂各類人員教育培訓(xùn)的規(guī)劃和計劃、資格考核評定和日?？己说霓k法，并付諸實施，建立完整的臺帳、檔案。質(zhì)量教育培訓(xùn)的對象和內(nèi)容：（1）責(zé)任人員質(zhì)量教育培訓(xùn)重點是有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、法律、法規(guī)和規(guī)章等方面的業(yè)務(wù)知識；（2）生產(chǎn)操作工人質(zhì)量教育培訓(xùn)重點是工序質(zhì)量控制、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程、并保證持證上崗。目的：對在壓力管道安裝改造維修施工過程中安全性能有較大影響的過程控制與質(zhì)量管理做出規(guī)定，用以控制這些過程的質(zhì)量，滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，保證整體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 范圍：壓力管道安裝中的“其他過程”，如壓力管道的防腐絕緣和補(bǔ)口檢漏、吊裝下溝和土石方回填、分段試壓、通球掃線、管道的穿越、隱蔽工程、跨越等。管理職責(zé)：公司在質(zhì)量保證體系中設(shè)立質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人，手冊中規(guī)定了任職條件和工作要求與責(zé)任，質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人由具有相關(guān)專業(yè)知識或能力的人員擔(dān)任，按《檢驗與試驗控制程序》進(jìn)行，質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人同時負(fù)責(zé)“其他過程”的控制與管理。 “其他過程”的控制與管理由質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)并組織實施，接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和指導(dǎo)檢查； “其他過程”的作業(yè)(工藝)文件由設(shè)計技術(shù)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員編制。編制施工組織設(shè)計時應(yīng)依據(jù)工程設(shè)計文件和安全技術(shù)規(guī)范、國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、現(xiàn)場作業(yè)條件評估“其他過程”在本工程項目中的影響程度，確定需要重點控制的“其他過程”，明確對它們的控制要求和采取的工藝方法、技術(shù)措施。在工程項目實施前應(yīng)指定“其他過程”的責(zé)任人，明確其質(zhì)量管理責(zé)任范圍和權(quán)利。質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人對“其他過程”的實施結(jié)果、監(jiān)視、檢測與記錄進(jìn)行必要的審核、確認(rèn)。目的：對壓力管道安裝防腐和隱蔽工程的控制環(huán)節(jié)及人員職責(zé)作出明確規(guī)定，確保工作質(zhì)量。適用范圍：適用于壓力管道安裝防腐和隱蔽工程的管理。職責(zé)：質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)防腐工藝過程控制。防腐施工程序控制： 施工前技術(shù)人員應(yīng)對圖紙進(jìn)行審查，編制防腐施工方案，經(jīng)工藝責(zé)任人審核，施工作業(yè)人員應(yīng)熟悉施工方法和技術(shù)要求。 壓力管道防腐施工工藝流程：鋼材銹蝕等級的鑒定涂裝前的處理質(zhì)量檢查涂底漆質(zhì)量檢查涂中間漆質(zhì)量檢查涂面漆交工驗收。 管道表明處理的等級要求應(yīng)符合設(shè)計文件及涂料使用說明書規(guī)定。涂裝前，作業(yè)人員應(yīng)按要求采用手工、機(jī)械或噴砂的方法及被涂表明進(jìn)行除銹，質(zhì)檢員檢查合格后方可進(jìn)行涂裝。 鋼管表明處理后質(zhì)檢員檢查被除銹管道是否有漏除銹或有油污部位。 對除銹管道進(jìn)行局部抽樣檢查，按同一管徑、同一除銹等級總延長米進(jìn)行抽查，結(jié)果應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定。表明處理檢查合格后，質(zhì)檢人員填寫表面處理檢查記錄表。 表面處理結(jié)束后，應(yīng)在4小時之內(nèi)涂底漆，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有新繡時應(yīng)重新進(jìn)行處理。 地上管道防腐施工應(yīng)在管道焊接檢驗完畢，系統(tǒng)試驗合格后進(jìn)行，如在此之前進(jìn)行涂裝，必須將全部焊縫留出，并將焊縫兩側(cè)的涂層做出階梯狀接頭，待試驗合格后按要求補(bǔ)涂。 涂底漆前應(yīng)對組裝的管道標(biāo)識、焊縫坡口、螺紋等特殊部位加以保護(hù)，以免沾上涂料。 