【導(dǎo)讀】 芄螁蟻膄膀莈袃羇膆莇羅節(jié)蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃蒃袆蒁蒂蟻肂莇蒂螄裊莃蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆薆螞罿膂薆螅膅肈薅袇羈蒆薄蚇膃莂薃蝿肆羋薂袁節(jié)膄薁羃肄蒃薁蚃袇荿蝕螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇螀襖蒆蚆袂腿莂蚅羄羋蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀莈袃羇膆莇羅節(jié)蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃蒃袆蒁蒂蟻肂莇蒂螄裊莃蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆薆螞罿膂薆螅膅肈薅袇羈蒆薄蚇膃莂薃蝿肆羋薂袁節(jié)膄薁羃肄蒃薁蚃袇荿蝕螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇螀襖蒆蚆袂腿莂蚅羄羋蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀莈袃羇膆莇羅節(jié)蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃蒃袆蒁蒂蟻肂莇蒂螄裊莃蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆薆螞罿膂薆螅膅肈薅袇羈蒆薄蚇膃莂薃蝿肆羋薂袁節(jié)膄薁羃肄蒃薁蚃袇荿蝕螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇螀襖蒆蚆袂腿莂蚅羄羋蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀莈袃羇膆莇羅節(jié)蒅莆蚅肅莁蒞

　　

【正文】 、 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告 19 三 、文件和記錄控制 . 目的 對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所所使用的文件為有效版本。 . 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外來(lái)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和圖樣。 . 職責(zé) 質(zhì)安 部是質(zhì) 量體系文件和資料的職能管理部門(mén)，并對(duì)相關(guān)部門(mén)實(shí)行監(jiān)督。同時(shí)負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改、借閱 、控制和管理。 辦 公 室 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放、更改控制和管理。 質(zhì)安 部 和 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì) 壓力管道 焊接工藝、熱處理、加工工藝等文件的編制和發(fā)放，并負(fù)責(zé)控制和管理。 質(zhì)安技術(shù)部門(mén) 負(fù)責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件和資料編制、發(fā)放、更改控制和管理。 技術(shù)部 門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所控制的程序文件及所使 用的相應(yīng)文件和資料的編制、發(fā)放和管理。 . 工作程序 文件和資料的歸類 A 層次質(zhì)量文件，指 《 質(zhì)量保證手冊(cè) 》 ； B 層次質(zhì)量文件，指 《 質(zhì)量體系程序文件 》 ； 20 C 層次質(zhì)量文件。 a. 各要素職能部門(mén)和相關(guān)部門(mén)編制的各種專業(yè)性的技術(shù)質(zhì) 量文件，如：施工組織設(shè)計(jì)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等； b. 各要素職能管理部門(mén)、相關(guān)部門(mén)發(fā)布的各種制度、辦法、規(guī) 定等專業(yè)管理文件； c. 外部提供的文件，如： 顧客提供的圖樣、相關(guān)的國(guó)際、 國(guó) 家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 文件和資料分為受控制類和非受控類?！笆芸亍笔侵肝募臅r(shí)能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門(mén)提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)，應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號(hào)?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M(jìn)行登記。 受控文件指在質(zhì)量體系實(shí)施中所涉及到和形成的所有質(zhì)量文件，如：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。 受控資料是指形成或證實(shí)質(zhì)量文件依據(jù)或引用的資料，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工工藝等。 國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均不加蓋受控 章，文件編號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)原編號(hào)。 文件的編寫(xiě)和審批 質(zhì)保手冊(cè)由 質(zhì)量技術(shù)部門(mén)編寫(xiě) 。管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后正式編寫(xiě)。 程序文件編制由管理者代表組織，由各要素職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)。