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【正文】 標(biāo)題： 焊接控制 頁數(shù)： 1/1 8 焊接控制 本公司在在起重機(jī)生產(chǎn)過程中，過程的輸出不能有后繼的監(jiān)視和測量裝置加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用過程中才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量好壞，這過程作為特殊過程，并加以控制，應(yīng)對這特殊過程進(jìn)行過程確認(rèn) ,本公司焊接過程為特殊過程 ,應(yīng)進(jìn)行控制。 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、持證人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗(yàn)收檢驗(yàn)儲存烘干發(fā)放使用和回收等； c) 焊接工藝評定報(bào)告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）控制，包括焊接工藝評定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存； d) 焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊 接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析； f）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測等； g）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。 本條款控制方法 詳見《 焊接控制程序 》。 42 LG/ 章節(jié)號： 9 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 熱處理控制 頁數(shù)： 1/1 9 熱處理控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實(shí)際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件的熱處理要求 ,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ0042021 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司無熱處理設(shè)備 ,對熱處理產(chǎn)品 ,熱處理工序進(jìn)行外協(xié) ,為對熱處理控制 ,制訂 《熱處理控制程序》 。熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確熱處理工藝基本要求； b）對分包方熱處理控制所用設(shè)備的確認(rèn)，包括所用的熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置； c) 對分包方的質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，分包方 的熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號、工件號 /產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。 本條款控制方法 詳見《 熱處理控制程序 》。 43 LG/ 章節(jié)號： 10 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 無損檢測控制 頁數(shù)： 1/1 10 無損檢測控制 為保證本公司制造產(chǎn)品的焊接質(zhì)量 ,對焊接進(jìn)行控制 ,結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ0042021 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,對無損檢測進(jìn)行控制，制訂 《無損檢測控制 程序》 ，無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）無損檢測人員的管理，包括無損檢測人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等； b）無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等； c) 無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例，評定標(biāo)準(zhǔn)等； d) 無損檢測記錄、報(bào)告控制，包括無損檢測記錄、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放， RT 底片的保管， UT 試塊的保管等； e）無損 檢測設(shè)備及器材控制； f）無損檢測由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對分包方的的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，并且形成評價(jià)報(bào)告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。 本條款控制方法 詳見《 無損檢測控制程序 》。 44 LG/ 章節(jié)號： 11 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 理化檢驗(yàn)控制 頁數(shù)： 1/1 11 理化檢驗(yàn)控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實(shí)際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件材質(zhì)的理化指標(biāo)的要求 ,理化檢驗(yàn)?zāi)壳坝煞职殖袚?dān) ,依據(jù)安全技術(shù) 規(guī)范 及 TSGZ0042021 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂 《理化檢驗(yàn)控制程序》 。理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）分包方理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗； b）分包方理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等； d) 分包方理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣的檢測； e）對分包方的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，并且形成評價(jià)報(bào)告，對分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查 確認(rèn)等。 本條款控制方法 詳見《 理化檢驗(yàn)控制程序 》。 45 LG/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 頁數(shù)： 1/2 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的目的是為了驗(yàn)證通過的產(chǎn)品是否已滿足要求。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的范圍包括：采購產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的依據(jù) 產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)主要依據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求。 a) 采購產(chǎn)品按照 《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程》 中明確的檢驗(yàn)與試 驗(yàn)要求實(shí)施； b) 過程產(chǎn)品按照已策劃的檢驗(yàn)或試驗(yàn)安排實(shí)施； c) 最終產(chǎn)品按照驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，但必須在策劃的各個(gè)過程已完成后進(jìn)行。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品要求的處置 a) 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用； b) 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)入下一過程（工序）； c) 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付。 d) 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)不符合要求，執(zhí)行 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)與試驗(yàn)后應(yīng) 予以記錄，記錄應(yīng)有執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合 《記錄控制程序》 規(guī)定的要求。