涂層的總厚度和涂裝篇數(shù)應(yīng)符合設(shè)計要求，表明應(yīng)平滑無痕、顏色一致，無針孔、氣泡、流墜、粉化和破損等現(xiàn)象。 埋地管道的防腐施工應(yīng)做好隱蔽工程記錄，必須在下溝回填前驗收簽字確認(rèn)。1 埋地管道的涂料配制與涂裝及玻璃布的纏繞應(yīng)符合規(guī)范及設(shè)計要求。1 防腐后的管段堆放、裝卸、運(yùn)輸、下溝、回填應(yīng)采取有效措施，保證防腐涂層不受損壞。隱蔽工程控制： 管道施工隱蔽工程內(nèi)容： 管道加工坡口的尺寸、組對間隙、質(zhì)量 預(yù)制及安裝管道內(nèi)潔 孔板安裝的內(nèi)壁圓滑過度及內(nèi)表面質(zhì)量 動設(shè)備連接管道的應(yīng)力檢查 管道補(bǔ)償器安裝 埋地管道的防腐、焊接、檢驗、試驗等 在管道單線圖上進(jìn)行焊縫的標(biāo)識 用戶及設(shè)計提出的其它施工項目 上道工序完成后，作業(yè)人員應(yīng)首先進(jìn)行自檢，作好自檢記錄，自檢合格后通知檢查人員進(jìn)行檢查驗收； 檢查人員應(yīng)隨時抽撿上述各項工作，作好記錄，并在檢查合格后，與建設(shè)、監(jiān)理、監(jiān)檢的項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系； 質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人應(yīng)隨時在管道圖上根據(jù)現(xiàn)場實際焊縫標(biāo)識和檢驗報告焊縫的標(biāo)識，以用于交工； 管道補(bǔ)償器的安裝應(yīng)提前通知建設(shè)、監(jiān)理單位在施工時進(jìn)行監(jiān)檢，質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人填寫管道補(bǔ)償器安裝記錄，并請各方簽字確實； 孔板焊接完成，質(zhì)量檢查員檢查合格后通知監(jiān)理單位進(jìn)行檢查，均認(rèn)為合格后方可隱蔽，質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人填寫隱蔽工程記錄?？倓t：防止產(chǎn)品的誤用和混淆，保證壓力管道安裝質(zhì)量。適用范圍：適用于壓力管道產(chǎn)品及其檢驗、試驗狀態(tài)的標(biāo)識。職責(zé)：庫房保管員負(fù)責(zé)入庫材料的標(biāo)識；作業(yè)人員負(fù)責(zé)施工過程的標(biāo)識；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查標(biāo)識情況。工作程序： 材料標(biāo)識標(biāo)識是材料質(zhì)量控制過程中十分重要的控制手段，目的是為了防止材料在儲存、發(fā)放和施工過程中混淆、誤用。保管員負(fù)責(zé)材料標(biāo)識的制作和管理，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)標(biāo)識的監(jiān)督和指導(dǎo)。 檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)制定檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識程序及方法并負(fù)責(zé)對施工過程中的檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督管理；壓力管道工程的過程檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識由質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人組織實施，施工作業(yè)人員進(jìn)行具體操作。 例外放行標(biāo)識工程實現(xiàn)過程中的例外放行的標(biāo)識采用記錄標(biāo)識，同時應(yīng)保持審批記錄。質(zhì)檢員對工程實現(xiàn)過程中檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及跟蹤檢查結(jié)果以檢查記錄和質(zhì)量問題通知單的形式進(jìn)行標(biāo)識。檢驗實驗狀態(tài)標(biāo)識在施工過程中應(yīng)加以保護(hù)，不的隨意更改和損壞，并保持唯一性和可追溯性，對檢驗不合格品應(yīng)設(shè)置特定區(qū)域加以隔離?？倓t：為檢查壓力管道質(zhì)量管理體系實施效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確原因，以便采取糾正措施，使質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司規(guī)定對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。適用范圍：適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。