文件中涉及的 C 層次文件及表卡發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)一并重 21 新編制完成，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核， 報(bào)主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 對(duì) C 層次質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)，一般由各部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件的編號(hào) 文件的編號(hào)按《文件和資料控制程序》中有關(guān) 規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。 文件和資料的發(fā)放 經(jīng)編寫(xiě)、審批、編號(hào)的質(zhì)量體系文件的發(fā)放，按分級(jí)管理的原則，分級(jí)發(fā)放，分級(jí)建帳、記錄。 (1)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件，一般由 辦 工 室負(fù) 責(zé)發(fā)放。 發(fā)放前按規(guī)定審批并進(jìn)行登記。 (2)C 層次質(zhì)量管理文件的發(fā)放，一般由各職能管理部門(mén)按文件發(fā)放的有關(guān)規(guī)定，直接發(fā)放到有關(guān)單位的人員手中。 (3)適當(dāng)?shù)耐獠课募陌l(fā)放： a. 施工圖紙的發(fā)放，由 生產(chǎn)部向 甲方 領(lǐng)取 ， 交總工組織有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行圖紙會(huì)審后，發(fā)至有關(guān)部門(mén)及施工 項(xiàng)目部 。圖紙收發(fā)時(shí)，均應(yīng)填寫(xiě)《工程施工圖紙收發(fā)登記表》。 b. 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)一般由 技術(shù) 部 技術(shù) 員統(tǒng) 一發(fā)放。 c. 設(shè)計(jì)部門(mén)發(fā)放的設(shè)計(jì)變更單，由 生產(chǎn)部向 甲方 領(lǐng)取，審核后下發(fā)各 有關(guān)人員， 并填寫(xiě)好接收，發(fā)放記錄。 文件的更改 當(dāng)文件需要更改時(shí)， 應(yīng)由文件更改人或更改部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因。 22 文件更改應(yīng)由辦 工 室審核，管理者代表批準(zhǔn)。 受控文件更改后，由更改單位將更 改內(nèi)容填寫(xiě)在《文件更改通知 單》中，發(fā)放到手冊(cè)或文件的持有人手中 。 文件更改多次或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)廢止原版本換新版本。廢止文件由原發(fā)放單位收回，填寫(xiě)《文件和資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人和資料員共同監(jiān)督銷(xiāo)毀。 技術(shù) 部負(fù)責(zé)不定 期核查所使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否為有效版本，及時(shí)發(fā)布作廢標(biāo)準(zhǔn)信息，由有關(guān)部門(mén)、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或資料員負(fù)責(zé)收回作廢標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一上交生產(chǎn)部資料室作銷(xiāo)毀處理，文件原件由主管部門(mén)保存。 借閱文件需填寫(xiě)“ 受控”是指文件更改時(shí)能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門(mén)提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí) ， 應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號(hào)?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M(jìn)行登記 ， 并規(guī)定歸還日期，經(jīng)原發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可借閱，原版文件 — 律不外借。 竣工資料由施工單位收集、整理。分別交生產(chǎn)科和 技術(shù)部門(mén) 裝 訂 、編制。 . 支持性文件 《文件 和資料控制程序》； 《技術(shù)管理辦法 )； 《施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)措施編制和審批單》 . 質(zhì)量記錄 23 《文件清單》； 《文件審批表》； 《質(zhì)量體系文件分發(fā)審批單》； 《文件發(fā)放登記表》； 《文件接收登記表》； 《有效版本標(biāo)準(zhǔn)記錄》； 《文件更改申請(qǐng)單》； 《文件更改通知單》； 《文件和資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》； 《文件借閱登記表》； 《工程施工圖紙收發(fā)登記表》 。 四 、合同控制 、 目的 對(duì)合同管理單 位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。 、 適用范圍 本程序適用于本公司 壓力管道 范圍內(nèi)的工程合同管理。 、職責(zé) 壓力管道 施工合同由預(yù)算科歸 檔 管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科等有關(guān)部門(mén)予以配合。 、合同管理 預(yù)算科根據(jù)公司安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。 24 合同中應(yīng)包括下列具體內(nèi)容： 1）合同主體、工程名稱、地點(diǎn)、標(biāo)的、價(jià)款與酬金、工程類別、工程數(shù)量、工程驗(yàn)收、開(kāi)工時(shí)間、交工時(shí)間、合同變更、糾紛的 仲裁和違約責(zé)任。 