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等； b）過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定； c) 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等）包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； d) 檢驗(yàn) 與試驗(yàn)條件的控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的場地環(huán)境溫度介質(zhì)設(shè)備（裝置）工裝試驗(yàn)載荷安全防護(hù)試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等； e）檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識控制； f）安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他 46 LG/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 頁數(shù)： 2/2 特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等； g）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。 本條款控制方法詳見 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 。 47 LG/ 章節(jié)號： 13 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 頁數(shù)： 1/1 13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 生產(chǎn)用設(shè)備及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完好狀態(tài)直接影響到對產(chǎn)品制造及過程監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性，應(yīng)予以控制以保持其設(shè)備能力及檢驗(yàn)與試驗(yàn) 能力。 確定產(chǎn)品制造及需開展的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動所需的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。 為有效地完成生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動 ,符合生產(chǎn)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，根據(jù)許可項(xiàng)目中國家對 許可必備條件 中的要求 ,應(yīng)策劃并確定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。并確保 所需配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的種類和數(shù)量得到滿足。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的要求 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等； b）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔 案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料； c) 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。 本條款控制方法 詳見《 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 》。 48 LG/ 章節(jié)號： 14 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 不合格品（項(xiàng)）控制 頁數(shù)： 1/1 14 不合格品（項(xiàng)）控制 本公司為確保不符合產(chǎn)品要求的不合格品（項(xiàng)）得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或 交付，必須對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行控制。 根據(jù)本公司實(shí)際情況，制定不合格品（項(xiàng)）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離等； b）不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等； c) 對不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定審核批準(zhǔn)實(shí)施用其跟蹤驗(yàn)證等。 本條款控制方法 詳見《 不合格品（項(xiàng)）控制程序 》。 49 LG/ 章節(jié)號： 15 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 頁數(shù)： 1/1 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 質(zhì)量改進(jìn)是質(zhì)量 保證體系的一部分 , 本公司致力于滿足顧客要求 ,力求提高質(zhì)量保證的能力 ,應(yīng)不斷對質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) ,對不合格應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施 ,保持其質(zhì)量保證體系的連續(xù)有效。 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； b）規(guī)定每年至少按 《內(nèi)部審核控制程序》 進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性； c) 對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析， 提出具體預(yù)防措施等； d) 用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等； 本條款控制方法 詳見《 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 》。 50 LG/ 章節(jié)號： 16 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 人員培訓(xùn)、考核及其管理 頁數(shù)： 1/1 16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 為實(shí)施本公司的質(zhì)量保證體系及達(dá)到本公司的質(zhì)量方針目標(biāo) ,對影響產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的工作人員提出了勝任的要求和判定能力的要求 , 對本公司員工應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行培訓(xùn)及考核。 人員培訓(xùn)、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等； b）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案； c) 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理。 注：本條不包括焊接人員無損檢測人員理化檢驗(yàn)人員這些人員的培訓(xùn)考核及期限管理在相應(yīng)條款中規(guī)定。 本條款控制方法 詳見《 人員培訓(xùn)、考核控制程序 》。 51 LG/ 章節(jié)號： 17 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 其它過程的控制 頁數(shù)： 1/1 17 其它過程的控制 結(jié)合許可項(xiàng)目特性，應(yīng)當(dāng)對其他過程控 制單獨(dú)編 制控制要素，本公司的其他過程控制包括重要零件的外包加工 、安裝吊裝、 起重機(jī)的制造及安裝、改造、維修的安全控制 、 生產(chǎn)和過程控制程序、安裝控制程序、改造維修過程控制程序 ，其控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確對特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程； b）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限； c) 其他過程控制實(shí)施中的控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。 本條款控制方法 詳見 《 重要零件的外包加工控制程序 》、 《 安裝吊裝 外包控制程序 》 《 制造及安裝、改造、維修的安全控制 程序 》 、 《 生產(chǎn) 和過程控制程序 》、《 安裝控制 程序 》《 改造維修過程控制 程序 》 。 52 LG/ 章節(jié)號： 18 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 頁數(shù)： 1/1 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 公司對起重機(jī)械的制造及安裝符合國家法律法規(guī)的要求 ,制定《 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制