職責(zé):質(zhì)保師負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部審核，任命審核組長；審核組長負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的全過程。工作程序: 質(zhì)保師為內(nèi)部審核的負(fù)責(zé)人，委派審核員，內(nèi)部審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)。 質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人編制年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，審核組長負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并對審核全過程進(jìn)行控制，審核員檢查、指導(dǎo)受審核部門質(zhì)量體系的運(yùn)行。 內(nèi)部審核的范圍包括公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的全部要求及其覆蓋的工程、產(chǎn)品、作業(yè)場所和人員。一般情況下，內(nèi)部審核每年進(jìn)行12次，且時間間隔不超過12個月。體系運(yùn)行初期以及體系發(fā)生重大變更后應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次。 審核組長負(fù)責(zé)每次審核的具體工作，內(nèi)部審核前，審核組長召開審核組準(zhǔn)備會議，對審核進(jìn)行分工，明確審核的要求。審核員根據(jù)審核的任務(wù)和要求熟悉有關(guān)文件，編制檢查表，報審核組長審定。 審核員按照檢查表逐項進(jìn)行審核，主要通過與受審核方主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談、查閱文件和記錄、觀察工作或作業(yè)情況、檢查工程產(chǎn)品實體質(zhì)量等方式驗證壓力管道質(zhì)量管理體系過程及結(jié)果的有效性，并對獲取的信息、證據(jù)做好審核記錄表，識別改進(jìn)的機(jī)會，提出改進(jìn)的建議。 審核結(jié)果評價：現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，匯總整理審核記錄，確定不合格項，做出審核結(jié)論。審核員負(fù)責(zé)編寫不合格報告，不合格事實應(yīng)經(jīng)受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 審核報告：審核組長負(fù)責(zé)起草審核報告。 審核報告經(jīng)質(zhì)保師審批后，發(fā)送最高管理層和受審核部門/單位。 糾正措施及跟蹤驗證：受審核部門/單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不合格報告組織有關(guān)人員分析原因，制定糾正措施計劃，填寫糾正措施記錄，報質(zhì)保師批準(zhǔn)，在規(guī)定期限內(nèi)糾正，并向最高管理層反饋糾正措施實施信息。 質(zhì)保師委派內(nèi)審員，對糾正措施的實施情況及有效性進(jìn)行驗證，記錄驗證結(jié)果。目的：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和壓力管道安裝改造維修許可證制度的要求，對企業(yè)接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗、需方檢查作出規(guī)定。范圍：壓力管道安裝改造維修施工與管理。管理職責(zé)：l 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗等規(guī)定。l 公司承諾按照許可規(guī)則的要求對安裝許可證書進(jìn)行使用和管理、接受安裝許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。l 公司法定代表人對執(zhí)行遵守特種設(shè)備許可制度負(fù)全責(zé)，對安裝許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。質(zhì)量保證責(zé)任人負(fù)責(zé)日常接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。l 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。l 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)壓力管道的安裝質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。l 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、監(jiān)檢人員在對本公司進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)檢時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，對監(jiān)督、監(jiān)檢人員提出的意見、建議進(jìn)行認(rèn)真研究并整改。