2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開(kāi)戶和帳號(hào)。 3）材料采購(gòu)和供應(yīng)方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補(bǔ)充技術(shù)條件。 合同變更 壓力管道 安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無(wú)法履行時(shí)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，并及時(shí)以書(shū)面形式通知工 程合同 原簽訂部門(mén)。 合同簽訂后，預(yù)算科建立合同臺(tái)帳，并將合同副本發(fā)到生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科等部門(mén)。 合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評(píng)審記錄交檔案室保存。 、合同評(píng)審 工程合同從承接任務(wù)起到正式簽訂合同為 止的整個(gè)過(guò)程中，應(yīng)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科、 材料 科等有關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并作出記錄。 合同評(píng)審內(nèi)容包括：項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、 質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特殊要求，為按時(shí)按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。 、 工作見(jiàn)證 1)合同文本 2)合同評(píng)審記錄 25 五 、設(shè)計(jì)控制 變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度 在施工過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖樣有誤漏或施工現(xiàn)場(chǎng)遇到特殊情況，造成不易施工的因素，應(yīng)立即停止施工。 停止施工后，公司有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)迅速與建設(shè)單位、監(jiān)理單位取得聯(lián)系，組織技術(shù)人員共同協(xié)商 解決。 經(jīng)協(xié)商如能提出合理方案，并能解決問(wèn)題或提不出合理方案不能解決技術(shù)問(wèn)題，都應(yīng)向原設(shè)計(jì)單位提出申請(qǐng)并向其介紹圖樣設(shè)計(jì)變更情況是否合理和符合規(guī)范要求。 設(shè)計(jì)單位人員認(rèn)為變更方案不合理，設(shè)計(jì)單位應(yīng)重新做出圖樣變更方案，并出具變更設(shè)計(jì)圖樣正式通知書(shū)。 技術(shù) 人員 接到設(shè)計(jì)單位正式變更通知書(shū)后要及時(shí)通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位人員確認(rèn)變更設(shè)計(jì)的圖樣確實(shí)合理可行時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行簽字，簽字后的設(shè)計(jì)圖樣變更書(shū)才能正式下發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部正式進(jìn)行施工使用。 變更設(shè)計(jì)工作，要放在工程施工前面，不要因變更時(shí)間延緩而耽誤施工，或因施工在前，變更在后而造成施工損失的現(xiàn)象發(fā)生。 在施工中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題確實(shí)要變更時(shí)，要及時(shí)和建設(shè)單位取得聯(lián)系，說(shuō)明問(wèn)題實(shí)際情況，要求其通知設(shè)計(jì)部門(mén)或有關(guān)單位盡快做出變更方案和圖樣，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員匯審后，在保證合理情況下，再交施工人員使用。 做到變更圖樣合理，切實(shí)可行，取得真正的技術(shù)效益 。 26 在工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期方面取得建設(shè)單位授權(quán)后，應(yīng)按施工合同規(guī)定與施工單位進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致后，公司施工負(fù)責(zé)人應(yīng)將協(xié)商結(jié)果向建設(shè)單位通報(bào)，并由建設(shè)單位與承包單位在變更文件上簽字。 在項(xiàng)目監(jiān)理 未 能就工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期未得建設(shè)單位授權(quán)時(shí)，公司施工負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位和施工單位進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致。 1在建設(shè)單位和施工單位未能就工程變更費(fèi)用等方面達(dá)成協(xié)議時(shí)，公司施工負(fù)責(zé)人應(yīng)提出暫定價(jià)格，作為臨時(shí)支付工程進(jìn)度款的依據(jù)，該項(xiàng)工程款最終結(jié)算時(shí)，應(yīng)以建設(shè)單位和施工單位達(dá)成的協(xié)議作為依據(jù)。 1按照委托受理合同的約定進(jìn)行工程變更的，不應(yīng)超越所授權(quán)限，并應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位與施工單位簽定 工 程變更補(bǔ)充協(xié)議。 1對(duì)于設(shè)計(jì)單位提出的一般現(xiàn)場(chǎng)