l 本公司嚴(yán)格遵守《安裝許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《安裝許可證》。l 《安裝許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《安裝許可證》有效期滿 6個月以前。向發(fā)證機(jī)構(gòu)提 出書面換證申請。l 我公司對產(chǎn)品安全性能負(fù)責(zé)，密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。l 在公司發(fā)生下列情況時，15 日內(nèi)應(yīng)向本市、區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案：1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；2）質(zhì)量保證手冊改版；3）單位名稱或地址改變。附件1壓力管道安裝改造維修工程質(zhì)量控制程序圖公用管道（含穿、跨越工程）的施工程序圖材料、管道組成、支撐架、閥門等采購、驗收合同、合同評審設(shè)計交底圖紙審查閥門檢驗施工組織設(shè)計或施工方案編制制作焊接工藝評定管段除 銹防腐彎管預(yù)制安裝告知跨越支、吊架制作交、移樁，測量放線彎管防腐支、吊架安裝管道地面組焊施工現(xiàn)場清理運(yùn)管、布管無損檢測開挖管溝嚴(yán)密性試驗返修附屬工程安裝吊管、下管防腐層補(bǔ)口、補(bǔ)傷安裝質(zhì)量檢測溝內(nèi)返修管溝回填分段試壓管溝開挖地面測量通球、掃線 死口連接站間試壓防腐層補(bǔ)口、補(bǔ)傷管道系統(tǒng)試運(yùn)行工程驗收交接竣工資料整理附件2 壓力管道安裝改造維修質(zhì)量檢驗控制點一覽表控制環(huán)節(jié)控 制 點控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工見證資料技術(shù)準(zhǔn)備設(shè)計交底、圖紙審查E設(shè)計資料是否齊全、各類圖紙尺寸的一致性、總材料表與圖紙材料匯總后的對比、技術(shù)問題由設(shè)計技術(shù)和工藝責(zé)任人組織體系責(zé)任人參加圖紙會審記錄施工技術(shù)方案編制審核R工程關(guān)鍵工序、特殊技術(shù)措施、安全措施、材料機(jī)具體系責(zé)任人均參加編制，質(zhì)量保證工程師審核施工方案技術(shù)交底E驗收標(biāo)準(zhǔn)、主要技術(shù)要求、關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制措施設(shè)計技術(shù)和工藝、檢驗、焊接等責(zé)任人負(fù)責(zé)技術(shù)交底記錄告知安裝告知R工程設(shè)計文件、施工組織設(shè)計方案、安裝許可證等資料檔案、設(shè)計技術(shù)和工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)安裝告知書過程檢驗材料質(zhì)量證明文件審核廠家資質(zhì)E資質(zhì)證書、材料質(zhì)量證明書、產(chǎn)品標(biāo)識材料及零部件責(zé)任人、質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人審核材質(zhì)證明文件材料、部件驗收、領(lǐng)用R材質(zhì)、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、使用部位材料及零部件、設(shè)備及計量責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗記錄材料復(fù)驗記錄管道、支架預(yù)制E管道內(nèi)潔及防護(hù)、坡口角度及間隙、焊縫外觀、無損檢測、焊后熱處理、檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識設(shè)計技術(shù)和工藝、焊接、無損檢測、理化實驗、質(zhì)量檢驗與試驗、熱處理等相關(guān)責(zé)任人監(jiān)督負(fù)責(zé)自檢記錄檢查記錄管道及組成件安裝E管道內(nèi)潔、坡口角度及間隙、焊縫外觀、標(biāo)識、管道坡向、坡度、垂直度、水平度、支吊架安裝焊接、閥門墊片安裝、伴熱線及靜電接地安裝、螺栓冷熱態(tài)緊固自檢記錄管道組件現(xiàn)場組對安裝記錄防腐層檢驗E厚度、外觀質(zhì)量、牢固性、致密性質(zhì)量檢驗與試驗、設(shè)備及計量責(zé)任人監(jiān)督負(fù)責(zé)防腐施工記錄陰極保護(hù)或靜電接地H電源設(shè)備及電料器材、安裝測試陰極保護(hù)施工記錄預(yù)拉伸（壓縮）E拉伸（壓縮）方向、尺寸質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人監(jiān)督負(fù)責(zé)施工記錄隱蔽工程R孔板法蘭內(nèi)部焊縫打磨、管道埋地前檢驗、隱蔽過程檢驗設(shè)計技術(shù)和工藝、焊接、無損檢測、質(zhì)量檢驗與試驗責(zé)任人監(jiān)督負(fù)責(zé)隱蔽工